| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.076-1 SCFV, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2016 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X, CONSTANTES EM NFS DE Nº 1044801. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.959-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2016 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2015, DATADO DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000001 | 05/01/2016 | 3800.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0000012 | 05/01/2016 | 1600.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2016 | 900.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE POSTECTOMIA, REALIZADO NO SR. FRANCINALDO LOPES MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2016 | 1000.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SANTOS | REFERENTE A CONFECÇAO DE LIXEIROS DE PLASTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2016 | 294.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2016 | 200.09 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DAF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2016 | 870.23 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000130. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2016 | 2290.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2016 | 4000.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 6882679-6, VENCIMENTO 09/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MATRICULA 68854021, VENCIMENTO 09/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2016 | 78.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/453082-0, VENCIMENTO 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2016 | 2231.39 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DAF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2016 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NO DAF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2016 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 68825331, VENCIMENTO 09/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, MATRICULA 68824203, VENCIMENTO 09/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2016 | 9.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/1268461-9, VENCIMENTO 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2016 | 78.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/1363416-7, VENCIMENTO 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2016 | 211.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68840683, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68840683, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2016 | 121.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68840683, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2016 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68840683, VENCIMENTO 09/01/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2016 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PUBLICO, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68823827, VENCIMENTO 09/01/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2016 | 585.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 6882290-1, VENCIMENTO 09/01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2016 | 56.05 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68823665, VENCIMENTO 09/01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2016 | 468.00 | 00002186490455 | ZELIA GOMES LOPES | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA APLICAÇAO E INSERÇAO NO SISTEMA DE 12 QUESTIONARIOS DE INDENTIFICAÇAO DAS BARREIRAS PARA O ACESSO E A PERMANENCIA NA ESCOLA DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTAÇAO CONTINUADA - BPC ATRAVES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.889-6 , CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000165 | 08/01/2016 | 8000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 57.076-1 SCFV, MATRICULA 68824947, VENCIMENTO 09/01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2016 | 47.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 57.076-1 SCFV, CDC Nº 5/873840-3, VENCIMENTO 08/01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2016 | 138.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 43.641-0 , MATRICULA 68825030, VENCIMENTO 09/01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2016 | 7800.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULO TRATORES PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2016 | 65.05 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA C/C 6.969-8. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2016 | 56.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, MATRICULA 68824688, VENCIMENTO 09/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2016 | 2625.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2016 | 314.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X, CONSTANTES EM NFS DE Nº 1044625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2016 | 370.00 | 00070356176479 | BRUNO LAYRES MONTEIRO ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS EMEDIAÇOES DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2016 | 550.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | REFERENTE A 16 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2016 | 3000.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZA LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONFECÇAO DOS SEGUINTES PROJETOS: AMPLIAÇÃO DE UMA EQUIPE DE SAUDE BUCAL, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, SOLICITAÇAO DE RECURSOS RETROATIVO DO NASF, PROJETO DE REIPLANTAÇAO DE EQUIPE DO NASF E PROJETO DE REGULARIZAÇAO FINANCEIRA DO LABORATORIO DE PROTESE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2016 | 29.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DAF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2016 | 200.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2016 | 1025.59 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2016 | 5489.95 | 22975953000108 | AGROBOMBAS COMERCIO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DOS SITIOS TANQUES E BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2016 | 600.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBUBINAMENTOS DE 01 BOMBA SUBMERSA 0.5CV MONOFASICO COM TROCA DOS ROLAMENTOS SELO MECANICO E OLEO, CONFORME CONSTA EM NF 344, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2016 | 273.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2016 | 315.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2016 | 315.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2016 | 250.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 7115933-9, VENCIMENTO 09/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2016 | 58.32 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 69785279, VENCIMENTO 09/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2016 | 330.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2016 | 303.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2016 | 280.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2016 | 315.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2016 | 130.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM FRANCISCO MANUEL DE SOUZA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2016 | 250.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO, 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2016 | 175.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB,CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2016 | 150.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB,CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2016 | 450.00 | 00044838140606 | JESUALDO PEREIRA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SOUSA/PB NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORMEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2016 | 200.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALDO DE LUCENA FARIAS S/S | REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO NO PACIENTE GILBERTO ARAUJO DA SILVA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68823991. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68823991, VENCIMENTO EM 09/01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2016 | 435.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2016 | 530.00 | 00008802342458 | MARCOS ROMERIO OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS NO CONJUNTO ANTONIO MARQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2016 | 1200.00 | 00091797365487 | ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO NA PARTE ELETRICA DA MOTONIVELADORA E CAÇAMBA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2016 | 758.92 | 00008802342458 | MARCOS ROMERIO OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E DESOBSTRUÇAO DE ESGOTOS NAS RUAS JOAO FRANCISCO FILHO, JOSE ARQUILINO DE FARIAS E MANOEL MONTEIRO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2016 | 41.08 | 00008802342458 | MARCOS ROMERIO OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E DESOBSTRUÇAO DE ESGOTOS NAS RUAS JOAO FRANCISCO FILHO, JOSE ARQUILINO DE FARIAS E MANOEL MONTEIRO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2016 | 730.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2016 | 36.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412015 | 0000056 | 15/01/2016 | 250.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2016 | 315.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO PARA ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2016 | 602.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NOTARIAL E REGISTRAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2016 | 950.00 | 00037432788472 | JOAO BOSCO DE ALENCAR FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE ENCOMENDAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2016 | 167.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2016 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2016 | 7000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | REFERENTE AS DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACINETE MARIA HELENA GARCIA DE OLIVIERA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2016 | 200.00 | 00085586188449 | FERNANDO T. O. JUCA JUNIOR | REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA COM O MEDICO ORTOPEDISTA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2016 | 180.00 | 00096940131434 | HELIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR (DERMATOLOGISTA) | REFERENTE A CONSULTA EM DERMATOLOGISTA, REALIZADA NA PESSOA CARENTE MARIA APARECIDA GUEDES ARAUJO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2016 | 2000.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | REFERENTE A UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 413. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2016 | 170.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172015 | 0000098 | 19/01/2016 | 1540.00 | 19471917000100 | DIEGO DE SOUSA OLIVEIRA - ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 79 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2016 | 1300.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXASANDRO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRO IMOBILIARIO MAIS PRECISAMENTE IPTU, RELATIVO AO MES JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000097 | 19/01/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIOS, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2016 | 831.00 | 13843593000108 | MEDEIROS REPRESENTAÇÕES - ANTONIO ADILSON MEDEIROS | REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0000096 | 20/01/2016 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2016 | 1014.66 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DAF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2016 | 900.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS E HOMOLOGAÇAOE CONTRATOS, RELATIVO AO PROCESSO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA COM O OBJETIVO DE CONTRUÇAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2016 | 1700.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVENIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPC,), ELABORAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES, ANALISE, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO E ANALISE DE RELATORIOS GERENCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUN. DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000094 | 20/01/2016 | 2185.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MODELO FIAT UNO MILLE PLACA NZF 7723 DESTINADO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO DE Nº 01.020/2015, DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2016 | 145.00 | 35572692000127 | ANALISES-LAB. ANA CLINICAS ASSIS & NOBREGA LTDA | REFERENTE AO EXAME REALIZADO NA PESSOA CARENTE MARIA APARECIDA GUEDES ARAUJO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2016 | 270.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PENUS E CAMARA DE AR, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2016 | 45038.03 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2016 | 10823.89 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2016 | 4580.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2016 | 1800.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SECRETARIA MUNICIPAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2016 | 404.00 | 18452701000127 | J. A. AUTO PEÇAS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2016 | 2200.00 | 17983419000103 | CLINICA MEDICA URGINO LTDA - ME | REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA CESARIANA, REALIZADO NA SRA. EDNA CARLA ALVES GUILHERME BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDAE ECONOMICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2016 | 924.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2016 | 61929.91 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2016 | 3080.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2016 | 456.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2016 | 3560.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2016 | 10103.94 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2016 | 4484.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2016 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2016 | 1760.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2016 | 2111.97 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2016 | 586.67 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO CONSELHEIRA TUTELAR LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2016 | 9891.89 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2016 | 5560.98 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2016 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, ONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2016 | 1400.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERV. DE ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA JOSE ALISON RODRIGUES ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2016 | 7186.29 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2016 | 1100.00 | 00009021953447 | THAYS DA SILVEIRA SOARES | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO NUTRICIONISTA LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2016 | 74422.61 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2016 | 27685.41 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2016 | 924.00 | 00093042361420 | ALDENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2016 | 30255.49 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, MATRICULA 68816790, VENCIMENTO 09/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2016 | 10459.97 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2016 | 1100.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2016 | 1349.30 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2016 | 3580.00 | 00001430976446 | LUIZ AUGUSTO GOMES ARAUJO FERNANDES | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2016 | 14379.94 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2016 | 9925.84 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2016 | 4460.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2016 | 3560.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2016 | 1032.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2016 | 119.73 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2016 | 4826.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2016 | 10118.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2016 | 3530.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2016 | 370.00 | 00070356176479 | BRUNO LAYRES MONTEIRO ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS EMEDIAÇOES DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2016 | 250.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2016 | 300.00 | 12210726000138 | SUPLAY - ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2016 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2016 | 380.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, REALIZADO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2016 | 350.00 | 11443252000101 | JOSE ADAINO BARROS DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2016 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2016 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2016 | 250.00 | 00085586188449 | FERNANDO T. O. JUCA JUNIOR | REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA COM O MEDICO ORTOPEDISTA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2016 | 54.87 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DAF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2016 | 186.59 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0000168 | 29/01/2016 | 4198.80 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE 10.497 FOLHAS (DOCUMENTOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2016 | 0.98 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DAF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2016 | 2669.07 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DAF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000172 | 29/01/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 4300.00 | 00001307784437 | JOELMY ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2016 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2016 | 500.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA E CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA NO PACIENTE JOSELITO GOMES PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2016 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL LOTADO) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2016 | 1286.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 824.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DETINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO SECRETARIA ADJUNTO LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2016 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2016 | 280.00 | 09534867000100 | PEDRO SILVA AZEVEDO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000379 | 01/02/2016 | 780.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 78 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000380 | 01/02/2016 | 390.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000381 | 01/02/2016 | 790.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 79 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000383 | 01/02/2016 | 1200.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2016 | 160.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2016 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2016 | 190.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2016 | 80.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2016 | 200.00 | 11443252000101 | JOSE ADAINO BARROS DA NOBREGA | REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2016 | 9113.99 | 05457283000542 | COORDENAÇÃO GERAL DE CONVENIO - MTUR | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TERCEIRA PARCELA JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000382 | 01/02/2016 | 670.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000384 | 01/02/2016 | 850.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 85 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000385 | 01/02/2016 | 580.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇOES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2016 | 1000.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | REFERENTE A UMA CAUTERIZAÇAO DE CONCHAS NAZAIS, REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 668. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2016 | 800.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE RAFAEL MONTEIRO XAVIER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2016 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2016 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.959-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2016 | 350.00 | 11443252000101 | JOSE ADAINO BARROS DA NOBREGA | REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2016 | 350.00 | 11443252000101 | JOSE ADAINO BARROS DA NOBREGA | REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2016 | 400.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2016 | 3289.26 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2016 | 2600.00 | 12912754000105 | FLORIC.ROSA MISTICA=PAULO C.O.DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/02/2016 | 17137.87 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2016 | 6044.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2016 | 6547.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/02/2016 | 21308.22 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (FUS), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016., CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2016 | 1323.30 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2016 | 31712.49 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2016 | 340.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PRESTADOR DE SERVIÇO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NO DAF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2016 | 5359.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DAF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2016 | 65.05 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA C/C 6.969-8. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0000229 | 10/02/2016 | 292.60 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TES ENCADERNAÇOES DOS VOLUMES I, II E III PARA ENVIAR A FUNASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/02/2016 | 1200.00 | 00003673474405 | VALTER CAMILO DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2016 | 960.00 | 00091797365487 | ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TRATOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2016 | 210.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/02/2016 | 630.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2016 | 414.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 160, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA., RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2016 | 800.00 | 00010299809420 | EVANDRO DA SILVA CARNEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2016 | 1400.00 | 00016033787404 | JOÃO BATISTA BALDUINO | REFERENTE A REALIZAÇAO DE CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/02/2016 | 1700.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVENIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPC,), ELABORAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES, ANALISE, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO E ANALISE DE RELATORIOS GERENCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUN. DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2016 | 62.15 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2016 | 116.49 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2016 | 2.10 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/02/2016 | 850.00 | 00003673474405 | VALTER CAMILO DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2016 | 960.00 | 00046281108833 | FABIANO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DFAS CAIXAS DE AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/02/2016 | 450.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2016 | 590.00 | 00010299809420 | EVANDRO DA SILVA CARNEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2016 | 260.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2016 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2016 | 4000.00 | 00003245801424 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO TOTAL EM CARTEIRAS ESCOLARES, MODELO UNIVERSITARIO COM BRAÇO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇIS AVULSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2016 | 848.39 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2016 | 939.00 | 13843593000108 | MEDEIROS REPRESENTAÇÕES - ANTONIO ADILSON MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172015 | 0000276 | 15/02/2016 | 1540.00 | 19471917000100 | DIEGO DE SOUSA OLIVEIRA - ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 90 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0000226 | 15/02/2016 | 1703.57 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2016 | 9.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/1268461-9, VENCIMENTO 04/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2016 | 60.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/452997-0, VENCIMENTO 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/02/2016 | 57.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/452997-0, VENCIMENTO 04/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, MATRICULA 68824203, VENCIMENTO 09/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68825331, VENCIMENTO 09/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/02/2016 | 223.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2016 | 2849.71 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/02/2016 | 1300.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXASANDRO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRO IMOBILIARIO MAIS PRECISAMENTE IPTU, RELATIVO AO MES FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/02/2016 | 180.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NA SRA. VERONICA FARIAS VIEIRA GARCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/02/2016 | 240.00 | 05754350000167 | CLINOS=CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | REFERENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NA PESSOA CARENTE MARIA JULIA ARAUJO ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0000223 | 15/02/2016 | 13047.90 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/02/2016 | 155.89 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68840683, VENCIMENTO 09/02/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/02/2016 | 72.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PUBLICO, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68823827, VENCIMENTO 09/02/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2016 | 57.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68823991, VENCIMENTO EM 09/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 6882290-1, VENCIMENTO 09/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/02/2016 | 7210.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000221 | 15/02/2016 | 2500.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0000222 | 15/02/2016 | 16374.48 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0000225 | 15/02/2016 | 1746.07 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/02/2016 | 44.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/1583227-2, VENCIMENTO 15/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/1583227-2, VENCIMENTO 15/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 6882679-6, VENCIMENTO 09/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/02/2016 | 55.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 69785279, VENCIMENTO 09/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/02/2016 | 55.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTE, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 7115933-9, VENCIMENTO 09/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A PRE-ESCOLAR, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68825579, VENCIMENTO 09/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A PRE-ESCOLAR, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68825579, VENCIMENTO 09/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/02/2016 | 20.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/453082-0, VENCIMENTO 04/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, MATRICULA 68824688, VENCIMENTO 09/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MATRICULA 68854021, VENCIMENTO 09/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2016 | 1610.00 | 00089361121472 | JEAN CARLOS LOPES PENHA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0000224 | 15/02/2016 | 1899.26 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 6882679-6, VENCIMENTO 09/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 57.076-1 SCFV, MATRICULA 68824947, VENCIMENTO 09/02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/02/2016 | 19.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 57.076-1 SCFV, CDC Nº 5/873840-3, VENCIMENTO 04/02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0000356 | 15/02/2016 | 553.02 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/02/2016 | 2500.00 | 00007592500493 | ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇAO BASICA EQUIVALENTE AO TERCEIRO CICLO PMAQ, MANUTENÇAO DE SISTEMA E ADESAO DO MUNICIPIO AO 3º CICLO DO PMAQ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/02/2016 | 90.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/02/2016 | 280.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2016 | 1910.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2016 | 3936.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2016 | 9889.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2016 | 809.98 | 01984052000102 | CAMPLAST=PATRICIA EMBALAGENS lTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/02/2016 | 80.00 | 00029957389491 | JOSE ROBERTO ARANHA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/02/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2016 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2016 | 76.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/02/2016 | 350.00 | 02825519000134 | JALMIR TAXI-JOSE JALMIR DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/02/2016 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2016 | 36.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/02/2016 | 2319.00 | 05686752000171 | J.L.I.CONSTRU€OES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AO DEPOSITO DA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/02/2016 | 280.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | REFERENTE A CAMPIMETRIA VISUAL COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/02/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/02/2016 | 5169.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/02/2016 | 2740.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/02/2016 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/02/2016 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/02/2016 | 1366.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. do Prog. Municipal de Capacitação e Formação dos trabalhadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 47.099-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/02/2016 | 596.00 | 07376687000294 | LOJAS BUGARY-JG DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 4 VENTILADORES MAX DE PAREDE, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/02/2016 | 400.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0000267 | 19/02/2016 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/02/2016 | 563.07 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DAF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/02/2016 | 1732.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DAF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/02/2016 | 500.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA - JOSE JOVINO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇOES PARA OCULOS DE GRAU E LENTES BIFOCAL, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 000.108, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/02/2016 | 257.40 | 00002186490455 | ZELIA GOMES LOPES | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA APLICAÇAO E INSERÇAO NO SISTEMA DE 06 QUESTIONARIOS DE INDENTIFICAÇAO DAS BARREIRAS PARA O ACESSO E A PERMANENCIA NA ESCOLA DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTAÇAO CONTINUADA - BPC ATRAVES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. do Prog. Municipal de Capacitação e Formação dos trabalhadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.889-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/02/2016 | 127.70 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A INSTALAÇAO DE COMPUTADORES DA SALA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000272 | 22/02/2016 | 2185.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MODELO FIAT UNO MILLE PLACA NZF 7723 DESTINADO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO DE Nº 01.020/2015, DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000394 | 22/02/2016 | 40043.21 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/02/2016 | 1059.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000331 | 22/02/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIOS, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2016 | 38061.30 | 01227588000183 | UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | REFERENTE A DEVOLUÇAO A UNIAO DE SALDO DE CONVENIO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA 0245391-06/2007-PM VISTA SERRANA-PB CONFORME CE 9-057/2016/GIGOV/JP DE 17/02/2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2016 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB CONS.DE ENG.,ARQUIT.E AGRONOMIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/02/2016 | 608.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NOTARIAL E REGISTRAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000271 | 22/02/2016 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES JANEIRO/2016, CONFORMECONTRATO Nº 01.024/2015, DE 06/01/2015, ORIUNDO DO CONTRATO DO PREGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000386 | 22/02/2016 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2015, DATADO DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000393 | 23/02/2016 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2015, DATADO DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000283 | 23/02/2016 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES FEVEREIRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2015, DE 06/01/2015, ORIUNDO DO CONTRATO DO PREGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2016 | 1870.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/02/2016 | 924.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/02/2016 | 54172.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/02/2016 | 200.00 | 00002851277480 | ANA ELISABETH SÁ DA N. LIMA | REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM A PEDIATRA, REALIZADA EM CRIAÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000284 | 23/02/2016 | 3500.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM S10 EXECULTIVE, COR PRATA, ANO 2009/2010, DE PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000285 | 23/02/2016 | 3500.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM S10 EXECULTIVE, COR PRATA, ANO 2009/2010, DE PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/02/2016 | 4484.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/02/2016 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2016 | 1760.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2016 | 3560.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2016 | 9488.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000277 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR BRANCA ANO 2012/2013 PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000278 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR BRANCA ANO 2012/2013 PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000281 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000282 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2016 | 500.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB,CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2016 | 12813.33 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2016 | 9690.27 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2016 | 31609.70 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2016 | 1800.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SECRETARIA MUNICIPAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/02/2016 | 1100.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2016 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2016 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/02/2016 | 2390.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2016 | 880.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO CONSELHEIRA TUTELAR LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/02/2016 | 9686.64 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/02/2016 | 2640.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/02/2016 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, ONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/02/2016 | 1012.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/02/2016 | 586.67 | 00000989893405 | MANUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2016 | 924.00 | 00093042361420 | ALDENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/02/2016 | 25152.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/02/2016 | 4622.07 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2016 | 1100.00 | 00009021953447 | THAYS DA SILVEIRA SOARES | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO NUTRICIONISTA LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/02/2016 | 7186.38 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/02/2016 | 66717.26 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2016 | 23916.44 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/02/2016 | 10152.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2016 | 10041.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2016 | 3102.67 | 00001430976446 | LUIZ AUGUSTO GOMES ARAUJO FERNANDES | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2016 | 3982.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2016 | 15785.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2016 | 9925.84 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/02/2016 | 3560.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2016 | 700.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO ESPORTIVO E MEIOES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/02/2016 | 9113.99 | 05457283000542 | COORDENAÇÃO GERAL DE CONVENIO - MTUR | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TERCEIRA PARCELA JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000325 | 24/02/2016 | 2000.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET CLASSIC, PLACA MOD 7467 NBC, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº01.019/2015 DE 06/02/2015 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIALNº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000326 | 24/02/2016 | 2000.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET CLASSIC, PLACA MOD 7467 NBC, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº01.019/2015 DE 06/02/2015 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/02/2016 | 2035.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | REFERENTE A UMA CESARIANA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO DESTERRO GARCIA DE FARIAS LOPES, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2016 | 149.81 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0 FUS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/02/2016 | 675.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2016 | 170.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MEIA COMPRESSIVA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2016 | 880.00 | 00070317881450 | VALERIA DE LIMA COSTA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/02/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/02/2016 | 53.67 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DAF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2016 | 452.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2016 | 168.66 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2016 | 59.15 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/02/2016 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0000354 | 29/02/2016 | 4038.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE 10.095 FOLHAS (DOCUMENTOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000377 | 29/02/2016 | 360.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/02/2016 | 0.98 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DAF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/02/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/02/2016 | 29213.18 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/02/2016 | 340.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PRESTADOR DE SERVIÇO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/02/2016 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/02/2016 | 4300.00 | 00001307784437 | JOELMY ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000375 | 29/02/2016 | 1180.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 118 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/02/2016 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL LOTADO) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/02/2016 | 5599.16 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/02/2016 | 16490.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/02/2016 | 5253.45 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000374 | 29/02/2016 | 920.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 92 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/02/2016 | 22182.51 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (FUS), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016., CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000372 | 29/02/2016 | 740.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 74 REFEIÇOES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000376 | 29/02/2016 | 830.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 83 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000378 | 29/02/2016 | 300.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/02/2016 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO SECRETARIA ADJUNTO LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000373 | 29/02/2016 | 450.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2016 | 870.00 | 10477835000190 | VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS/COEGEMAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0000420 | 01/03/2016 | 1600.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2016 | 800.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2016 | 260.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2016 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NA SRA. JOSEANE ALVES MONTEIRO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2016 | 240.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO A CAMPINA GARNDE X JOAO PESSOA-PB, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2016 | 800.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO A CAMPINA GARNDE X JOAO PESSOA-PB, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2016 | 500.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO A CAMPINA GARNDE X JOAO PESSOA-PB, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2016 | 100.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2016 | 400.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA | REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2016 | 520.00 | 18452701000127 | J. A. AUTO PEÇAS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2016 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2016 | 3008.40 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | REFERETNE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2016 | 62.05 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2016 | 9.90 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412015 | 0000455 | 02/03/2016 | 250.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2016 | 315.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO PARA ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 10.179-6 ISS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2016 | 67.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, MATRICULA 68824203, VENCIMENTO 09/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2016 | 56.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS CDC Nº 5/1363416-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2016 | 34.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CDC Nº 5/452997-0, VENCIMENTO 07/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2016 | 64.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS CDC Nº 5/1363416-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2016 | 9.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CDC Nº 5/1268461-9, VENCIMENTO 07/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2016 | 2890.34 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2016 | 183.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2016 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇAO DE VIGENCIA DE CONVENIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2016 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇAO DE VIGENCIA DE CONVENIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2016 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇAO DE VIGENCIA DE CONVENIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2016 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇAO DE VIGENCIA DE CONVENIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/03/2016 | 68.02 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PUBLICO, MATRICULA 68823827, VENCIMENTO 09/03/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2016 | 136.65 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CORETO MUNICIPAL, MATRICULA 68840683, VENCIMENTO 09/03/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2016 | 435.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2016 | 600.00 | 00046040455420 | JOÃO FIRES GOMES | REFERETNE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA A MARAVILHA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2016 | 1400.00 | 00046040455420 | JOÃO FIRES GOMES | REFERETNE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA SENDO SITIOS BOQUEIRAO 5 KM, TANQUES 7 KM E ACARI I E II 7 KM, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/03/2016 | 280.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA DE PSIQUIATRIA PARA USUARIOS DA SAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2016 | 562.50 | 00044838140606 | JESUALDO PEREIRA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE NATAL-RN, SERRA TALHADA-PE, JOAO PESSOA E SOUSA-PB NAS DATAS CONFORMES DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2016 | 440.00 | 00002997234450 | FABRICIO J. C. MOREIRA | REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS, REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2016 | 1320.00 | 00002997234450 | FABRICIO J. C. MOREIRA | REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS, REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2016 | 200.00 | 00073573078400 | JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | REFERENTE A EXAMES CARDIOLOGICO MAPA, REALIZADO NA PACIENTE ADEIDE BARROS DE ARAUJO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2016 | 250.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO, 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2016 | 160.00 | 00006605588401 | FRANCISCO ARTUR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO PERTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOQUEIRAO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2016 | 414.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 160, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2016 | 315.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2016 | 273.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2016 | 3800.00 | 00003245801424 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO TOTAL EM CARTEIRAS ESCOLARES, MODELO UNIVERSITARIO COM BRAÇO E CARTEIRA ESCOLAR MODELO MESA/CADEIRA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇIS AVULSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2016 | 69.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A PRE-ESCOLAR, MATRICULA 68825579, VENCIMENTO 09/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2016 | 67.63 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, MATRICULA 69785279, VENCIMENTO 09/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2016 | 67.63 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTE, MATRICULA 7115933-9, VENCIMENTO 09/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA E.M.E.F.M. JOSE GIL XAVIER, MATRICULA 6883925-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2016 | 250.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2016 | 315.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2016 | 315.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2016 | 67.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MATRICULA 68854021, VENCIMENTO 09/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/03/2016 | 50.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CDC Nº 5/453082-0, VENCIMENTO 07/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/03/2016 | 67.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, MATRICULA 68824688, VENCIMENTO 09/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/03/2016 | 650.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBUBINAMENTOS DE 01 BOMBA SUBMERSA 0.5CV MONOFASICO COM TROCA DOS ROLAMENTOS SELO MECANICO E OLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2016 | 67.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, MATRICULA 6882290-1, VENCIMENTO 09/03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/03/2016 | 7800.00 | 00007959298467 | DAMIÃO ELIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA O ROÇO DO MATO DA LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO COMPREENDENDO AS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO SACO DO RAIMUNDO, PE DO SERROTE, BOQUEIRAO, CACHOEIRA DOS LUCAS, TANQUES, AREIA DE LAMARTINE, SELERINA, AUTO DO FOGO E MORRO DO CHAPEU. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/03/2016 | 27.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/453128-1 VENCIMENTO 07/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 17.735-0 CIDE, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/03/2016 | 49.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 57.076-1 SCFV, CDC Nº 5/873840-3, VENCIMENTO 07/03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/03/2016 | 67.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 57.076-1 SCFV, MATRICULA 68824947, VENCIMENTO 09/03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.618-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000475 | 03/03/2016 | 7680.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2016 | 67.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES, MATRICULA 6882679-6, VENCIMENTO 09/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/03/2016 | 300.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA E UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0000482 | 07/03/2016 | 16306.76 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0000480 | 07/03/2016 | 372.37 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0000481 | 07/03/2016 | 4515.30 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/03/2016 | 1700.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVENIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPC,), ELABORAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES, ANALISE, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO E ANALISE DE RELATORIOS GERENCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUN. DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0000479 | 07/03/2016 | 1410.11 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0000477 | 07/03/2016 | 11157.25 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0000478 | 07/03/2016 | 2060.27 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/03/2016 | 706.25 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422015 | 0000490 | 07/03/2016 | 100.00 | 19055559000147 | SABOR IMPERIAL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422015 | 0000485 | 07/03/2016 | 1296.00 | 19055559000147 | SABOR IMPERIAL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0000498 | 08/03/2016 | 657.97 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADA AO SCFV DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 65.173-7 , MATRICULA 68825030, VENCIMENTO 09/03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/03/2016 | 82.06 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 65.173-7 , MATRICULA 68825030, VENCIMENTO 09/02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2016 | 691.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCDORIAS, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.076-1 SCFV, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/03/2016 | 200.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SANTOS | REFERENTE A CONFECÇAO DE LIXEIROS DE PLASTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/03/2016 | 16.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.018-4 IPVA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/03/2016 | 33.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000483 | 08/03/2016 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM COR VERMELHA ANO 2012/2013 PLACA OJV 4920 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000484 | 08/03/2016 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM COR VERMELHA ANO 2012/2013 PLACA OJV 4920 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0000503 | 08/03/2016 | 5590.06 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/03/2016 | 800.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CAMINHAO PARA LIMPEZA DE DEJETOS PRESTADOS A ESCOLA JOSE GIL DE FARIAS XAVIER, DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000450. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/03/2016 | 250.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | REFERENTE A FUNDOSCOPIA OFTALMOLOGICO AMBOS OS OLHOS, REALIZADA NA PACIENTE SIDRONIA MARIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/03/2016 | 480.00 | 00000739396412 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAÚJO FILHO | REFERENTE AO PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO, REALIZADO NA SRA ELISA FRANCISCA DA SILVA NETA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2016 | 1300.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXASANDRO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRO IMOBILIARIO MAIS PRECISAMENTE IPTU, RELATIVO AO MES MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/03/2016 | 935.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DETINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2016 | 400.00 | 03574337000109 | SPORT E BOLSAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2016 | 0.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4 ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NO DAF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2016 | 2170.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2016 | 65.05 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA C/C 6.969-8. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2016 | 315.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SOUSA-PB NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2016 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2016 | 120.00 | 00002536957403 | RANIERE CAVALCANTE MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS EM PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000504 | 10/03/2016 | 1900.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2016 | 75.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB,CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2016 | 1188.00 | 05222411000145 | SALETUR=AGENCIA DE VIAGENS E TUR.LTDA | REFERENTE A PASSAGEM AEREAS NO TRECHO GUARULHOS-SP / JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2016 | 270.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBUBINAMENTOS DE 01 BOMBA SUBMERSA 0.5CV MONOFASICO COM REVISAO ELETROMECANICA, TROCA DOS ROLAMENTOS SELO MECANICO E OLEO DE LUBRIFICAÇAO, OBS: SITIO ACARI I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/03/2016 | 110.00 | 09043334000117 | PERFIL-CENTRO DE ESP. EM OTORRINORALINGOLOGIA E BU | REFERENTE A CONSULTA ODONTOLOGICA, REALIZADO NO PACIENTE JOAO MARCOS PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/03/2016 | 3600.00 | 12912754000105 | FLORIC.ROSA MISTICA=PAULO C.O.DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Escolares e Centros In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000514 | 15/03/2016 | 30337.74 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUÇAO POR ADMINISTRATIVO, EMPREITADA COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO CIVIL DE REFORMAS NAS ESCOLAS DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO 1ª MEDIÇAO. | 00012016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/03/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/03/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/03/2016 | 36.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/03/2016 | 3114.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/03/2016 | 3905.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/03/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/03/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000549 | 16/03/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIOS, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/03/2016 | 390.00 | 02825519000134 | JALMIR TAXI-JOSE JALMIR DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/03/2016 | 187.00 | 35572692000127 | ANALISES-LAB. ANA CLINICAS ASSIS & NOBREGA LTDA | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NA PESSOA CARENTE KAROL WOTJILA PINHEIRO XAVIER, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/03/2016 | 3727.00 | 20627783000145 | MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAIS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000520 | 17/03/2016 | 7680.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/03/2016 | 100.00 | 09124165000140 | INST.WALFREDO GUEDES PEREIRA=HOSP.S.V.P. | REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/03/2016 | 250.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REUMATOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE DE FARIAS XAVIER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/03/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68823665, VENCIMENTO 09/03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/03/2016 | 56.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68823665, VENCIMENTO 09/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/03/2016 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/03/2016 | 315.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/03/2016 | 315.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/03/2016 | 315.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/03/2016 | 67.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, MATRICULA 68824688, VENCIMENTO 09/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/03/2016 | 50.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/453082-0, VENCIMENTO 07/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/03/2016 | 180.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL-ROBERTO L.D/NOBR.CAMBOIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/03/2016 | 29.05 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/03/2016 | 315.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO PARA ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412015 | 0000539 | 17/03/2016 | 250.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/03/2016 | 50.00 | 00010264402464 | DEGLIER FERNANDES CARNEIRO | REFERETNE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROTEADOR INTELBRAS WRN 150 DA SECRETARIA DE FINANÇAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/03/2016 | 87.89 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/03/2016 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/03/2016 | 67.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68825331, VENCIMENTO 09/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/03/2016 | 33.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68824858, VENCIMENTO 09/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/03/2016 | 19.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1271852-4 VENCIMENTO 07/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/03/2016 | 125.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/03/2016 | 188.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/03/2016 | 45.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/03/2016 | 1600.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A FUNASA, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/03/2016 | 1240.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/03/2016 | 435.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0000548 | 18/03/2016 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/03/2016 | 603.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/03/2016 | 800.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/03/2016 | 500.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | REFERENTE A DUAS CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000557 | 21/03/2016 | 5802.75 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000558 | 21/03/2016 | 2000.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET CLASSIC, PLACA MOD 7467 NBC, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº01.019/2015 DE 06/02/2015 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000559 | 21/03/2016 | 2185.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MODELO FIAT UNO MILLE PLACA NZF 7723 DESTINADO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO DE Nº 01.020/2015, DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000560 | 21/03/2016 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR BRANCA ANO 2012/2013 PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000561 | 21/03/2016 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000556 | 21/03/2016 | 1200.50 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/03/2016 | 370.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 EXTINTOR AGUA 10 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000562 | 21/03/2016 | 3500.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM S10 EXECULTIVE, COR PRATA, ANO 2009/2010, DE PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172015 | 0000620 | 21/03/2016 | 1540.00 | 19471917000100 | DIEGO DE SOUSA OLIVEIRA - ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 97 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/03/2016 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL LOTADO) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000554 | 21/03/2016 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES MARÇO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2015, DE 06/01/2015, ORIUNDO DO CONTRATO DO PREGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000555 | 21/03/2016 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2015, DATADO DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/03/2016 | 340.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/03/2016 | 210.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/03/2016 | 9215.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/03/2016 | 790.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO S-10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/03/2016 | 270.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO ALTERNADOR E REVISAO INSTALAÇAO GERAL NO VEICULO S-10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/03/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2016, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/03/2016 | 70.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA CHAVE DE LUZ DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/03/2016 | 366.66 | 00000989893405 | MANUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/03/2016 | 924.00 | 00093042361420 | ALDENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/03/2016 | 25304.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/03/2016 | 8461.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/03/2016 | 1100.00 | 00009021953447 | THAYS DA SILVEIRA SOARES | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO NUTRICIONISTA LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/03/2016 | 9539.87 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/03/2016 | 88177.10 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/03/2016 | 26623.23 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/03/2016 | 585.86 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE SEGURO DEBITADO NA C/C 6.971-X, (ESTADIO MARQUESAO) ,CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/03/2016 | 1100.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/03/2016 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/03/2016 | 836.00 | 00000989893405 | MANUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/03/2016 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/03/2016 | 3784.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/03/2016 | 880.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO CONSELHEIRA TUTELAR LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/03/2016 | 1012.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/03/2016 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, ONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/03/2016 | 10464.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/03/2016 | 2640.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/03/2016 | 880.00 | 00070317881450 | VALERIA DE LIMA COSTA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/03/2016 | 330.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 157, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/03/2016 | 330.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 157, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/03/2016 | 9497.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/03/2016 | 600.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | REFERENTE AS CONSULTAS COM EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/03/2016 | 500.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/03/2016 | 123.43 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0 FUS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/03/2016 | 5460.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/03/2016 | 9724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/03/2016 | 31284.87 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/03/2016 | 1800.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SECRETARIA MUNICIPAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/03/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/03/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/03/2016 | 458.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.611-5 AFM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/03/2016 | 3560.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/03/2016 | 9488.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000570 | 23/03/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000571 | 23/03/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/03/2016 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/03/2016 | 4484.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE março DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/03/2016 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/03/2016 | 1760.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/03/2016 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/03/2016 | 1760.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/03/2016 | 2156.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/03/2016 | 54136.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/03/2016 | 7111.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/03/2016 | 3102.67 | 00001430976446 | LUIZ AUGUSTO GOMES ARAUJO FERNANDES | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/03/2016 | 3982.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/03/2016 | 12185.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/03/2016 | 9925.84 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. do Prog. Municipal de Capacitação e Formação dos trabalhadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.149-4 GSUAS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/03/2016 | 16.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS. SOCIAL | REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2016 NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000569 | 23/03/2016 | 200.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AO MINISTRANTE DO CURSO SENAE GRATUIDADE EM PARCERIA COM A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/03/2016 | 330.00 | 00088447707415 | FIDELINO GOMES DE ARAUJO NETO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO GIL DE MEDEIROS N° 112, ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/03/2016 | 330.00 | 00088447707415 | FIDELINO GOMES DE ARAUJO NETO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO GIL DE MEDEIROS N° 112, ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/03/2016 | 330.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO GIL DE MEDEIROS N° 113, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/03/2016 | 330.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO GIL DE MEDEIROS N° 113, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/03/2016 | 3560.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/03/2016 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO SECRETARIA ADJUNTO LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/03/2016 | 49.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 65.173-7, CDC Nº 5/873840-3, VENCIMENTO 07/03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 65.173-7 , MATRICULA 68825030, VENCIMENTO 09/03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/03/2016 | 67.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 65.173-7, MATRICULA 68824947, VENCIMENTO 09/03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/03/2016 | 41.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/03/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/03/2016 | 410.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/03/2016 | 140.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2016 | 250.00 | 00003750319448 | UIRÁ LUIZ DE MELO SALES MARMHOUD COURY | REFERENTE A CNSULTA NA ESPECIALIZAÇAO DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2016 | 370.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000631 | 30/03/2016 | 1900.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0000632 | 30/03/2016 | 1600.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2016 | 3550.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZA LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DOS PROJETOS, PROPOSTA DE AMPLIAÇAO DE MAIS UM AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), PLANO DE ATENÇAO BASICA, PLANO DE CONTIHENCIA DA DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNHA E FECHAMENTO RELATORIO DE GESTAO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000641 | 30/03/2016 | 640.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 64 REFEIÇOES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2016 | 2558.80 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000645 | 30/03/2016 | 940.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 94 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2016 | 1020.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA - JOSE JOVINO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇOES PARA OCULOS DE GRAU E LENTES BIFOCAL, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 000.110, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2016 | 9113.99 | 05457283000542 | COORDENAÇÃO GERAL DE CONVENIO - MTUR | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TERCEIRA PARCELA JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2016 | 4053.05 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOA AO DEPOSITO DA PREFEITURA PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000643 | 30/03/2016 | 890.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 89 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2016 | 924.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000640 | 30/03/2016 | 1100.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/03/2016 | 1875.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/03/2016 | 231.73 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2016 | 4300.00 | 00001307784437 | JOELMY ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000642 | 30/03/2016 | 1030.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 103 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2016 | 595.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A CAPACITAÇAO DE COMBATE A MICROCEFALIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000644 | 30/03/2016 | 600.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/03/2016 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2016 | 270.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBUBINAMENTOS DA BOMBA SUBMERSA 0.5CV MONOFASICO COM REVISAO ELETROMECANICA, TROCA DOS ROLAMENTOS SELO MECANICO E OLEO DE LUBRIFICAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2016 | 850.00 | 14497909000101 | INCOR CG - INST NEURO CARDIOVASCULAR DE CG LTDA | REFERENTE A REALIZAÇAO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO, REALIZADO NA PACIENTE RITA DANTAS GARCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2016 | 250.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PENUS E CAMARA DE AR, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2016 | 1000.00 | 17403566000167 | CLINICA FRAGOSO E NOBREGA LTDA - ME | REFERENTE AOS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2016 | 190.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2016 | 1380.39 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2016 | 6762.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2016 | 410.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000671 | 01/04/2016 | 1200.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2016 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2016 | 206.00 | 18400214000110 | CAIO CESAR DE MORAIS CARNEIRO E TORREÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO S-10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2016 | 140.00 | 18452701000127 | J. A. AUTO PEÇAS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00057460558400 | ANA MARIA DE MELO ALENCAR CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NA FABRICAÇAO DE GULOSEIMAS DE CHOCOLATES PARA A COMEMORAÇAO DA PASCOA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/04/2016 | 22297.37 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/04/2016 | 5821.88 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/04/2016 | 5585.05 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/04/2016 | 1700.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVENIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPC,), ELABORAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES, ANALISE, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO E ANALISE DE RELATORIOS GERENCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUN. DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/04/2016 | 340.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/04/2016 | 2.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 16.849-1 CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 10.179-6 ISS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/04/2016 | 19205.88 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (FUS), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016., CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/04/2016 | 850.00 | 70132337000138 | CLINICA SÃO CAMILO DIAG E CIRURGIA DO APAR DIGESTI | REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO GARCIA XAVIER, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/04/2016 | 780.00 | 05754350000167 | CLINOS=CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | REFERENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NA PESSOA CARENTE RAISSA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/04/2016 | 750.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/04/2016 | 250.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/04/2016 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/04/2016 | 1500.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/04/2016 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/04/2016 | 10136.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000673 | 06/04/2016 | 54150.76 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/04/2016 | 300.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DO REFERIDO SERVIDOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A PACTUAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SELICITAÇAO E CONVITE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/04/2016 | 910.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/04/2016 | 200.00 | 01907076000168 | OTICA BELA VISAO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 000.043, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/04/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/04/2016 | 1115.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/04/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/04/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0000684 | 07/04/2016 | 662.07 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422015 | 0000685 | 08/04/2016 | 300.00 | 19055559000147 | SABOR IMPERIAL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/04/2016 | 300.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, MATRICULA 6882290-1, VENCIMENTO 09/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/04/2016 | 67.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68823991. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68823991, VENCIMENTO 09/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/04/2016 | 450.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB,CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000682 | 08/04/2016 | 1900.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/04/2016 | 5000.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/04/2016 | 4063.03 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/04/2016 | 150.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES ULTRASSONOGRADICOS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MATRICULA 68854021, VENCIMENTO 09/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422015 | 0000687 | 08/04/2016 | 1296.00 | 19055559000147 | SABOR IMPERIAL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/04/2016 | 1340.00 | 00009182097496 | MARIO CESAR GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERAÇAO DE ELETROS DOMESTICOS (LIQUIDIFICADOR E GELADEIRA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A PRE-ESCOLAR, MATRICULA 68825579, VENCIMENTO 09/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTE, MATRICULA 7115933-9, VENCIMENTO 09/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, MATRICULA 69785279, VENCIMENTO 09/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/04/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NO DAF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/04/2016 | 2700.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/04/2016 | 1300.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXASANDRO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRO IMOBILIARIO MAIS PRECISAMENTE IPTU, RELATIVO AO MES ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/04/2016 | 27.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/453128-1 VENCIMENTO 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/04/2016 | 26.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/453128-1 VENCIMENTO 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/04/2016 | 21.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/453128-1 VENCIMENTO 04/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/04/2016 | 176.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1254256-9 VENCIMENTO 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/04/2016 | 34.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA CDC Nº 5/452997-0, VENCIMENTO 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/04/2016 | 57.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA CDC Nº 5/1778136-0, VENCIMENTO 13/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/04/2016 | 71.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1363416-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/04/2016 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/1268461-9, VENCIMENTO 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/04/2016 | 67.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68825331, VENCIMENTO 09/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, MATRICULA 68824203, VENCIMENTO 09/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/04/2016 | 128.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/04/2016 | 2917.55 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PUBLICO, MATRICULA 68823827, VENCIMENTO 09/04/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/04/2016 | 4300.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA MIS CAMIONETA, GM VERANEIO PLACA BFW 3517, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CONFORME CONTRATO N° 01.090/2015 DE 20 DE MARÇO DE 2015 ORIUNDO DE PREGAO PRESECIAL 016/2015. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/04/2016 | 4300.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA MIS CAMIONETA, GM VERANEIO PLACA BFW 3517, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CONFORME CONTRATO N° 01.090/2015 DE 20 DE MARÇO DE 2015 ORIUNDO DE PREGAO PRESECIAL 016/2015. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/04/2016 | 300.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0000731 | 11/04/2016 | 16655.26 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/04/2016 | 1100.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAGNOSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, REPOUSO E ESFORÇO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Escolares e Centros In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000719 | 11/04/2016 | 32045.61 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUÇAO POR ADMINISTRATIVO, EMPREITADA COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO CIVIL DE REFORMAS NAS ESCOLAS DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO 1ª MEDIÇAO. | 00012016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/04/2016 | 1300.00 | 12912754000105 | FLORIC.ROSA MISTICA=PAULO C.O.DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/04/2016 | 1300.00 | 12912754000105 | FLORIC.ROSA MISTICA=PAULO C.O.DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0000734 | 11/04/2016 | 8977.40 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/04/2016 | 65.05 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA C/C 6.969-8. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0000735 | 11/04/2016 | 1942.22 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0000715 | 11/04/2016 | 5108.80 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE 12.772 FOLHAS (DOCUMENTOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0000779 | 11/04/2016 | 270.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADA AO SCFV DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0000733 | 11/04/2016 | 2726.81 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0000730 | 11/04/2016 | 4860.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0000732 | 11/04/2016 | 8025.90 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0000736 | 11/04/2016 | 543.52 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/04/2016 | 585.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE SEGURO DEBITADO NA C/C 6.971-X, (ESTADIO MARQUESAO) ,CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0000896 | 11/04/2016 | 870.56 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/04/2016 | 37.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 17.735-0 CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/04/2016 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE L | REFERENTE A EXAMES DE CONTRASTE, REALIZADO EM NEIDE XAVIER PINHEIRO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/04/2016 | 105.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | REFERENTE A UMA COLPOSCOPIA (EXAME MEDICO AMBULATORIAL), REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/04/2016 | 610.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/04/2016 | 130.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA DE PSIQUIATRIA PARA USUARIOS DA SAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/04/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/04/2016 | 500.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | REFERENTE A CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA DE ATE 12 DERIVAÇOES E AXAME COMPLEMENTAR DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE NATALIA FARIAS DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/04/2016 | 190.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/04/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. do Prog. Municipal de Capacitação e Formação dos trabalhadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.149-4 GSUAS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/04/2016 | 375.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇAO DESLOCAMENTO NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/04/2016 | 340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER E MANUTENÇOES DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/04/2016 | 800.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/04/2016 | 400.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCENCIO | REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NOS PACIENTES SAMARA ARAUJO RAMALHO E AILMA FERREIRA DE LIMA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/04/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2016, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000775 | 18/04/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIOS, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/04/2016 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172015 | 0000785 | 19/04/2016 | 1540.00 | 19471917000100 | DIEGO DE SOUSA OLIVEIRA - ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 108 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/04/2016 | 283.50 | 08560351000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PATOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AQUISIÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/04/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/04/2016 | 4205.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/04/2016 | 7971.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/04/2016 | 3760.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/04/2016 | 280.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/04/2016 | 550.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA LEOPODINO DE MEDEIROS Nº 05 CENTRO MALTA-PB, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/04/2016 | 550.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA LEOPODINO DE MEDEIROS Nº 05 CENTRO MALTA-PB, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/04/2016 | 400.00 | 00000885432428 | JHON SINEMA NYANG ANYA | REFERENTE A CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICO, REALIZDO NO SR. ANTONIO VIEIRA NETO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/04/2016 | 69.65 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68823665, VENCIMENTO 09/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/04/2016 | 3000.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA DE EXERESE DE TU DE PELE, REALIZADO NO PACIENTE MANOEL TAVARES GOMES, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/04/2016 | 250.00 | 00002997234450 | FABRICIO J. C. MOREIRA | REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS, REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/04/2016 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCENCIO | REFERENTE A CONSULTA MEDICA (DOPPLER VASCULAR), REALIZADA NOS PACIENTES SAMARA ARAUJO RAMALHO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/04/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/04/2016 | 250.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO, 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/04/2016 | 250.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO, 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000757 | 20/04/2016 | 2200.00 | 00003239627426 | MARIA JUSTA DE OLIVEIRA BENVINDO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA OGB 4920, RELATIVO AO 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/094/2015 DATADO DE 23/03/2015 ORIUNDO DO PROCESSO DISPENSA Nº 055/2015, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000758 | 20/04/2016 | 2200.00 | 00003239627426 | MARIA JUSTA DE OLIVEIRA BENVINDO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA OGB 4920, RELATIVO AO 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/094/2015 DATADO DE 23/03/2015 ORIUNDO DO PROCESSO DISPENSA Nº 055/2015, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000759 | 20/04/2016 | 2200.00 | 00003239627426 | MARIA JUSTA DE OLIVEIRA BENVINDO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA OGB 4920, RELATIVO AO 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/094/2015 DATADO DE 23/03/2015 ORIUNDO DO PROCESSO DISPENSA Nº 055/2015, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000760 | 20/04/2016 | 2200.00 | 00003239627426 | MARIA JUSTA DE OLIVEIRA BENVINDO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA OGB 4920, RELATIVO AO 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/094/2015 DATADO DE 23/03/2015 ORIUNDO DO PROCESSO DISPENSA Nº 055/2015, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/04/2016 | 500.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/04/2016 | 315.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/04/2016 | 800.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/04/2016 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/04/2016 | 414.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 160, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/04/2016 | 414.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 160, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/04/2016 | 414.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 160, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/04/2016 | 273.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/04/2016 | 273.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/04/2016 | 435.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/04/2016 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL LOTADO) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/04/2016 | 629.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/04/2016 | 315.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO PARA ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0000774 | 20/04/2016 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/04/2016 | 612.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NOTARIAL E REGISTRAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/04/2016 | 182.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/04/2016 | 2920.69 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/04/2016 | 250.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/04/2016 | 250.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/04/2016 | 315.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/04/2016 | 315.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/04/2016 | 68.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/1583227-2, VENCIMENTO 13/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000780 | 20/04/2016 | 370.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA O MINISTRANTE DO CURSO SENAI GRATUIDADE EM PARCERIA COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000837 | 21/04/2016 | 1630.48 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000789 | 21/04/2016 | 2177.03 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000790 | 21/04/2016 | 3435.39 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/04/2016 | 2580.61 | 00001273652495 | MARCOS ROBERTO DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/04/2016 | 893.20 | 00093042361420 | ALDENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/04/2016 | 25152.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/04/2016 | 6204.73 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/04/2016 | 2115.25 | 00007660645498 | ANDREA OLIVEIRA DE FARIAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA (EXCEPCIONAL) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/04/2016 | 1100.00 | 00009021953447 | THAYS DA SILVEIRA SOARES | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO NUTRICIONISTA LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/04/2016 | 6155.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/04/2016 | 61143.78 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/04/2016 | 22311.70 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/04/2016 | 16310.13 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/04/2016 | 2082.75 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/04/2016 | 528.00 | 00000989893405 | MANUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/04/2016 | 3784.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/04/2016 | 880.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO CONSELHEIRA TUTELAR LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/04/2016 | 10522.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/04/2016 | 3520.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/04/2016 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, ONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/04/2016 | 1800.00 | 00001782407880 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PEREIRA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PEDUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/04/2016 | 1500.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURACAO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APROFUNDAMENTO MAIS LIMPEZA DE POÇO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/04/2016 | 8352.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000931 | 22/04/2016 | 2185.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MODELO FIAT UNO MILLE PLACA NZF 7723 DESTINADO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO DE Nº 01.020/2015, DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000932 | 22/04/2016 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR BRANCA ANO 2012/2013 PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/04/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/04/2016 | 5504.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/04/2016 | 9724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/04/2016 | 30120.18 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/04/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/04/2016 | 1800.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SECRETARIA MUNICIPAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/04/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/04/2016 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | REFERENTE A REALIZAÇAÕ DE EXAMES COMPLEMENTAR DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA XAVIER DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/04/2016 | 400.00 | 18452701000127 | J. A. AUTO PEÇAS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/04/2016 | 4484.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/04/2016 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/04/2016 | 1760.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/04/2016 | 3560.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/04/2016 | 9488.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/04/2016 | 460.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/04/2016 | 2288.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/04/2016 | 2156.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/04/2016 | 53563.97 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/04/2016 | 427.78 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/04/2016 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/04/2016 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/04/2016 | 1012.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/04/2016 | 3580.00 | 00001430976446 | LUIZ AUGUSTO GOMES ARAUJO FERNANDES | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/04/2016 | 4460.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/04/2016 | 12304.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/04/2016 | 9925.84 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/04/2016 | 7111.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/04/2016 | 3560.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/04/2016 | 9113.99 | 05457283000542 | COORDENAÇÃO GERAL DE CONVENIO - MTUR | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TERCEIRA PARCELA JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000878 | 25/04/2016 | 1876.80 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000884 | 25/04/2016 | 220.50 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000885 | 25/04/2016 | 396.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO VOLARE LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000886 | 25/04/2016 | 2398.50 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000887 | 25/04/2016 | 3123.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000888 | 25/04/2016 | 733.50 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000880 | 25/04/2016 | 3078.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000881 | 25/04/2016 | 1129.50 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/04/2016 | 11.05 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/04/2016 | 945.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/04/2016 | 25.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.611-5 AFM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000879 | 25/04/2016 | 1050.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO STRADA AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000882 | 25/04/2016 | 984.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000883 | 25/04/2016 | 303.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/04/2016 | 340.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/04/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/04/2016 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE MANOEL TORRES GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/04/2016 | 80.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PENUS E CAMARA DE AR, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/04/2016 | 2278.50 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/04/2016 | 4300.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA MIS CAMIONETA, GM VERANEIO PLACA BFW 3517, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CONFORME CONTRATO N° 01.090/2015 DE 20 DE MARÇO DE 2015 ORIUNDO DE PREGAO PRESECIAL 016/2015. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/04/2016 | 4300.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA MIS CAMIONETA, GM VERANEIO PLACA BFW 3517, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CONFORME CONTRATO N° 01.090/2015 DE 20 DE MARÇO DE 2015 ORIUNDO DE PREGAO PRESECIAL 016/2015. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ANUIDADE NACIONAL DE FESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COGEMAS, CONFORME AUTORIZAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/04/2016 | 41.06 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/04/2016 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/04/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/04/2016 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/04/2016 | 240.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/04/2016 | 300.00 | 00007089544486 | VALDEBAN MONTEIRO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA RAMPA DE ACESSO NA CASA DA FAMILIA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/04/2016 | 130.00 | 23721724000120 | MAXIMOS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRIELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DE OPERADOR DO CADASTRO UNICO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/04/2016 | 131.61 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0 FUS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000916 | 28/04/2016 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000917 | 28/04/2016 | 2000.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET CLASSIC, PLACA MOD 7467 NBC, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº01.019/2015 DE 06/02/2015 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000845 | 28/04/2016 | 3500.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM S10 EXECULTIVE, COR PRATA, ANO 2009/2010, DE PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/04/2016 | 50.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000918 | 28/04/2016 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2015, DE 06/01/2015, ORIUNDO DO CONTRATO DO PREGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/04/2016 | 1800.00 | 00010692653490 | LEOMAR MONTEIRO DA NOBREGA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS E VICE VERSA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000871 | 29/04/2016 | 3024.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000872 | 29/04/2016 | 3348.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BASCULHANTE LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/04/2016 | 333.55 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/04/2016 | 2198.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/04/2016 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/04/2016 | 250.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2016 | 4300.00 | 00001307784437 | JOELMY ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, MATRICULA 68824203, VENCIMENTO 09/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2016 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2016 | 350.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000867 | 29/04/2016 | 1305.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000868 | 29/04/2016 | 2479.50 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT UNO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000873 | 29/04/2016 | 2523.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2016 | 350.00 | 00002111852481 | VISION OFTALMOLOGIA | REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JULIA ARAUJO ALMEIDA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2016 | 300.00 | 00044838140606 | JESUALDO PEREIRA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE SOUSA-PB NAS DATAS CONFORMES DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2016 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2016 | 330.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 157, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/04/2016 | 45.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/1583227-2, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, MATRICULA 69785279, VENCIMENTO 09/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTE, MATRICULA 7115933-9, VENCIMENTO 09/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000869 | 29/04/2016 | 1026.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO VOLARE LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000870 | 29/04/2016 | 972.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO VOLARE MARCOPOLO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000874 | 29/04/2016 | 2523.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000875 | 29/04/2016 | 2484.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO MICROONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000876 | 29/04/2016 | 4212.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000877 | 29/04/2016 | 4968.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00005137532495 | JAIBSON COSTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE MUSICA, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/04/2016 | 1030.00 | 00011426257457 | LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE TECNICAS ESPORTIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/04/2016 | 998.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE ARTESANATO, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2016 | 1010.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/04/2016 | 59.15 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES, MATRICULA 6882679-6, VENCIMENTO 09/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000893 | 29/04/2016 | 7680.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000951 | 02/05/2016 | 650.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Esportivas e Turistica | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Esportivas e Truristíc | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001246 | 02/05/2016 | 62552.46 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S EMPREENDIMENTOS LTDA | Construcao da Praca de Lazer, na rua Gil de Medeiros, Centro, Vista Serrana - PB(PRIMEIRA MEDIÇÃO) | 00382016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000946 | 02/05/2016 | 5400.00 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000947 | 02/05/2016 | 1506.70 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000948 | 02/05/2016 | 1120.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 112 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001060 | 02/05/2016 | 5971.50 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2016 | 600.00 | 00009516882439 | ANDREA DE ARAUJO MONTEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2016 | 600.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2016 | 580.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2016 | 960.00 | 00006797365490 | JOAO PAULO MILITAO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E BARRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001057 | 02/05/2016 | 1630.00 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2016 | 329.80 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000943 | 02/05/2016 | 1593.20 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000944 | 02/05/2016 | 2015.50 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2016 | 273.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000952 | 02/05/2016 | 990.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 99 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/05/2016 | 400.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCENCIO | REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000949 | 02/05/2016 | 1770.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 177 REFEIÇOES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000954 | 02/05/2016 | 3011.25 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0000980 | 02/05/2016 | 858.18 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0000983 | 02/05/2016 | 1310.82 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001056 | 02/05/2016 | 4646.00 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2016 | 500.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2016 | 600.00 | 00009516882439 | ANDREA DE ARAUJO MONTEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2016 | 800.00 | 00006797365490 | JOAO PAULO MILITAO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E BARRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2016 | 580.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2016 | 370.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | REFERENTE A CONSULTA E EXAME REALIZADO NO PACIENTE XAVIER GOMES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 2309. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2016 | 3000.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | REFERENTE A UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTAÇAO DE LIO DOBRAVEL, REALIZADA NA PESSOA ANGELICA MARIA DA NOBREGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2016 | 3000.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | REFERENTE AS DESPESAS MEDICAS HOPSITALARES COM UMA CIRURGIA REALIZDA NA PACIENTE MARIA DO DESTERRO GARCIA DE AZEVEDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000953 | 02/05/2016 | 820.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2016 | 22.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2016 | 375.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2016 | 450.00 | 00071407359487 | MAGALI GUERRA DE FARIAS | REFERENTE A CONFECÇAO ARTESANAL DE 30 VASSOUROES COM MATERIAL RECICLAVEL (PET) DESTINADOS A VARRIÇAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2016 | 750.00 | 00071407359487 | MAGALI GUERRA DE FARIAS | REFERENTE A CONFECÇAO ARTESANAL DE 50 VASSOUROES COM MATERIAL RECICLAVEL (PET) DESTINADOS A VARRIÇAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2016 | 750.00 | 00006797365490 | JOAO PAULO MILITAO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E BARRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001247 | 02/05/2016 | 125776.49 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME CONVENIO DE Nº. 61269/2013 - MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000950 | 02/05/2016 | 1390.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 139 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 10.179-6 ISS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/05/2016 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/05/2016 | 2.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 16.849-1 CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0000959 | 03/05/2016 | 4880.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE 12.200 FOLHAS (DOCUMENTOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/05/2016 | 532.75 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA - ME | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/05/2016 | 340.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/05/2016 | 29891.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/05/2016 | 280.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/05/2016 | 300.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/05/2016 | 1438.15 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTALICES E FRUTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/05/2016 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/05/2016 | 290.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/05/2016 | 19196.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (FUS), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016., CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000963 | 03/05/2016 | 31843.25 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001059 | 03/05/2016 | 2179.50 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/05/2016 | 4782.40 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTALICES E FRUTAS, DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/05/2016 | 19847.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/05/2016 | 5353.83 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/05/2016 | 5469.49 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/05/2016 | 420.08 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS-MARIVALDA CAVALCANTI FERRE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA SORTEIO NO DIA DAS MAES, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000968 | 04/05/2016 | 1700.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVENIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPC,), ELABORAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES, ANALISE, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO E ANALISE DE RELATORIOS GERENCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUN. DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0000974 | 04/05/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0000975 | 04/05/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/05/2016 | 3994.31 | 20627783000145 | MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAIS, DESTINADOS AO PAB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/05/2016 | 1152.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PLANO 100% POLIEESTER PARA A CONFECÇAO DE TOALHAS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/05/2016 | 75.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇAO DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS-PB, QUE SERA REALIZADA NO AUDITORIO DA ASPLAM, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.149-4 GSUAS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Escolares e Centros In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000972 | 06/05/2016 | 48093.15 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUÇAO POR ADMINISTRATIVO, EMPREITADA COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO CIVIL DE REFORMAS NAS ESCOLAS DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO 2ª E ULTIMA MEDIÇAO. | 00012016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/05/2016 | 454.80 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 VENTILADOR ARNO, 01 SANDUICHEIRA, 01 FERRO MALLORY, 01 PRANCHA GAMA, 01 PROCESSADOR MALLORY E 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O DIA DAS MAES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/05/2016 | 300.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NA SRA. FRANCISCA PEREIRA BARBOSA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Construção de Melhorias Sanitárias no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0000714 | 06/05/2016 | 381241.07 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 2016/00000000458 - CONVENIO Nº. 0623/14 - CONTRATO Nº. 04/2016. | 00022016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422015 | 0000981 | 07/05/2016 | 597.60 | 19055559000147 | SABOR IMPERIAL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/05/2016 | 1000.00 | 00057460558400 | ANA MARIA DE MELO ALENCAR CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE CULINARIA DO SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 01.102/2016 DATADO DE 28 DE ABRIL DE 2016, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0000986 | 09/05/2016 | 8096.34 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0000989 | 09/05/2016 | 1153.56 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0000984 | 09/05/2016 | 960.30 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/05/2016 | 259.00 | 04750492000193 | PISCINA & COMPLEMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/05/2016 | 150.00 | 09175648000173 | INTERNET MAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/05/2016 | 50.00 | 09175648000173 | INTERNET MAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/05/2016 | 325.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/05/2016 | 440.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0000985 | 09/05/2016 | 17523.59 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0001045 | 09/05/2016 | 1027.70 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/05/2016 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0000987 | 09/05/2016 | 2041.21 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/05/2016 | 530.00 | 00004287535405 | DENIS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO PARA LOCAÇAO DE UMA AREA COMUNITARIA ONDE SE ENCONTRA UM POÇO ARTESIANO PARA USO DOS MORADORES DO SITIO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0000988 | 09/05/2016 | 6134.85 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001004 | 09/05/2016 | 6015.30 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/05/2016 | 49.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA CDC Nº 5/452997-0, VENCIMENTO 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/05/2016 | 9.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/1268461-9, VENCIMENTO 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/05/2016 | 65.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1363416-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/05/2016 | 53.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA CDC Nº 5/1778136-0, VENCIMENTO 13/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/05/2016 | 33.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/453128-1 VENCIMENTO 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2016 | 65.05 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA C/C 6.969-8. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/05/2016 | 400.00 | 12210726000138 | SUPLAY - ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NO DAF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2016 | 4836.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2016 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2016 | 1430.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 GABINETES ODONTOLOGICOS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/05/2016 | 3000.00 | 00007592500493 | ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO AO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA) E SISTEMAS DE SAUDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, MATRICULA 6882290-1, VENCIMENTO 09/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/05/2016 | 450.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/05/2016 | 68.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM , MATRICULA 68825030, VENCIMENTO 09/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 6.971-X, MATRICULA 68824947, VENCIMENTO 09/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/05/2016 | 107.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/873840-3, VENCIMENTO 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/05/2016 | 9.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/453082-0, VENCIMENTO 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/05/2016 | 48.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/873840-3, VENCIMENTO 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MATRICULA 68854021, VENCIMENTO 09/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/05/2016 | 1300.00 | 12912754000105 | FLORIC.ROSA MISTICA=PAULO C.O.DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0001015 | 10/05/2016 | 405.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADA AO PETI DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422015 | 0001003 | 10/05/2016 | 2296.00 | 19055559000147 | SABOR IMPERIAL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0001014 | 10/05/2016 | 5670.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422015 | 0000982 | 10/05/2016 | 560.00 | 19055559000147 | SABOR IMPERIAL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0001208 | 11/05/2016 | 493.99 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/05/2016 | 920.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DETINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/05/2016 | 1640.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DETINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001062 | 11/05/2016 | 1989.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/05/2016 | 350.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA NA PACIENTE ADAILMA XAVIER DANTAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001063 | 11/05/2016 | 1989.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/05/2016 | 140.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | REFERENTE A UMA COLETA DE BIOPCIA (EXAME MEDICO AMBULATORIAL), REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/05/2016 | 250.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/05/2016 | 1800.00 | 00004358692486 | CICERO BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DAS PRINCIPAIS ENTREDAS DA CIDADE E DESOBSTRUÇAO DE ESGOTOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001012 | 11/05/2016 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2015, DATADO DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001220 | 11/05/2016 | 16753.86 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/05/2016 | 260.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/05/2016 | 250.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA E UM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/05/2016 | 280.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | REFERENTE A UMA CONSULTA VASCULAR, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 2604. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/05/2016 | 420.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | REFERENTE A RECUPERAÇAO DE DADOS DE 02 SISTEMAS OPERACIONAIS DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SEGUE EM ANEXP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/05/2016 | 525.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB,CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/05/2016 | 2800.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001024 | 12/05/2016 | 8337.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS ESCOLAR (CAMISETAS/CALÇAS), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001018 | 12/05/2016 | 570.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETAIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/05/2016 | 999.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/05/2016 | 1300.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXASANDRO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRO IMOBILIARIO MAIS PRECISAMENTE IPTU, RELATIVO AO MES MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/05/2016 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/05/2016 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/05/2016 | 280.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/05/2016 | 280.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/05/2016 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NA SR. MANOEL XAVIER, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/05/2016 | 190.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/05/2016 | 68.02 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DEBITADO NA C/C 13.017-6, MATRICULA 68823665, VENCIMENTO 09/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/05/2016 | 68.41 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, MATRICULA 68823991, VENCIMENTO 09/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, MATRICULA 68824688, VENCIMENTO 09/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/05/2016 | 1210.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA - JOSE JOVINO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇOES PARA OCULOS DE GRAU E LENTES BIFOCAL, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 000.112, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/05/2016 | 185.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1254256-9 VENCIMENTO 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, MATRICULA 68825331, VENCIMENTO 09/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/05/2016 | 2857.26 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/05/2016 | 229.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/05/2016 | 27.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/05/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/05/2016 | 3228.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/05/2016 | 3703.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/05/2016 | 6616.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PUBLICO, MATRICULA 68823827, VENCIMENTO 09/05/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/05/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CORETO MUNICIPAL, MATRICULA 68840683, VENCIMENTO 09/04/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/05/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CORETO MUNICIPAL, MATRICULA 68840683, VENCIMENTO 09/05/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/05/2016 | 67.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CDC Nº 5/1583227-2, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A PRE-ESCOLAR, MATRICULA 68825579, VENCIMENTO 09/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001042 | 17/05/2016 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM COR VERMELHA ANO 2012/2013 PLACA OJV 4920 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001043 | 17/05/2016 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM COR VERMELHA ANO 2012/2013 PLACA OJV 4920 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001206 | 17/05/2016 | 3768.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/05/2016 | 925.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001044 | 18/05/2016 | 8887.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03 COMPUTADORES COMPLETOS, 02 IMPRESSOARES EPSON E 01 NOB BI 1.2 STATION NT 030 SMS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/05/2016 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE OFICINA SOBRE A PRESTAÇAO DE CONTAS DO FNAS DESTINADA AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL SOBRE O PROCESSO DE AVALIAÇAO DOS DEMONSTRATIVOS FIDICO-FINANCEIRO DE SERVIÇOS/PROGRAMAS DO GOVERNOFEDERAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA GESTAO DO SUAS E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0001222 | 18/05/2016 | 49026.49 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPADOS NO MUNICIPOIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172015 | 0001115 | 18/05/2016 | 1540.00 | 19471917000100 | DIEGO DE SOUSA OLIVEIRA - ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 121 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/05/2016 | 990.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/05/2016 | 800.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/05/2016 | 100.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA RAIMUNDA DA SILVA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/05/2016 | 140.00 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL | REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA, NA PESSOA CARENTE SABRINA TAVARES, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/05/2016 | 50.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | REFERENTE A UMA EXAME RADIOLOGICO ODONTOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/05/2016 | 50.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | REFERENTE A 01 COPIA DE CHAVE, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/05/2016 | 260.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001050 | 20/05/2016 | 1900.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001053 | 20/05/2016 | 2185.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MODELO FIAT UNO MILLE PLACA NZF 7723 DESTINADO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO DE Nº 01.020/2015,DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/05/2016 | 450.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DO REFERIDO SERVIDOR NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL EM SAUDE DO ALTO SERTAO PARAIBANO, CONFORME SELICITAÇAO E CONVITE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/05/2016 | 220.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO CUSTEIO DA INSCRIÇAO DO REFERIDO SERVIDOR NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL EM SAUDE DO ALTO SERTAO PARAIBANO, CONFORME SELICITAÇAO E CONVITE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/05/2016 | 715.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NOTARIAL E REGISTRAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0001051 | 20/05/2016 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/05/2016 | 880.00 | 00006188514452 | ROBÊNIA DINIZ DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/05/2016 | 1000.00 | 12210726000138 | SUPLAY - ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/05/2016 | 504.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/05/2016 | 9517.60 | 08329849000115 | SUDEMA SUP.DE ADM. DO MAIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAR LICENÇA OPERAÇAO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/05/2016 | 585.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A OFICINA DE DECORAÇAO DE SAO JOAO COM O SCFV DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/05/2016 | 1190.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A DECORAÇAO DO SAO JOAO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001052 | 20/05/2016 | 7680.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/05/2016 | 250.00 | 00005241862439 | NICOLY NEGREIRO DE SIQUEIRA MARIANO | REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE DANIEL PEREIRA A SILVA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/05/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/05/2016 | 4944.23 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/05/2016 | 9724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/05/2016 | 29540.97 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/05/2016 | 1800.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SECRETARIA MUNICIPAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/05/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/05/2016 | 80.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/05/2016 | 168.00 | 20009626000176 | VALCELON DA COSTA ALMEIDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MOTO HONDA FAN CG 125 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/05/2016 | 1800.00 | 00001782407880 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PEREIRA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PEDUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/05/2016 | 10552.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/05/2016 | 3520.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/05/2016 | 3784.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/05/2016 | 880.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO CONSELHEIRA TUTELAR LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/05/2016 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, ONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/05/2016 | 8733.30 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/05/2016 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL LOTADO) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/05/2016 | 54913.22 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/05/2016 | 2883.78 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/05/2016 | 924.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/05/2016 | 462.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/05/2016 | 9488.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/05/2016 | 3853.30 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/05/2016 | 1760.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/05/2016 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0001065 | 23/05/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/05/2016 | 4484.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/05/2016 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/05/2016 | 4057.33 | 00001430976446 | LUIZ AUGUSTO GOMES ARAUJO FERNANDES | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/05/2016 | 4221.33 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/05/2016 | 13785.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/05/2016 | 9925.84 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/05/2016 | 7111.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/05/2016 | 3560.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/05/2016 | 237.80 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER E MANUTENÇOES DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/05/2016 | 25854.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/05/2016 | 733.33 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/05/2016 | 1100.00 | 00009021953447 | THAYS DA SILVEIRA SOARES | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO NUTRICIONISTA LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/05/2016 | 7466.85 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/05/2016 | 58800.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/05/2016 | 23515.48 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/05/2016 | 15626.48 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/05/2016 | 2154.57 | 00003372704495 | GENI RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO AUXILIAR DE PROFESSORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/05/2016 | 5295.29 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/05/2016 | 2115.25 | 00007660645498 | ANDREA OLIVEIRA DE FARIAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA (EXCEPCIONAL) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/05/2016 | 800.80 | 00093042361420 | ALDENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/05/2016 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/05/2016 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/05/2016 | 1012.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/05/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/05/2016 | 260.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/05/2016 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/05/2016 | 540.00 | 05754350000167 | CLINOS=CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | REFERENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NA PESSOA CARENTE MARIA ANGELICA GOMES DE ARAUJO SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Construção de Melhorias Sanitárias no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0001221 | 24/05/2016 | 168575.32 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 2016/00000000464 - CONVENIO Nº. 0623/14 - CONTRATO Nº. 04/2016. | 00022016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/05/2016 | 180.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NO SR. MANOEL XAVIER, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/05/2016 | 200.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - PEDRO PEREIRA | REFERENTE A CONSULTA REALIZDA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/05/2016 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/05/2016 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | REFERENTE A COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO DA SILVA DANTAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/05/2016 | 1029.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001112 | 25/05/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIOS, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/05/2016 | 25.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001116 | 25/05/2016 | 13389.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 ESTABILIZADOR E 07 COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS A GESTAO E AÇOES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/05/2016 | 16.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.611-5 AFM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/05/2016 | 47.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/05/2016 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/05/2016 | 180.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (COLPOSCOPIA), REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/05/2016 | 430.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | REFERENTE A REALIZAÇAÕ DE EXAMES COMPLEMENTAR DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE TALLYSON VIEIRA DE FREITAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/05/2016 | 150.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/05/2016 | 250.00 | 00000885432428 | JHON SINEMA NYANG ANYA | REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZDO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 2934. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142016 | 0001237 | 30/05/2016 | 4550.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000 BTUS E 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS, DESTINDOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/05/2016 | 380.00 | 13828460000154 | JOSÉ GARCIA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2016 | 1200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/05/2016 | 501.74 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOC 7845, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/05/2016 | 1144.27 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOC 7845, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001128 | 30/05/2016 | 2000.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET CLASSIC, PLACA MOD 7467 NBC, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº01.019/2015 DE 06/02/2015 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001129 | 30/05/2016 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR BRANCA ANO 2012/2013 PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001130 | 30/05/2016 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/05/2016 | 4300.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA MIS CAMIONETA, GM VERANEIO PLACA BFW 3517, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CONFORME CONTRATO N° 01.090/2015 DE 20 DE MARÇO DE 2015 ORIUNDO DE PREGAO PRESECIAL 016/2015. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001134 | 30/05/2016 | 6000.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURACAO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS E INSTALAÇOES DE POÇOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001133 | 30/05/2016 | 3500.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM S10 EXECULTIVE, COR PRATA, ANO 2009/2010, DE PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/05/2016 | 2010.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2016 | 311.52 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/05/2016 | 1800.00 | 13828460000154 | JOSÉ GARCIA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001131 | 30/05/2016 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES MAIO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2015, DE 06/01/2015, ORIUNDO DO CONTRATO DO PREGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0001223 | 30/05/2016 | 14809.91 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | REFERENTE A SEGUNDA MEDIÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPADOS NO MUNICIPOIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001120 | 30/05/2016 | 1000.00 | 00005137532495 | JAIBSON COSTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE MUSICA, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2016, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2016 | 330.00 | 00088447707415 | FIDELINO GOMES DE ARAUJO NETO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO GIL DE MEDEIROS N° 112, ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001122 | 30/05/2016 | 1030.00 | 00011426257457 | LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE TECNICAS ESPORTIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2016, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001123 | 30/05/2016 | 998.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE ARTESANATO, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL07/2016, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001124 | 30/05/2016 | 1010.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2016, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/05/2016 | 580.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS METALUGICOS NA INSTALAÇAO DE CORRIMAO EM RAMPA DE ACESSO AO CRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/05/2016 | 101.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/05/2016 | 240.00 | 13828460000154 | JOSÉ GARCIA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001132 | 30/05/2016 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM COR VERMELHA ANO 2012/2013 PLACA OJV 4920 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/05/2016 | 560.00 | 13828460000154 | JOSÉ GARCIA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2016 | 5751.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/05/2016 | 19284.85 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/05/2016 | 5621.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001235 | 31/05/2016 | 1657.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO ESPORTE ARMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001236 | 31/05/2016 | 219.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/05/2016 | 950.00 | 00041837880808 | DANILO ARAUJO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 01.092/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 ORIUNDO DA DISPENSA 07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.134-6 GBF, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/05/2016 | 29435.66 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/05/2016 | 340.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/05/2016 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2016 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0001238 | 31/05/2016 | 5646.80 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE 13.662 FOLHAS (DOCUMENTOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/05/2016 | 426.98 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2016 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/05/2016 | 19317.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (FUS), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016., CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/05/2016 | 6000.00 | 00007083059462 | MICAELA GOMES DE NOBREGA MOTA VICTOR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEDICA PSIQUIATRA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/05/2016 | 4100.00 | 23925756000147 | CLEONILDO AGOSTINHO SIMOES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/05/2016 | 170.68 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0 FUS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/05/2016 | 400.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | REFERENTE A UM ATENDIMENTO MEDICO COM EXAME GINECOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0001248 | 01/06/2016 | 1600.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0001254 | 01/06/2016 | 1110.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇOES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2016 | 225.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB,CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2016 | 450.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | REFERENTE AS CONSULTAS COM EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001295 | 01/06/2016 | 2200.00 | 00003239627426 | MARIA JUSTA DE OLIVEIRA BENVINDO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA OGB 4920, RELATIVO AO 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/094/2015 DATADO DE 23/03/2015 ORIUNDO DO PROCESSO DISPENSA Nº 055/2015, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2016 | 550.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA LEOPODINO DE MEDEIROS Nº 05 CENTRO MALTA-PB, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2016 | 315.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2016 | 340.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2016 | 414.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 160, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/06/2016 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | REFERENTE A UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2861. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/06/2016 | 300.00 | 00055892272400 | FRANCISCO SALES M PINTO | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001346 | 01/06/2016 | 429.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0001347 | 01/06/2016 | 658.75 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2016 | 1540.00 | 00089361121472 | JEAN CARLOS LOPES PENHA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2016 | 330.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 157, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0001252 | 01/06/2016 | 930.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 93 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0001253 | 01/06/2016 | 930.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2016 | 315.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO PARA ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/06/2016 | 250.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0001344 | 01/06/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0001249 | 01/06/2016 | 1460.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 146 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001296 | 01/06/2016 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2015, DATADO DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2016 | 500.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/06/2016 | 435.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/06/2016 | 680.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0001251 | 01/06/2016 | 850.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 85 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/06/2016 | 1410.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE A 33 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0001250 | 01/06/2016 | 920.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 92 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2016 | 9113.99 | 05457283000542 | COORDENAÇÃO GERAL DE CONVENIO - MTUR | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TERCEIRA PARCELA JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2016 | 315.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2016 | 315.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/06/2016 | 408.59 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH 8294, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/06/2016 | 401.07 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF 5635, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/06/2016 | 408.59 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR 6623, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/06/2016 | 352.48 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFD 7774, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/06/2016 | 453.01 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFF 3544, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/06/2016 | 572.26 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI 7092, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/06/2016 | 527.13 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFA 0689, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 10.179-6 ISS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/06/2016 | 220.00 | 00002851277480 | ANA ELISABETH SÁ DA N. LIMA | REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM A PEDIATRA, REALIZADA EM JOSE LUCAS FARIAS DE ARAUJO CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/06/2016 | 760.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE 06 AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/06/2016 | 632.34 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFH 5494, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/06/2016 | 679.09 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY 3425, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/06/2016 | 771.34 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY 3395, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/06/2016 | 290.00 | 18452701000127 | J. A. AUTO PEÇAS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/06/2016 | 250.00 | 00000797870458 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA DERMATOLOGICA NA PECIENTE MARIA CELIA CAETANO DE ARAUJO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/06/2016 | 2.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 16.849-1 CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001308 | 03/06/2016 | 55629.66 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA PROJETADA 03 NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CORRESPONDENTE A 1ª E UNICA MEDIÇAO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00042016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/06/2016 | 129.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/06/2016 | 180.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0001348 | 06/06/2016 | 243.47 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001345 | 06/06/2016 | 82.45 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0001362 | 07/06/2016 | 17289.47 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001273 | 07/06/2016 | 1900.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0001274 | 07/06/2016 | 1600.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0001363 | 07/06/2016 | 17144.40 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/06/2016 | 1300.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO S-10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0001281 | 07/06/2016 | 1925.72 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0001280 | 07/06/2016 | 1337.24 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0001279 | 07/06/2016 | 1027.83 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0001283 | 07/06/2016 | 7202.00 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0001282 | 08/06/2016 | 954.16 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/06/2016 | 16.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.134-6 GBF, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/06/2016 | 98.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCDORIAS, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001309 | 08/06/2016 | 1700.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVENIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPC,), ELABORAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES, ANALISE, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO E ANALISE DE RELATORIOS GERENCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUN. DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/06/2016 | 33.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.018-4 IPVA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/06/2016 | 280.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE RITA ALVES DANTAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/06/2016 | 153.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/06/2016 | 325.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/06/2016 | 75.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DO REFERIDO SERVIDOR NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2016, PARA RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS A PACTUAÇAO DE REFERENCIAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB, CONFORME SELICITAÇAO E CONVITE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/06/2016 | 364.00 | 00055892272400 | FRANCISCO SALES M PINTO | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0001392 | 09/06/2016 | 475.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/06/2016 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/06/2016 | 1500.00 | 00004003877438 | IGOR GUILHERME BARROS LOBO | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE ADENOAMIDALECTOMIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/06/2016 | 11.05 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/06/2016 | 192.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/06/2016 | 330.00 | 00088447707415 | FIDELINO GOMES DE ARAUJO NETO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO GIL DE MEDEIROS N° 112, ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/06/2016 | 950.00 | 00041837880808 | DANILO ARAUJO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 01.092/2016 DE 20 DE MAIO DE 2016 ORIUNDO DA DISPENSA 07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001287 | 09/06/2016 | 1010.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2016, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001288 | 09/06/2016 | 1030.00 | 00011426257457 | LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE TECNICAS ESPORTIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2016, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001289 | 09/06/2016 | 998.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE ARTESANATO, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL07/2016, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/06/2016 | 330.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO GIL DE MEDEIROS N° 113, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001294 | 09/06/2016 | 4098.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO (CAMISETAS COM MALHA POLIESTER E CAMISA MODELO GOLA POLO, DESTINADOS AO SCFV PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/06/2016 | 209.40 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/06/2016 | 315.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/06/2016 | 315.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/06/2016 | 1400.00 | 00003373705401 | MIKELINE GUERRA DE FARIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/06/2016 | 1200.00 | 00011083072480 | KALITON KIEVY OLIVEIRA DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO E ESTALAÇOES DE ORNAMENTAÇOES PARA A FESTA JUNINA DAS ESCOLAS DO SITIO ACARI I E II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/06/2016 | 500.00 | 00011083072480 | KALITON KIEVY OLIVEIRA DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO E ESTALAÇOES DE ORNAMENTAÇOES PARA A FESTA JUNINA DA ESCOLA JOSE GIL DE MEDEIROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001354 | 10/06/2016 | 1017.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO VOLARE MARCOPOLO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001356 | 10/06/2016 | 2700.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO VOLARE MARCOPOLO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001357 | 10/06/2016 | 1143.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO VOLARE LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001358 | 10/06/2016 | 965.25 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO VOLARE LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001359 | 10/06/2016 | 1188.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO VOLARE LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001360 | 10/06/2016 | 756.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO VOLARE LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/06/2016 | 77.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1583227-2, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/06/2016 | 67.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A PRE-ESCOLAR, MATRICULA 68825579, VENCIMENTO 09/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/06/2016 | 267.13 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA E.M.E.F.M. JOSE GIL XAVIER, MATRICULA 6883925-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTE, MATRICULA 7115933-9, VENCIMENTO 09/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, MATRICULA 69785279, VENCIMENTO 09/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/06/2016 | 2312.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/06/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NO DAF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/06/2016 | 27.85 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/06/2016 | 315.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO PARA ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/06/2016 | 250.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/06/2016 | 73.15 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA C/C 6.969-8. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/06/2016 | 54.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/453128-1 VENCIMENTO 07/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/06/2016 | 240.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1254256-9 VENCIMENTO 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/06/2016 | 9.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/1268461-9, VENCIMENTO 07/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/06/2016 | 63.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1363416-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/06/2016 | 31.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA CDC Nº 5/452997-0, VENCIMENTO 07/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68826931, VENCIMENTO 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, MATRICULA 68824203, VENCIMENTO 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/06/2016 | 134.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/06/2016 | 55.69 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68826931. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/06/2016 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/06/2016 | 204.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CORETO MUNICIPAL, MATRICULA 68840683, VENCIMENTO 09/06/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/06/2016 | 67.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PUBLICO, MATRICULA 68823827, VENCIMENTO 09/06/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/06/2016 | 435.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/06/2016 | 1200.00 | 00009780358870 | PEDRO RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS E ENTRADA DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/06/2016 | 1100.00 | 00009780358870 | PEDRO RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS E ENTRADA DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0001293 | 10/06/2016 | 18918.22 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | REFERENTE A TERCEITA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPADOS NO MUNICIPOIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001353 | 10/06/2016 | 6399.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO VOLKS LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001355 | 10/06/2016 | 1890.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO CAÇAMBA VOLKSWAGEM LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2016 | 550.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA LEOPODINO DE MEDEIROS Nº 05 CENTRO MALTA-PB, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/06/2016 | 315.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/06/2016 | 414.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 160, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/06/2016 | 550.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/06/2016 | 1750.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | REFERENTE AS DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACINETE TALLYSON VIEIRA FREITAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/06/2016 | 67.95 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, MATRICULA 68823991, VENCIMENTO 09/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/06/2016 | 67.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68823665, VENCIMENTO 09/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/06/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, MATRICULA 6882290-1, VENCIMENTO 09/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001349 | 10/06/2016 | 651.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001350 | 10/06/2016 | 1077.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001351 | 10/06/2016 | 1783.50 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001352 | 10/06/2016 | 2349.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/06/2016 | 340.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PENUS E CAMARA DE AR, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/06/2016 | 528.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/06/2016 | 1800.00 | 00001782407880 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PEREIRA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PEDUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/06/2016 | 330.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 157, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/06/2016 | 100.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/873840-3, VENCIMENTO 07/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/06/2016 | 67.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 6.971-X, MATRICULA 68824947, VENCIMENTO 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/06/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MATRICULA 68854021, VENCIMENTO 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/06/2016 | 353.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETAIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/06/2016 | 340.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETAIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001388 | 11/06/2016 | 45156.15 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/06/2016 | 400.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/06/2016 | 3261.50 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/06/2016 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/06/2016 | 160.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA XAVIER DE FARIAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/06/2016 | 274.36 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER E MANUTENÇOES DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0001387 | 13/06/2016 | 6345.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0001389 | 13/06/2016 | 605.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADA AO SCFV DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/06/2016 | 945.00 | 00007057352492 | SEBASTIÃO NICODEMOS GARCIA JÚNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IGREJA (PEÇA DECORATIVA EM MADEIRA) PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DO SCFV, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/06/2016 | 1100.00 | 00009182097496 | MARIO CESAR GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/06/2016 | 870.00 | 00009182097496 | MARIO CESAR GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO E VENTILADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/06/2016 | 300.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/06/2016 | 150.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/06/2016 | 440.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/06/2016 | 250.00 | 00018137881468 | INST.DE OLHOS=DR. VALCELON CARVALHO | REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM SILVANIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/06/2016 | 2200.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/06/2016 | 1300.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXASANDRO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRO IMOBILIARIO MAIS PRECISAMENTE IPTU, RELATIVO AO MES JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/06/2016 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/06/2016 | 750.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/06/2016 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/06/2016 | 2000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NA PACIENTE IZABEL ALVES DE LUCENA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/06/2016 | 2000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NA PACIENTE MARIA RAIMUNDA DA SILVA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/06/2016 | 180.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADOS NO SR. MANOEL XAVIER, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/06/2016 | 176.40 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADA NA PESSOA CARENTE NARCISO JOSE DE MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 3306. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/06/2016 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001405 | 16/06/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIOS, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/06/2016 | 443.15 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001519 | 16/06/2016 | 3501.91 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/06/2016 | 330.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO GIL DE MEDEIROS N° 113, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/06/2016 | 25.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.611-5 AFM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/06/2016 | 3400.00 | 00009139115429 | LINDOMAR DA SILVA TIBURTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO S-10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/06/2016 | 1800.00 | 00010692653490 | LEOMAR MONTEIRO DA NOBREGA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS E VICE VERSA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/06/2016 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA | REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE, REALIZADO NA SRA. LEONICE AZEVEDO DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/06/2016 | 500.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | REFERENTE AS CONSULTAS COM EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/06/2016 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/06/2016 | 520.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBUBINAMENTOS DA BOMBA SUBMERSA 0.5CV MONOFASICO COM REVISAO ELETROMECANICA, TROCA DOS ROLAMENTOS SELO MECANICO E OLEO DE LUBRIFICAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001413 | 20/06/2016 | 2185.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MODELO FIAT UNO MILLE PLACA NZF 7723 DESTINADO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO DE Nº 01.020/2015, DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001415 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET CLASSIC, PLACA MOD 7467 NBC, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº01.019/2015 DE 06/02/2015 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001416 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR BRANCA ANO 2012/2013 PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001417 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/06/2016 | 800.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/06/2016 | 200.00 | 00080899765491 | MICHELINE MOURA R. VIEIRA | REFERENTE AO PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE CAPSULOTOMIA COM YAG LASER, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0001537 | 20/06/2016 | 64.74 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001420 | 20/06/2016 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2015, DE 06/01/2015, ORIUNDO DO CONTRATO DO PREGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001422 | 20/06/2016 | 3500.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM S10 EXECULTIVE, COR PRATA, ANO 2009/2010, DE PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0001571 | 20/06/2016 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/06/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE junho/2016, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/06/2016 | 880.00 | 00006188514452 | ROBÊNIA DINIZ DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/06/2016 | 1758.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/06/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001424 | 20/06/2016 | 1900.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001421 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM COR VERMELHA ANO 2012/2013 PLACA OJV 4920 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/06/2016 | 682.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NOTARIAL E REGISTRAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172015 | 0001508 | 21/06/2016 | 1540.00 | 19471917000100 | DIEGO DE SOUSA OLIVEIRA - ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 141 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/06/2016 | 3415.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/06/2016 | 4215.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/06/2016 | 6828.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/06/2016 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL LOTADO) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/06/2016 | 145.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/06/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/06/2016 | 30772.94 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/06/2016 | 15650.66 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/06/2016 | 1800.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SECRETARIA MUNICIPAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/06/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/06/2016 | 4580.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001505 | 22/06/2016 | 1550.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINADOS AS CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/06/2016 | 8659.97 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/06/2016 | 8748.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/06/2016 | 3520.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/06/2016 | 3784.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/06/2016 | 880.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO CONSELHEIRA TUTELAR LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/06/2016 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, ONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/06/2016 | 880.00 | 00009212649416 | KATIA REJANE SILVA RODRIGUES | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO ORIENTADORA SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001528 | 22/06/2016 | 1381.60 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/06/2016 | 54091.97 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/06/2016 | 924.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/06/2016 | 3520.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/06/2016 | 1760.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/06/2016 | 4484.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/06/2016 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/06/2016 | 9488.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/06/2016 | 3560.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/06/2016 | 470.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/06/2016 | 26718.66 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/06/2016 | 63559.89 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/06/2016 | 22001.23 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/06/2016 | 13933.17 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/06/2016 | 2154.57 | 00003372704495 | GENI RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO AUXILIAR DE PROFESSORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/06/2016 | 2244.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/06/2016 | 8101.43 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/06/2016 | 1100.00 | 00009021953447 | THAYS DA SILVEIRA SOARES | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO NUTRICIONISTA LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/06/2016 | 4230.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/06/2016 | 2115.25 | 00007660645498 | ANDREA OLIVEIRA DE FARIAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA (EXCEPCIONAL) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/06/2016 | 454.66 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/06/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001506 | 22/06/2016 | 1743.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS ESCOLAR (CAMISETAS), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/06/2016 | 15385.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/06/2016 | 14127.74 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/06/2016 | 7111.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/06/2016 | 3580.00 | 00001430976446 | LUIZ AUGUSTO GOMES ARAUJO FERNANDES | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/06/2016 | 4698.66 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/06/2016 | 4520.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/06/2016 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/06/2016 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/06/2016 | 1100.00 | 00007381592479 | FERNANDA CRISTINA DE ASSIS LEITE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001488 | 23/06/2016 | 1000.00 | 00005137532495 | JAIBSON COSTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE MUSICA, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2016, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/06/2016 | 1059.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/06/2016 | 344.74 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4 FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/06/2016 | 165.00 | 00000008113432 | ANA LUCIA ALENCAR XAVIER | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/06/2016 | 165.00 | 00003788495499 | ANDREIA DE LIMA GARCIA | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/06/2016 | 165.00 | 00039907996220 | CAMILO GOMES DE LIMA | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/06/2016 | 165.00 | 00005328137400 | CICERA SOARES ALVES | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/06/2016 | 165.00 | 00071420169491 | CLERIA REJANE BATISTA LEITE | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/06/2016 | 165.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/06/2016 | 165.00 | 00005265210407 | FRANCICLEIDE DIAS SILVA CANDEIA | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/06/2016 | 165.00 | 00002494489474 | FRANCILENE NOBREGA DANTAS | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/06/2016 | 165.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/06/2016 | 165.00 | 00005367091490 | HOSANEIDE XAVIER GOMES E OUTRAS | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/06/2016 | 165.00 | 00095111557415 | LECIA MARIA DANTAS GOMES | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/06/2016 | 165.00 | 00082638489468 | MARIA SALETE ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/06/2016 | 165.00 | 00073789151491 | MARIA MEDEIROS DE AZEVEDO FARIAS | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/06/2016 | 165.00 | 00002021585433 | RITA DANTAS GARCIA | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/06/2016 | 165.00 | 00004158518407 | ROBERTA DE LIMA MONTEIRO | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/06/2016 | 165.00 | 00004628786437 | VERLANDIA GARCIA DE ARAUJO | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/06/2016 | 165.00 | 00097955000404 | ZENIRA CAETANO PEREIRA | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/06/2016 | 165.00 | 00003928834495 | ROSICLEIA PEREIRA DA SILVA | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/06/2016 | 165.00 | 00000081293470 | MARIA SILVIA GOMES DE LIRA MONTEIRO | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/06/2016 | 165.00 | 00003372906446 | JANICLEIDE SILVA DE FARIAS | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/06/2016 | 250.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM RISCO CIRURGICO PARA FRANCISCA XAVIER DOS SANTOS SOUSA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/06/2016 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/06/2016 | 47.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB CONS.DE ENG.,ARQUIT.E AGRONOMIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/06/2016 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/06/2016 | 157.51 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0 FUS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/06/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE L | REFERENTE A EXAMES DE CONTRASTE, REALIZADO EM KLEBIANO MONTEIRO DE SOUZA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/06/2016 | 1248.00 | 00002600087451 | FLAVIO LUCENA DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DA QUADRILHA JUNINA DO SCFV DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/06/2016 | 3392.00 | 00002636564462 | BENEDITA REGIA GOMES GARCIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE VESTIDOS E CAMISAS TIPICAS JUNINAS PARA O SCFV DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/06/2016 | 2500.00 | 00010234137797 | UBIRITAN XAVIER LINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM E DIVULGAÇAO DA QUADRILHA JUNINA DO SCFV DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/06/2016 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 3618. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/06/2016 | 16.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/06/2016 | 3725.00 | 00006248324492 | RAFAEL GOMES LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL, EM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, ORÇAMENTO, ELABORAÇÃO DE LAUDOS E CONSULTORIA TECNICA OPERACIONAIS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/06/2016 | 3725.00 | 00006248324492 | RAFAEL GOMES LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL, EM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, ORÇAMENTO, ELABORAÇÃO DE LAUDOS E CONSULTORIA TECNICA OPERACIONAIS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0001500 | 30/06/2016 | 1660.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 146 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00002820741479 | IDERLAN BARBOSA DE ALMEIDA | REFERENTE A 1ª PARCELA DA RESTAURAÇAO DE IMAGENS DA PRAÇA MANOEL LEANDRO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00002820741479 | IDERLAN BARBOSA DE ALMEIDA | REFERENTE A 2ª PARCELA DA RESTAURAÇAO DE IMAGENS DA PRAÇA MANOEL LEANDRO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2016 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2016 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2016 | 1809.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0001504 | 30/06/2016 | 930.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 93 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2016 | 30274.16 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2016 | 340.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2016 | 20703.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (FUS), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016., CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2016 | 4300.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA MIS CAMIONETA, GM VERANEIO PLACA BFW 3517, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CONFORME CONTRATO N° 01.090/2015 DE 20 DE MARÇO DE 2015 ORIUNDO DE PREGAO PRESECIAL 016/2015. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0001499 | 30/06/2016 | 930.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 93 REFEIÇOES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2016 | 1480.00 | 09594044000161 | VANESSA OPTICA-MARIA PATRICIA DE S. N. CHAVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0001503 | 30/06/2016 | 580.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001510 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00005137532495 | JAIBSON COSTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE MUSICA, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2016, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2016 | 330.00 | 00088447707415 | FIDELINO GOMES DE ARAUJO NETO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO GIL DE MEDEIROS N° 112, ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001512 | 30/06/2016 | 1030.00 | 00011426257457 | LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE TECNICAS ESPORTIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2016, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422015 | 0001530 | 30/06/2016 | 1115.20 | 19055559000147 | SABOR IMPERIAL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422015 | 0001531 | 30/06/2016 | 610.00 | 19055559000147 | SABOR IMPERIAL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2016 | 92.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0001502 | 30/06/2016 | 1230.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 123 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001520 | 30/06/2016 | 950.33 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001521 | 30/06/2016 | 1803.11 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001535 | 30/06/2016 | 7680.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2016 | 9113.99 | 05457283000542 | COORDENAÇÃO GERAL DE CONVENIO - MTUR | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TERCEIRA PARCELA JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2016 | 19307.45 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2016 | 5303.72 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2016 | 6362.44 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422015 | 0001532 | 30/06/2016 | 2370.00 | 19055559000147 | SABOR IMPERIAL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2016 | 244.89 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0001501 | 30/06/2016 | 1400.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 140 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/07/2016 | 1050.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE VISTA SERRANA FUTEBOL CLUBE PARA QUE A FERERIDA EQUIPE POSSA PARTICIPAR DA COPA AUTO SERTAO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇAO 2016 EVENTO ESPORTIVO PROMOVIDO PELO PROMOTOR DE EVENTOS ESPORTIVOS JOSELITO SILVA MOREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2016 | 269.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2016 | 950.00 | 00041837880808 | DANILO ARAUJO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 01.092/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 ORIUNDO DA DISPENSA 07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001579 | 01/07/2016 | 1010.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2016, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001580 | 01/07/2016 | 998.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE ARTESANATO, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL07/2016, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/07/2016 | 330.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO GIL DE MEDEIROS N° 113, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2016 | 2200.00 | 12912754000105 | FLORIC.ROSA MISTICA=PAULO C.O.DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001576 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/07/2016 | 230.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | REFERENTE A REALIZAÇAÕ DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES COMPLEMENTAR, REALIZADA NO PACIENTE AFONSO PAULINO ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/07/2016 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃODOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/07/2016 | 54.40 | 09175648000173 | INTERNET MAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/07/2016 | 425.00 | 00044838140606 | JESUALDO PEREIRA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE ALEXANDRIA E SOUSA-PB NAS DATAS CONFORMES DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/07/2016 | 175.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/07/2016 | 16.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.611-5 AFM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/07/2016 | 27.50 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/07/2016 | 201.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2016 | 190.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2016 | 2860.62 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/07/2016 | 780.00 | 00010521926459 | JOÃO PAULO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CARTEIRAS, MESES E ARMARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00002476330469 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇAO E RESTAURAÇAO DE PARALELEPIPADOS E MEIO FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/07/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0001588 | 04/07/2016 | 1700.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/07/2016 | 490.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001619 | 04/07/2016 | 28127.33 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/07/2016 | 130.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0001590 | 04/07/2016 | 6603.60 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE 16.509 FOLHAS (DOCUMENTOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001651 | 04/07/2016 | 1700.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVENIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPC,), ELABORAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES, ANALISE, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO E ANALISE DE RELATORIOS GERENCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUN. DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 10.179-6 ISS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/07/2016 | 1765.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/07/2016 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/07/2016 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/07/2016 | 50.00 | 09175648000173 | INTERNET MAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/07/2016 | 280.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | REFERENTE A UMA CONSULTA VASCULAR, REALIZADO NO SR. LUCAS ARAUJO NETO PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 3728. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/07/2016 | 260.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0001625 | 06/07/2016 | 15068.86 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/07/2016 | 180.00 | 15096960000174 | CENTRAL DE EXAMES - EVANISE BARBOSA DE OLIVEIRA MELLO E SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE SANGUE, TECIDO SEMEN E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0001621 | 06/07/2016 | 1332.65 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0001596 | 06/07/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0001597 | 06/07/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0001622 | 06/07/2016 | 14838.17 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0001849 | 06/07/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0001627 | 06/07/2016 | 1001.99 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0001623 | 06/07/2016 | 1894.91 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0001628 | 06/07/2016 | 1024.24 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0001629 | 06/07/2016 | 6789.03 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.018-4 IPVA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/07/2016 | 2331.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/07/2016 | 250.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES ULTRASSONOGRADICOS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/07/2016 | 627.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | REFERENTE AO TRATAMENTO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE LUCAS ARAUJO NETO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/07/2016 | 200.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO | REFERENTE A 02 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/07/2016 | 175.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/07/2016 | 450.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/07/2016 | 770.00 | 00003374120490 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT UNO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/07/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, MATRICULA 6882290-1, VENCIMENTO 09/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/07/2016 | 67.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, MATRICULA 68823991, VENCIMENTO 09/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/07/2016 | 67.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68823665, VENCIMENTO 09/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/07/2016 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/07/2016 | 300.00 | 09201849000106 | MARTA MARIA DE SOUSA QUAIROGA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/07/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MATRICULA 68854021, VENCIMENTO 09/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/07/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NO DAF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/07/2016 | 1864.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/07/2016 | 13.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA CDC Nº 5/1408095-6, VENCIMENTO 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/07/2016 | 61.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1363416-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/07/2016 | 9.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/1268461-9, VENCIMENTO 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/07/2016 | 46.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA CDC Nº 5/452997-0, VENCIMENTO 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/07/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, MATRICULA 68824203, VENCIMENTO 09/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0001624 | 08/07/2016 | 6610.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/07/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, MATRICULA 69785279, VENCIMENTO 09/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/07/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTE, MATRICULA 7115933-9, VENCIMENTO 09/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0001626 | 08/07/2016 | 135.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADA AO SCFV DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/07/2016 | 73.15 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA C/C 6.969-8. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/07/2016 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/07/2016 | 250.00 | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA MOURA | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/07/2016 | 4400.00 | 00002021585433 | RITA DANTAS GARCIA | REFERENTE A AÇAO JUDICIAL PROCESSO DE Nº 0000269-82.2015.815.0531, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/07/2016 | 63.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/873840-3, VENCIMENTO 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/07/2016 | 1740.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA - JOSE JOVINO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇOES PARA OCULOS DE GRAU E LENTES BIFOCAL, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 000.114, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/07/2016 | 189.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/07/2016 | 127.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/07/2016 | 222.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1254256-9 VENCIMENTO 05/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/07/2016 | 45.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 17.735-0 CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/07/2016 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/07/2016 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/07/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/07/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/07/2016 | 67.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PUBLICO, MATRICULA 68823827, VENCIMENTO 09/07/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001640 | 12/07/2016 | 3600.00 | 00011426257457 | LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DA OFICINA DE DECORAÇAO JUNINA DO SCFV DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 01.129/2016 DATADO DE 14 DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 14/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/07/2016 | 4200.35 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTALICES E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/07/2016 | 222.48 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER E MANUTENÇOES DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/07/2016 | 478.83 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS-MARIVALDA CAVALCANTI FERRE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/07/2016 | 30.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB, POR OCASIAO DA 1ª REUNIAO REGIONAL DA UNDIME-PB NO DIA 13 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142016 | 0001657 | 13/07/2016 | 1218.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 DVD LENOX E 01 IMPRESSORA MULT JT TANQUE EPSON, DESTINADOS A ESCOLA JOAO FRANCISCO FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/07/2016 | 250.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/07/2016 | 250.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/07/2016 | 250.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/07/2016 | 370.00 | 00036746798844 | GERALDO DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE UM TORNEIO DE FUTSAL ALUZIVOS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0001847 | 13/07/2016 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001656 | 13/07/2016 | 1900.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/07/2016 | 250.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO, 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/07/2016 | 250.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO, 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/07/2016 | 250.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO, 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/07/2016 | 125.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | REFERENTE A 3 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/07/2016 | 200.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE RITA GOMES, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/07/2016 | 550.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA LEOPODINO DE MEDEIROS Nº 05 CENTRO MALTA-PB, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/07/2016 | 1250.00 | 00008278457662 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO PARA SEREM ATENDIDOS NAS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/07/2016 | 578.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/07/2016 | 2020.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região | Contrução de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-Bur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001853 | 14/07/2016 | 17301.16 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BOQUEIRAO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO A 1ª E UNICA MEDIÇAO, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. | 00042016 | 62 | FE - Petrobras | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/07/2016 | 200.00 | 12210726000138 | SUPLAY - ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001659 | 14/07/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIOS, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0001662 | 14/07/2016 | 362.60 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇAO DO PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA 002/2015 E XEROX DA TOMADA DE PREÇO 002/2012 VOLUME I/II, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/07/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Construção, Ampliação e/ou Restauração de Quadras de Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001851 | 14/07/2016 | 22381.44 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES O MARQUESAO, RELATIVO A 1ª E UNICA MEDIÇAO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 00042016 | 62 | FE - Petrobras | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Construção, Ampliação e/ou Restauração de Quadras de Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001852 | 14/07/2016 | 6184.75 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES O MARQUESAO, RELATIVO A 1ª E UNICA MEDIÇAO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 00042016 | 62 | FE - Petrobras | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/07/2016 | 150.00 | 00014196298400 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE A CONSULTA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/07/2016 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/07/2016 | 150.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/07/2016 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172015 | 0001668 | 18/07/2016 | 1540.00 | 19471917000100 | DIEGO DE SOUSA OLIVEIRA - ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 147 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/07/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2016, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/07/2016 | 126.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/07/2016 | 87.30 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/07/2016 | 6383.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/07/2016 | 2961.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/07/2016 | 3224.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/07/2016 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/07/2016 | 1850.00 | 00008278457662 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO PARA SEREM ATENDIDOS NAS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/07/2016 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA DATA CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/07/2016 | 300.00 | 00001312962488 | VINICIUS CAMARA S PAIVA | REFERENTE AS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/07/2016 | 133.00 | 04670222000172 | MICROLAB-LAB. ANAL. CLINICAS MICROBIOLOGICAS S/C | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/07/2016 | 100.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/07/2016 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/453082-0, VENCIMENTO 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/07/2016 | 17.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/453082-0, VENCIMENTO 07/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/07/2016 | 190.00 | 04678720000242 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | REFERENTE A INSPEÇAO TECNICA DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 65.173-7 , MATRICULA 68825030, VENCIMENTO 09/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/07/2016 | 67.76 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 65.173-7, MATRICULA 68824947, VENCIMENTO 09/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/07/2016 | 336.05 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 65.173-7 , MATRICULA 68825030, VENCIMENTO 09/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/07/2016 | 440.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM RELATIVO AOS 2 JOGOS DA EQUIPE DE VISTA SERRANA FUTEBOL CLUBE JOGOS VALIDOS PELA 1ª E 3ª RODADA DA 1ª FASE CHAVE B DA COPA AITO SERTAO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇAO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/07/2016 | 473.85 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/07/2016 | 880.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/07/2016 | 525.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/07/2016 | 250.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/07/2016 | 1200.00 | 00002476330469 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO E RESTAURAÇAO DE PARALELEPIPADOS E MEIO FIOS NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/07/2016 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL LOTADO) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/07/2016 | 652.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/07/2016 | 670.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NOTARIAL E REGISTRAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/07/2016 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/07/2016 | 280.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO S-10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/07/2016 | 1100.00 | 00006506299495 | RANIERY PEREIRA LEITE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/07/2016 | 880.00 | 00006188514452 | ROBÊNIA DINIZ DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/07/2016 | 802.79 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQJ 0270, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/07/2016 | 466.05 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFD 7984, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/07/2016 | 466.05 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFD 7734, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/07/2016 | 260.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/07/2016 | 375.00 | 04678720000242 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | REFERENTE A INSPEÇAO TECNICA DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/07/2016 | 565.00 | 04678720000242 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | REFERENTE A INSPEÇAO TECNICA DO TACOGRAFO, RECUPERAÇAO DO RELOGIO, AGULHA E ENSAIO METROLOGICO DE CRONOTCOGRAFO DO VEICULO ONIBUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/07/2016 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CAPACITAÇAO SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/07/2016 | 414.62 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFB 8997, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/07/2016 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/07/2016 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/07/2016 | 1100.00 | 00007381592479 | FERNANDA CRISTINA DE ASSIS LEITE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/07/2016 | 315.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/07/2016 | 315.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/07/2016 | 26124.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/07/2016 | 55735.16 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/07/2016 | 6062.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/07/2016 | 22047.71 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/07/2016 | 13187.23 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/07/2016 | 2154.57 | 00003372704495 | GENI RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO AUXILIAR DE PROFESSORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/07/2016 | 2551.97 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/07/2016 | 9746.46 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/07/2016 | 1100.00 | 00009021953447 | THAYS DA SILVEIRA SOARES | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO NUTRICIONISTA LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/07/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/07/2016 | 6469.14 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/07/2016 | 2115.25 | 00007660645498 | ANDREA OLIVEIRA DE FARIAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA (EXCEPCIONAL) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/07/2016 | 4520.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/07/2016 | 12806.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/07/2016 | 12255.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/07/2016 | 7111.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/07/2016 | 3222.00 | 00001430976446 | LUIZ AUGUSTO GOMES ARAUJO FERNANDES | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/07/2016 | 4340.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/07/2016 | 250.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA PRESTADA A CRIANÇA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/07/2016 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/07/2016 | 414.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 160, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/07/2016 | 315.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/07/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/07/2016 | 30002.17 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/07/2016 | 16141.95 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/07/2016 | 1800.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SECRETARIA MUNICIPAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/07/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/07/2016 | 5900.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/07/2016 | 330.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 157, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/07/2016 | 9333.14 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/07/2016 | 3520.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/07/2016 | 3784.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/07/2016 | 880.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO CONSELHEIRA TUTELAR LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/07/2016 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, ONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/07/2016 | 2200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/07/2016 | 273.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/07/2016 | 8352.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/07/2016 | 1800.00 | 00001782407880 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PEREIRA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PEDUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/07/2016 | 1800.00 | 00091797365487 | ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001715 | 22/07/2016 | 7600.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2015, DATADO DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/07/2016 | 57802.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/07/2016 | 924.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/07/2016 | 3429.56 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/07/2016 | 1320.00 | 00025159330410 | ANTONIO XAVIER DE FARIAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/07/2016 | 435.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162016 | 0001850 | 22/07/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/07/2016 | 9488.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/07/2016 | 3560.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/07/2016 | 315.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO PARA ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/07/2016 | 250.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/07/2016 | 4484.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/07/2016 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/07/2016 | 1760.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/07/2016 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/07/2016 | 460.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADOS NOS PACIENTES ALLISON ALVES GUILHERME BATBOSA E BERNARDO ALVES GUILHERME BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/07/2016 | 170.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/07/2016 | 250.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM MASTOLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA FABIANA OLIVEIRA FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/07/2016 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA AO UROLOGOSTA REALIZADA NA SRA. MARLENE XAVIER DE ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001778 | 26/07/2016 | 2862.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO S-10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001781 | 26/07/2016 | 1290.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO S-10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/07/2016 | 1110.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/07/2016 | 1800.00 | 00006443407466 | EDINALDO ALVES DOS SANTOS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001779 | 26/07/2016 | 2376.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001782 | 26/07/2016 | 2308.50 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/07/2016 | 220.00 | 00003270478445 | CIDELANDIA REZENDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001772 | 26/07/2016 | 3190.50 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001773 | 26/07/2016 | 636.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001774 | 26/07/2016 | 1431.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001775 | 26/07/2016 | 1174.50 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001776 | 26/07/2016 | 432.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001777 | 26/07/2016 | 864.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001780 | 26/07/2016 | 3690.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO VOLARE LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001783 | 26/07/2016 | 810.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001784 | 26/07/2016 | 2052.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/07/2016 | 153.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001768 | 28/07/2016 | 2185.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MODELO FIAT UNO MILLE PLACA NZF 7723 DESTINADO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO DE Nº 01.020/2015, DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001854 | 28/07/2016 | 28952.52 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CORRESPONDENTE A 1ª E UNICA MEDIÇAO. | 00042016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001855 | 28/07/2016 | 25000.00 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CORRESPONDENTE A 1ª E UNICA MEDIÇAO. | 00042016 | 62 | FE - Petrobras | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/07/2016 | 25.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/07/2016 | 9113.99 | 05457283000542 | COORDENAÇÃO GERAL DE CONVENIO - MTUR | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TERCEIRA PARCELA JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001771 | 29/07/2016 | 4320.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0001788 | 29/07/2016 | 610.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 61 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/07/2016 | 19596.24 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/07/2016 | 5313.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/07/2016 | 6206.75 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001798 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM COR VERMELHA ANO 2012/2013 PLACA OJV 4920 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/07/2016 | 328.08 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0001789 | 29/07/2016 | 990.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 99 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/07/2016 | 950.00 | 00041837880808 | DANILO ARAUJO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 01.092/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 ORIUNDO DA DISPENSA 07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001808 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00005137532495 | JAIBSON COSTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE MUSICA, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2016, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/07/2016 | 330.00 | 00088447707415 | FIDELINO GOMES DE ARAUJO NETO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO GIL DE MEDEIROS N° 112, ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001810 | 29/07/2016 | 1030.00 | 00011426257457 | LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE TECNICAS ESPORTIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2016, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001811 | 29/07/2016 | 1010.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2016, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001812 | 29/07/2016 | 998.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE ARTESANATO, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL07/2016, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/07/2016 | 330.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO GIL DE MEDEIROS N° 113, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.134-6 GBF, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/07/2016 | 109.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/07/2016 | 1886.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/07/2016 | 61.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/07/2016 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/07/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0001785 | 29/07/2016 | 640.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 64 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA COMISSAO DE LICITAÇAO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0001791 | 29/07/2016 | 810.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 81 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/07/2016 | 340.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/07/2016 | 31647.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001799 | 29/07/2016 | 3500.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM S10 EXECULTIVE, COR PRATA, ANO 2009/2010, DE PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/07/2016 | 2935.87 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0001787 | 29/07/2016 | 720.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 72 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001807 | 29/07/2016 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES JULHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2015, DE 06/01/2015, ORIUNDO DO CONTRATO DO PREGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0001786 | 29/07/2016 | 840.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 84 REFEIÇOES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/07/2016 | 19836.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (FUS), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016., CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/07/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001806 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET CLASSIC, PLACA MOD 7467 NBC, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº01.019/2015 DE 06/02/2015 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/07/2016 | 131.84 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0 FUS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001843 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR BRANCA ANO 2012/2013 PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001844 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0001790 | 29/07/2016 | 870.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 87 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/08/2016 | 850.00 | 00010521926459 | JOÃO PAULO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CARTEIRAS, CADEIRAS E MESES DA SECRATARIA DE SAUDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/08/2016 | 250.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE RAFAEL MONTEIRO XAVIER, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001900 | 01/08/2016 | 2200.00 | 00003239627426 | MARIA JUSTA DE OLIVEIRA BENVINDO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA OGB 4920, RELATIVO AO 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/094/2015 DATADO DE 23/03/2015 ORIUNDO DO PROCESSO DISPENSA Nº 055/2015, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/08/2016 | 250.00 | 00085586188449 | FERNANDO T. O. JUCA JUNIOR | REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA COM O MEDICO ORTOPEDISTA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/08/2016 | 4300.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA MIS CAMIONETA, GM VERANEIO PLACA BFW 3517, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CONFORME CONTRATO N° 01.090/2015 DE 20 DE MARÇO DE 2015 ORIUNDO DE PREGAO PRESECIAL 016/2015. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZA LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMULAÇAO DO RELATORIO DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE SAUDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/08/2016 | 2400.00 | 00007592500493 | ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO AO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA) E SISTEMAS DE SAUDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001859 | 01/08/2016 | 11130.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETAIRA DE SAUDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/08/2016 | 530.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/08/2016 | 250.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/08/2016 | 250.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO, 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/08/2016 | 300.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO VERANEIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001951 | 01/08/2016 | 2969.25 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/08/2016 | 550.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0001969 | 01/08/2016 | 88.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0001970 | 01/08/2016 | 1681.33 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0001971 | 01/08/2016 | 750.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/08/2016 | 400.00 | 00006057492480 | MARIO PERMINIO WANDERLEY NETO | REFERENTE A 06 DIAIRAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/08/2016 | 1408.38 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/08/2016 | 904.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/08/2016 | 2310.10 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002000 | 01/08/2016 | 712.50 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0002001 | 01/08/2016 | 526.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002009 | 01/08/2016 | 225.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0002010 | 01/08/2016 | 115.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/08/2016 | 400.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/08/2016 | 540.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/08/2016 | 943.25 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM GABINETES ODONTOLOGICOS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001943 | 01/08/2016 | 5397.22 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00070356176479 | BRUNO LAYRES MONTEIRO ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS PROXIMO AS PRAÇAS E QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001860 | 01/08/2016 | 5900.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001863 | 01/08/2016 | 3260.00 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001867 | 01/08/2016 | 1991.30 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/08/2016 | 840.00 | 00002476330469 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO E SINALIZAÇAO DE 04 QUEBRA MOLES, PROXIMO AO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE ACARI II NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/08/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0001984 | 01/08/2016 | 7916.40 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE 19.791 FOLHAS (DOCUMENTOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001861 | 01/08/2016 | 3340.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO S-10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001895 | 01/08/2016 | 1593.20 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001896 | 01/08/2016 | 1314.50 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002003 | 01/08/2016 | 1438.15 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTALICES E FRUTAS, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002004 | 01/08/2016 | 726.70 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTALICES E FRUTAS, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00003372538463 | ERIVAN LIMA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARO NA QUADRA POLE ESPORTIVA DA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001864 | 01/08/2016 | 6977.50 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001865 | 01/08/2016 | 8002.50 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001866 | 01/08/2016 | 4464.75 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001869 | 01/08/2016 | 16510.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/08/2016 | 240.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/08/2016 | 640.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00009773101401 | MARGARETH NICODEMOS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ACOCHOADO NAS CADEIRAS DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/08/2016 | 500.00 | 00009773101401 | MARGARETH NICODEMOS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ACOCHOADO NAS CADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/08/2016 | 250.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/08/2016 | 400.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/08/2016 | 195.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAR UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001949 | 01/08/2016 | 3613.25 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001950 | 01/08/2016 | 881.70 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422015 | 0001952 | 01/08/2016 | 1368.00 | 19055559000147 | SABOR IMPERIAL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/08/2016 | 860.00 | 00070356176479 | BRUNO LAYRES MONTEIRO ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS PROXIMO AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/08/2016 | 18.82 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 10.179-6 ISS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001871 | 02/08/2016 | 47316.75 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/08/2016 | 165.00 | 00000008113432 | ANA LUCIA ALENCAR XAVIER | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/08/2016 | 165.00 | 00003788495499 | ANDREIA DE LIMA GARCIA | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/08/2016 | 165.00 | 00039907996220 | CAMILO GOMES DE LIMA | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/08/2016 | 165.00 | 00005328137400 | CICERA SOARES ALVES | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/08/2016 | 165.00 | 00071420169491 | CLERIA REJANE BATISTA LEITE | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/08/2016 | 165.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/08/2016 | 165.00 | 00005265210407 | FRANCICLEIDE DIAS SILVA CANDEIA | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/08/2016 | 165.00 | 00002494489474 | FRANCILENE NOBREGA DANTAS | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/08/2016 | 165.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/08/2016 | 165.00 | 00005367091490 | HOSANEIDE XAVIER GOMES E OUTRAS | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/08/2016 | 165.00 | 00082638489468 | MARIA SALETE ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/08/2016 | 165.00 | 00073789151491 | MARIA MEDEIROS DE AZEVEDO FARIAS | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/08/2016 | 165.00 | 00002021585433 | RITA DANTAS GARCIA | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/08/2016 | 165.00 | 00004158518407 | ROBERTA DE LIMA MONTEIRO | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/08/2016 | 165.00 | 00004628786437 | VERLANDIA GARCIA DE ARAUJO | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/08/2016 | 165.00 | 00003928834495 | ROSICLEIA PEREIRA DA SILVA | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/08/2016 | 165.00 | 00000081293470 | MARIA SILVIA GOMES DE LIRA MONTEIRO | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/08/2016 | 165.00 | 00097955000404 | ZENIRA CAETANO PEREIRA | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/08/2016 | 165.00 | 00003372906446 | JANICLEIDE SILVA DE FARIAS | Valor Referente ao PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, conforme segue em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/08/2016 | 4793.40 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/08/2016 | 150.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/08/2016 | 380.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA AVALIAÇAO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/08/2016 | 260.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/08/2016 | 650.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/08/2016 | 230.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NO PACIENTE CICERO PEREIRA MONTEIRO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/08/2016 | 50.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | REFERENTE A 1 DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/08/2016 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001892 | 03/08/2016 | 7680.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/08/2016 | 16.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 65.173-7 , MATRICULA 68825030, VENCIMENTO 09/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 65.173-7, MATRICULA 68824947, VENCIMENTO 09/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, MATRICULA 68824688, VENCIMENTO 09/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/08/2016 | 67.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, MATRICULA 68824688. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/08/2016 | 69.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 65.173-7, CDC Nº 5/873840-3, VENCIMENTO 08/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002142 | 04/08/2016 | 1700.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVENIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPC,), ELABORAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES, ANALISE, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO E ANALISE DE RELATORIOS GERENCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUN. DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/08/2016 | 200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | REFERENTE A UM EXAME ESPIROMETRIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 4370. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/08/2016 | 250.00 | 00000885432428 | JHON SINEMA NYANG ANYA | REFERENTE A EXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NO SR. ANTONIO IZIDRO DA SILVA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/08/2016 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | REFERENTE A REALIZAÇAÕ DE EXAMES COMPLEMENTAR DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, REALIZADA NO PACIENTE JOSE WILLIAMES DO NASCIMENTO ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/08/2016 | 2125.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE UNHAS E REPAROS NA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/08/2016 | 18.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CDC Nº 5/453082-0, VENCIMENTO 08/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0002011 | 05/08/2016 | 305.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/08/2016 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0002012 | 08/08/2016 | 598.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A SECRETRIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/08/2016 | 517.12 | 07858132000106 | COMERCIAL FERRO & AÇO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINSADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/08/2016 | 430.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA E TESTE ERGOMETRICO), REALIZADOS NA SRA. ELIZETE DA SILVA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/08/2016 | 600.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY S.C. | REFERENTE A TC REGIAO CERVICAL COM CONTRASTE REALIZADO EM SEBASTIAO FARIAS DA NOBREGA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/08/2016 | 300.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/08/2016 | 320.00 | 18452701000127 | J. A. AUTO PEÇAS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/08/2016 | 300.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO | REFERENTE A 03 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, MATRICULA 6882290-1, VENCIMENTO 09/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68823665, VENCIMENTO 09/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/08/2016 | 50.00 | 09175648000173 | INTERNET MAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/08/2016 | 190.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/08/2016 | 2300.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MINISTRAÇAO DE UM CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA PARA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/08/2016 | 180.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MATRICULA 68854021, VENCIMENTO 09/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/08/2016 | 1980.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA - JOSE JOVINO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇOES PARA OCULOS DE GRAU E LENTES BIFOCAL, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 000.115, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/08/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NO DAF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/08/2016 | 3125.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/08/2016 | 27.95 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0001941 | 10/08/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/08/2016 | 60.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/453128-1 CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/08/2016 | 9.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/1268461-9, VENCIMENTO 08/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/08/2016 | 222.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1254256-9 VENCIMENTO 04/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/08/2016 | 62.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1363416-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, MATRICULA 68824203, VENCIMENTO 09/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68825331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, MATRICULA 68825331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/08/2016 | 204.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/08/2016 | 73.15 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA C/C 6.969-8. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002016 | 10/08/2016 | 2990.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO E 01 IMPRESSOARA EPSON, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/08/2016 | 1100.70 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTE, MATRICULA 7115933-9, VENCIMENTO 09/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A PRE-ESCOLAR, MATRICULA 68825579, VENCIMENTO 09/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/08/2016 | 223.88 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER E MANUTENÇOES DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/08/2016 | 1902.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DETINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001992 | 11/08/2016 | 3153.40 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO ESPORTE ARMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/08/2016 | 150.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/08/2016 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/08/2016 | 250.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM MASTOLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA FABIANA OLIVEIRA FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/08/2016 | 250.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001993 | 12/08/2016 | 2000.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/08/2016 | 480.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | REFERENTE A REALIZAÇAÕ DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES COMPLEMENTAR, REALIZADA NO PACIENTE JOAO MARCOS GOMES TAVARES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0001995 | 12/08/2016 | 1600.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/08/2016 | 500.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | REFERENTE A REALIZAÇAÕ DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES COMPLEMENTAR, REALIZADA NO PACIENTE GUSTAVO FARIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001998 | 12/08/2016 | 2000.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002023 | 12/08/2016 | 14388.99 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, MATRICULA 68824688, VENCIMENTO 09/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/08/2016 | 270.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBUBINAMENTOS DA ELETROBOMBA MONOFASICO SUBMERSA COM TROCA DOS ROLAMENTOS SELO MECANICO E OLEO DE LUBRIFICAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002006 | 12/08/2016 | 1685.42 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/08/2016 | 75.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/453128-1 CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/08/2016 | 226.61 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CORETO MUNICIPAL, MATRICULA 68840683, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/08/2016 | 67.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PUBLICO, MATRICULA 68823827, VENCIMENTO 09/08/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002024 | 12/08/2016 | 12178.51 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES, MATRICULA 6882679-6, VENCIMENTO 09/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, MATRICULA 69785279, VENCIMENTO 09/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/08/2016 | 423.61 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFF 3694, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002013 | 12/08/2016 | 1929.28 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002014 | 12/08/2016 | 926.04 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002015 | 12/08/2016 | 8168.81 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002017 | 12/08/2016 | 850.12 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002007 | 15/08/2016 | 540.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADA AO SCFV DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002018 | 15/08/2016 | 6750.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/08/2016 | 416.00 | 23200457000145 | RITA DE CACIA RODRIGUES DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPO PERSONALIZADO, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/08/2016 | 300.00 | 00006057492480 | MARIO PERMINIO WANDERLEY NETO | REFERENTE A 06 DIAIRAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/08/2016 | 280.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PENUS E CAMARA DE AR, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/08/2016 | 298.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISE | REFERENTE AO EXAME TOXICOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO GARCIA DE ARAUJO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/08/2016 | 4094.35 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/08/2016 | 745.88 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/08/2016 | 3462.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/08/2016 | 3671.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/08/2016 | 7458.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/08/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/08/2016 | 50.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.018-4 IPVA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002149 | 16/08/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/08/2016 | 160.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/08/2016 | 25.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2016, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA DA REDE PCR/PB E AGENDA DE FORMAÇAO DA UNIDADE TEMATICA, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/08/2016 | 25.00 | 00060248793420 | ZULEIDE GOMES XAVIER | REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2016, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA DA REDE PCR/PB E AGENDA DE FORMAÇAO DA UNIDADE TEMATICA II, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/08/2016 | 25.00 | 00009243047400 | ELISA FRANCISCA DA SILVA NETA | REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2016, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA DA REDE PCR/PB E AGENDA DE FORMAÇAO DA UNIDADE TEMATICA, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.134-6 GBF, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/08/2016 | 5075.00 | 11333538000134 | ANDRADE E SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTD | REFERETNE A AQUISIÇAO DE 02 MESAS DE ESCRITORIO E 01 ARMARIO COM 3 PORTAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/08/2016 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/08/2016 | 102.30 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.611-5 AFM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/08/2016 | 740.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOGOS DE ARTICICIO, DESTINADOS AO ANIVERSARIO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/08/2016 | 200.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO | REFERENTE A 02 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/08/2016 | 400.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA S PAIVA | REFERENTE AS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/08/2016 | 1142.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/08/2016 | 1925.00 | 11333538000134 | ANDRADE E SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTD | REFERETNE A AQUISIÇAO DE 01 MESA REUNIAO PADRAO BOSTON, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/08/2016 | 450.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | REFERENTE AO PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/08/2016 | 2355.36 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | REFERENTE AO TRATAMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DE LIMA XAVIER, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/08/2016 | 330.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/08/2016 | 250.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/08/2016 | 320.00 | 00016096957803 | MARIA NEUZA DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRANTE NO I ENCONTRO DE CONCIENTIZAÇAO DE SAUDE MENTAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/08/2016 | 720.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/08/2016 | 1594.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/08/2016 | 1100.00 | 00006506299495 | RANIERY PEREIRA LEITE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/08/2016 | 45.30 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0002033 | 19/08/2016 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/08/2016 | 880.00 | 00006188514452 | ROBÊNIA DINIZ DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/08/2016 | 555.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/08/2016 | 120.00 | 22019685000150 | OZENETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO S-10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/08/2016 | 324.00 | 22019685000150 | OZENETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO S-10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/08/2016 | 230.04 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/08/2016 | 360.00 | 22189046000133 | POLICLINICA SAO SEBASTIAO EIRELI - ME | REFERENTE A 03 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/08/2016 | 230.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES ULTRASSONOGRADICOS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002039 | 22/08/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIOS, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/08/2016 | 21.90 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002059 | 22/08/2016 | 3800.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002040 | 23/08/2016 | 2185.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MODELO FIAT UNO MILLE PLACA NZF 7723 DESTINADO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO DE Nº 01.020/2015, DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/08/2016 | 200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/08/2016 | 850.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NOTARIAL E REGISTRAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0002041 | 25/08/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/08/2016 | 102.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/08/2016 | 400.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO | REFERENTE A 04 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/08/2016 | 236.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORAT.CLINICO E INFANTIL | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM NILDA XAVIER PINHEIRO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/08/2016 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | REFERENTE A EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE NILDA XAVIER PINHEIRO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/08/2016 | 420.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENT DE DIAGNOSTICO EM RAD. E ULTRASONOGRAF | REFERENTE AOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/08/2016 | 2000.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/08/2016 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | REFERENTE A REALIZAÇAÕ DE CONSULTA MEDICA ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, REALIZADA NA PACIENTE SILVIA ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/08/2016 | 1147.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/08/2016 | 500.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA RITA ALVES DANTAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/08/2016 | 8748.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/08/2016 | 3520.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/08/2016 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, ONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/08/2016 | 2200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/08/2016 | 3784.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/08/2016 | 880.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO CONSELHEIRA TUTELAR LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/08/2016 | 8352.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/08/2016 | 1800.00 | 00001782407880 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PEREIRA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PEDUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/08/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/08/2016 | 30493.93 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/08/2016 | 15687.33 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/08/2016 | 1800.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SECRETARIA MUNICIPAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/08/2016 | 5900.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/08/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/08/2016 | 138.66 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0 FUS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002052 | 30/08/2016 | 2000.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET CLASSIC, PLACA MOD 7467 NBC, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº01.019/2015 DE 06/02/2015 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002053 | 30/08/2016 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR BRANCA ANO 2012/2013 PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002054 | 30/08/2016 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002057 | 30/08/2016 | 2200.00 | 00003239627426 | MARIA JUSTA DE OLIVEIRA BENVINDO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA OGB 4920, RELATIVO AO 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/094/2015 DATADO DE 23/03/2015 ORIUNDO DO PROCESSO DISPENSA Nº 055/2015, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002058 | 30/08/2016 | 2200.00 | 00003239627426 | MARIA JUSTA DE OLIVEIRA BENVINDO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA OGB 4920, RELATIVO AO 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/094/2015 DATADO DE 23/03/2015 ORIUNDO DO PROCESSO DISPENSA Nº 055/2015, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/08/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/08/2016 | 9488.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/08/2016 | 3560.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/08/2016 | 77.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/08/2016 | 1779.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/08/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/08/2016 | 58132.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/08/2016 | 1962.22 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/08/2016 | 1320.00 | 00025159330410 | ANTONIO XAVIER DE FARIAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/08/2016 | 924.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/08/2016 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL LOTADO) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062016 | 0002047 | 30/08/2016 | 3800.00 | 00006248324492 | RAFAEL GOMES LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062016 | 0002048 | 30/08/2016 | 3800.00 | 00006248324492 | RAFAEL GOMES LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002049 | 30/08/2016 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES AGOSTO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2015, DE 06/01/2015, ORIUNDO DO CONTRATO DO PREGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002056 | 30/08/2016 | 3500.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM S10 EXECULTIVE, COR PRATA, ANO 2009/2010, DE PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/08/2016 | 4484.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/08/2016 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/08/2016 | 1760.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/08/2016 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/08/2016 | 17324.58 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/08/2016 | 12255.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/08/2016 | 7111.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/08/2016 | 3222.00 | 00001430976446 | LUIZ AUGUSTO GOMES ARAUJO FERNANDES | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/08/2016 | 4460.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/08/2016 | 4520.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/08/2016 | 9113.99 | 05457283000542 | COORDENAÇÃO GERAL DE CONVENIO - MTUR | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TERCEIRA PARCELA JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002055 | 30/08/2016 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM COR VERMELHA ANO 2012/2013 PLACA OJV 4920 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/08/2016 | 26258.44 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/08/2016 | 22789.37 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/08/2016 | 39191.39 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/08/2016 | 22487.70 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/08/2016 | 14910.41 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/08/2016 | 2154.57 | 00003372704495 | GENI RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO AUXILIAR DE PROFESSORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/08/2016 | 8101.43 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/08/2016 | 1100.00 | 00009021953447 | THAYS DA SILVEIRA SOARES | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO NUTRICIONISTA LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/08/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/08/2016 | 4230.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/08/2016 | 2115.25 | 00007660645498 | ANDREA OLIVEIRA DE FARIAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA (EXCEPCIONAL) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/08/2016 | 2244.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/08/2016 | 212.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/08/2016 | 1539.96 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/08/2016 | 1539.96 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/08/2016 | 1100.00 | 00007381592479 | FERNANDA CRISTINA DE ASSIS LEITE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/08/2016 | 62.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/08/2016 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/08/2016 | 300.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO | REFERENTE A 03 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/08/2016 | 138.25 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O PERIODO DE CAMPANHA DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/08/2016 | 138.25 | 00005027415460 | JOÃO CAETANO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O PERIODO DE CAMPANHA DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/08/2016 | 138.25 | 00005674027463 | ELTON NOBRE DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O PERIODO DE CAMPANHA DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/08/2016 | 138.25 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O PERIODO DE CAMPANHA DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/09/2016 | 200.00 | 00008465355487 | CLEILTON GOMES CIRINO | REFERENTE A UMA CONSULTA DERMATOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA CELIA CAETANO DE ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/09/2016 | 75.00 | 00005606679493 | FRANCISCO XAVIER GOMES | REFERENTE A 3 DIARIAS PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/09/2016 | 550.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA LEOPODINO DE MEDEIROS Nº 05 CENTRO MALTA-PB, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/09/2016 | 550.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA LEOPODINO DE MEDEIROS Nº 05 CENTRO MALTA-PB, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/09/2016 | 350.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | REFERENTE A UMA CONSULTA ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/09/2016 | 200.00 | 00025136836415 | CLINISE - CLINICA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | REFERENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRA REALIZADA NA PACIENTE YASMIN SOAMA BRILHANTE DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/09/2016 | 265.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/09/2016 | 425.00 | 00006057492480 | MARIO PERMINIO WANDERLEY NETO | REFERENTE A 09 DIAIRAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0002231 | 01/09/2016 | 430.50 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002232 | 01/09/2016 | 540.05 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/09/2016 | 145.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PENUS E CAMARA DE AR, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/09/2016 | 2720.50 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/09/2016 | 400.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADA NA PESSOA CARENTE VALTER BARBOSA RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 4884. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0002294 | 01/09/2016 | 9554.80 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE 23.887 FOLHAS (DOCUMENTOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/09/2016 | 16.30 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/09/2016 | 480.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/09/2016 | 1400.00 | 00010299810437 | JOSE ERNESTO BRILHANTE DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E LIXO NAS PRINCIPAIS ENTRADAS E RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/09/2016 | 980.00 | 00010299810437 | JOSE ERNESTO BRILHANTE DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE E PINTURA DE CANTEIROS E MEIO FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/09/2016 | 860.00 | 00070356176479 | BRUNO LAYRES MONTEIRO ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUE E PINTURA NA PRAÇA LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERROTE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002234 | 01/09/2016 | 5300.47 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172015 | 0002209 | 01/09/2016 | 1540.00 | 19471917000100 | DIEGO DE SOUSA OLIVEIRA - ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 163 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/09/2016 | 612.00 | 13828460000154 | JOSÉ GARCIA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002479 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00005137532495 | JAIBSON COSTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE MUSICA, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2016, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/09/2016 | 220.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM RELATIVO AOS JOGOS DA EQUIPE DE VISTA SERRANA FUTEBOL CLUBE JOGOS VALIDOS PELA 1ª RODADA DA 2ª FASE FINAIS JOGO DE IDA DA COPA AITO SERTAO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇAO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002408 | 01/09/2016 | 1620.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PAB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002410 | 01/09/2016 | 1936.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PAB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002222 | 02/09/2016 | 7680.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/09/2016 | 924.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA E.M.E.F.M. JOSE GIL XAVIER, MATRICULA 6883925-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002246 | 02/09/2016 | 5572.33 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002259 | 02/09/2016 | 1036.66 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/09/2016 | 330.00 | 00088447707415 | FIDELINO GOMES DE ARAUJO NETO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO GIL DE MEDEIROS N° 112, ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002212 | 02/09/2016 | 1030.00 | 00011426257457 | LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE TECNICAS ESPORTIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2016, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002213 | 02/09/2016 | 1010.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2016, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002214 | 02/09/2016 | 998.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE ARTESANATO, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL07/2016, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/09/2016 | 330.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO GIL DE MEDEIROS N° 113, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/09/2016 | 82.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 65.173-7, CDC Nº 5/873840-3, VENCIMENTO 08/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/09/2016 | 67.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 65.173-7, MATRICULA 68824947, VENCIMENTO 09/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/09/2016 | 79.01 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 65.173-7 , MATRICULA 68825030, VENCIMENTO 09/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/09/2016 | 400.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA MOURA, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/09/2016 | 950.00 | 00041837880808 | DANILO ARAUJO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 01.092/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 ORIUNDO DA DISPENSA 07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/09/2016 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/09/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, MATRICULA 68824203, VENCIMENTO 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/09/2016 | 46.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA CDC Nº 5/452997-0, VENCIMENTO 08/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002247 | 02/09/2016 | 1608.03 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O CAFE DOS GARIS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002248 | 02/09/2016 | 1823.35 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/09/2016 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002195 | 02/09/2016 | 4965.74 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PROD. FARM LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/09/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, MATRICULA 68823665, VENCIMENTO 09/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, MATRICULA 68823991, VENCIMENTO 09/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002203 | 02/09/2016 | 1803.11 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002204 | 02/09/2016 | 950.33 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002205 | 02/09/2016 | 3501.91 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002206 | 02/09/2016 | 9359.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002207 | 02/09/2016 | 3613.23 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002208 | 02/09/2016 | 433.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PROD. FARM LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/09/2016 | 4300.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA MIS CAMIONETA, GM VERANEIO PLACA BFW 3517, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CONFORME CONTRATO N° 01.090/2015 DE 20 DE MARÇO DE 2015 ORIUNDO DE PREGAO PRESECIAL 016/2015. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/09/2016 | 2800.00 | 12912754000105 | FLORIC.ROSA MISTICA=PAULO C.O.DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/09/2016 | 70.99 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, MATRICULA 68824688, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/09/2016 | 16.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 57.611-5, CDC Nº 5/453082-0, VENCIMENTO 08/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/09/2016 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | REFERENTE A REALIZAÇAÕ DE EXAMES CARDIOLOGICOS COM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADA NO PACIENTE JOAO PAULO VIEIRA GARCIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/09/2016 | 275.00 | 17261993000158 | LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA DR. CARLOS RAMOS LTDA-ME | REFERENTE A EXAME DE BIOPSIA REALIZADO NO AVARIO DIREITO QUE APRESENTOU UM CISTO NA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/09/2016 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/09/2016 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/09/2016 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 25. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0002429 | 05/09/2016 | 317.68 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002225 | 05/09/2016 | 1700.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVENIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPC,), ELABORAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES, ANALISE, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO E ANALISE DE RELATORIOS GERENCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUN. DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/09/2016 | 1550.00 | 08640533000140 | CAMPOS CONSULTORIA | REFERENTE A 1ª PARCELA DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/09/2016 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1583227-2, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/09/2016 | 56.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1583227-2, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 05/09/2016 | 61.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1583227-2, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/09/2016 | 49.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1583227-2, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/09/2016 | 41.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1583227-2, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/09/2016 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1583227-2, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/09/2016 | 21.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1583227-2, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/09/2016 | 34.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1583227-2, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/09/2016 | 33.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1583227-2, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Construção,Ampliação, Reformas de Obras de Infra-Estrutura em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002475 | 06/09/2016 | 60000.00 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00342014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/09/2016 | 2.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 10.179-6 ISS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/09/2016 | 2.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002261 | 06/09/2016 | 39587.85 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/09/2016 | 719.45 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 GABINETES ODONTOLOGICOS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/09/2016 | 500.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - PEDRO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPOIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/09/2016 | 102.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002263 | 07/09/2016 | 7806.26 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002255 | 07/09/2016 | 1208.55 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/09/2016 | 334.80 | 01399933000166 | A MARQUESA=ESLOVENIA KIEV M.MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETAIRA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002254 | 08/09/2016 | 1496.51 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002260 | 08/09/2016 | 590.29 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/09/2016 | 350.00 | 00005606679493 | FRANCISCO XAVIER GOMES | REFERENTE A 7 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E CATOLE DO ROCHA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/09/2016 | 125.00 | 15353599000114 | PONTO AUTO COMERCIO DE ONEUS E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/09/2016 | 287.00 | 15353599000114 | PONTO AUTO COMERCIO DE ONEUS E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/09/2016 | 300.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DO REFERIDO SERVIDOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP DA JUDICIALIZAÇAO DA SAUDE, CONFORME SELICITAÇAO E CONVITE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/09/2016 | 346.53 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002253 | 08/09/2016 | 16912.25 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/09/2016 | 1980.00 | 00029957389491 | JOSE ROBERTO ARANHA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPTOMETRISTA, RELATIVO A EXAME DE ACUIDADE VISUAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/09/2016 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162016 | 0002245 | 08/09/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002252 | 08/09/2016 | 8187.34 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/09/2016 | 500.00 | 00003270478445 | CIDELANDIA REZENDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0002235 | 09/09/2016 | 1320.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 132 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/09/2016 | 2550.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA, DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/09/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/09/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NO DAF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0002238 | 09/09/2016 | 920.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 92 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0002239 | 09/09/2016 | 820.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 82 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA COMISSAO DE LICITAÇAO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002256 | 09/09/2016 | 1828.37 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0002237 | 09/09/2016 | 680.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 68 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/09/2016 | 860.00 | 00008218792430 | ABEL BARBOSA LINHARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/09/2016 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS COM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PESSOA ANTONIO SOARES FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/09/2016 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS COM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0002240 | 09/09/2016 | 550.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55 REFEIÇOES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/09/2016 | 760.00 | 18452701000127 | J. A. AUTO PEÇAS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/09/2016 | 750.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | REFERENTE AS CONSULTAS COM EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/09/2016 | 940.00 | 00009182097496 | MARIO CESAR GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422015 | 0002279 | 09/09/2016 | 710.00 | 19055559000147 | SABOR IMPERIAL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/09/2016 | 17.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.134-6 GBF, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422015 | 0002426 | 09/09/2016 | 1415.20 | 19055559000147 | SABOR IMPERIAL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/09/2016 | 500.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002258 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00005137532495 | JAIBSON COSTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE MUSICA, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2016, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0002236 | 09/09/2016 | 990.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 99 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/09/2016 | 180.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422015 | 0002280 | 09/09/2016 | 2736.00 | 19055559000147 | SABOR IMPERIAL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002262 | 09/09/2016 | 5708.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 DVD LENOX E 02 NOTBOOKS, DESTINADOS AS ESCOLAS JOSE GIL XAVIER DE FARIAS, JOSE FRANCISCO E JOAO XAVIER DE FARIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/09/2016 | 1200.00 | 00009182097496 | MARIO CESAR GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/09/2016 | 711.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETAIRA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/09/2016 | 67.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES, MATRICULA 6882679-6, VENCIMENTO 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/09/2016 | 936.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETAIRA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/09/2016 | 356.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER E MANUTENÇOES DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/09/2016 | 5405.88 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/09/2016 | 19181.05 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/09/2016 | 56.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1583227-2, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/09/2016 | 78.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A PRE-ESCOLAR, MATRICULA 68825579, VENCIMENTO 09/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/09/2016 | 6170.31 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/09/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTE, MATRICULA 7115933-9, VENCIMENTO 09/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/09/2016 | 67.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, MATRICULA 69785279, VENCIMENTO 09/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/09/2016 | 34.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/09/2016 | 50.00 | 09175648000173 | INTERNET MAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/09/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, MATRICULA 6882290-1, VENCIMENTO 09/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, MATRICULA 68823991, VENCIMENTO 09/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/09/2016 | 500.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO | REFERENTE A 05 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002405 | 12/09/2016 | 1951.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002406 | 12/09/2016 | 2145.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002407 | 12/09/2016 | 10987.86 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, MATRICULA 68824688, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, MATRICULA 68824688, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, MATRICULA 68824688, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, MATRICULA 68824688, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/09/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MATRICULA 68854021, VENCIMENTO 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/09/2016 | 280.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM GESUALDO GARCIA DE ARAUJO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/09/2016 | 145.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/09/2016 | 240.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/09/2016 | 51.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA CDC Nº 5/452997-0, VENCIMENTO 08/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/09/2016 | 260.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1254256-9 VENCIMENTO 06/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/09/2016 | 91.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 10.409-4 DIVERSOS, CDC Nº 5/453128-1 CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/09/2016 | 47.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1363416-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/09/2016 | 10.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 10.409-4 DIVERSOS, CDC Nº 5/1268461-9, VENCIMENTO 08/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/09/2016 | 73.15 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA C/C 6.969-8. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/09/2016 | 478.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/09/2016 | 340.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/09/2016 | 67.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PUBLICO, MATRICULA 68823827, VENCIMENTO 09/09/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/09/2016 | 3500.00 | 00018138470453 | HELIO CESAR BARROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM BUSTO EM CIMENTO PINTADO MEDINDO UM METRO DE ALTURA, DESTINADO A PRAÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/09/2016 | 1100.00 | 00006506299495 | RANIERY PEREIRA LEITE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162016 | 0002295 | 13/09/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002398 | 13/09/2016 | 1001.70 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002399 | 13/09/2016 | 256.50 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/09/2016 | 20818.25 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (FUS), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016., CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/09/2016 | 1024.45 | 01984052000102 | CAMPLAST=PATRICIA EMBALAGENS lTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002307 | 14/09/2016 | 5400.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002308 | 14/09/2016 | 1210.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002428 | 14/09/2016 | 270.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADA AO SCFV DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/09/2016 | 550.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/09/2016 | 280.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM FRANCISCO GARCIA XAVIER DANTAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/09/2016 | 54.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/09/2016 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (Precatório e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/09/2016 | 3000.00 | 00007099576453 | CICERO RODRIGUES | REFERENTE A AÇAO JUDICIAL PROCESSO DE Nº 0000370-85.2016.815.0531, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/09/2016 | 296.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISE | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NA PACIENTE MARLENE XAVIER DE ARAUJO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/09/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/09/2016 | 1440.00 | 05754350000167 | CLINOS=CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | REFERENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA (CAPSULOTOMIA), REALIZADA NA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/09/2016 | 252.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISE | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NA PACIENTE IVYS DANTAS GARCIA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/09/2016 | 500.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | REFERENTE A REALIZAÇAÕ DE EXAMES CARDIOLOGICOS COM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/09/2016 | 1255.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/09/2016 | 1106.75 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002411 | 19/09/2016 | 4038.12 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PAB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002409 | 19/09/2016 | 270.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PAB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/09/2016 | 250.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/09/2016 | 140.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002298 | 19/09/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIOS, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172015 | 0002397 | 19/09/2016 | 1540.00 | 19471917000100 | DIEGO DE SOUSA OLIVEIRA - ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 172 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0002300 | 20/09/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/09/2016 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | REFERENTE AOS HONORARIOS PERICIAIS, CONFORME PROCESSO DE Nº 00003708520168150531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0002303 | 20/09/2016 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/09/2016 | 880.00 | 00006188514452 | ROBÊNIA DINIZ DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/09/2016 | 1996.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/09/2016 | 635.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/09/2016 | 0.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4 ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/09/2016 | 3470.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/09/2016 | 3781.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/09/2016 | 1500.00 | 00004003877438 | IGOR GUILHERME BARROS LOBO | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE SINUSECTOMIA NA PESSOA DAMIAO MINERVINO XAVIER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/09/2016 | 250.00 | 00018137881468 | INST.DE OLHOS=DR. VALCELON CARVALHO | REFERETNE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/09/2016 | 213.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/09/2016 | 400.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002309 | 21/09/2016 | 2185.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MODELO FIAT UNO MILLE PLACA NZF 7723 DESTINADO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO DE Nº 01.020/2015, DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/09/2016 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002474 | 21/09/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/09/2016 | 1750.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | REFERENTE AS DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACINETE DAMIAO MINERVINO XAVIER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/09/2016 | 3182.80 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002445 | 23/09/2016 | 5092.35 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTALICES E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/09/2016 | 1200.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/09/2016 | 1350.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/09/2016 | 800.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/09/2016 | 250.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE JUCILENE LOPES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/09/2016 | 350.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBUBINAMENTOS DE UMA BOMBA SUB DE 2CV TRIFASICO COM TROCA DE 02 ROLAMENTOS SELO MECANICO E OLEO DE LUBRIFICAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002446 | 23/09/2016 | 1038.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTALICES E FRUTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/09/2016 | 280.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PELVICA E RINS/VIAS URINARIAS, REALIZADA NA SRA. MARLENE XAVIER DE ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/09/2016 | 60.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (Precatório e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/09/2016 | 3111.99 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO DE Nº 08003337220144058205 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIAO DE SOUSA VARA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/09/2016 | 1182.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/09/2016 | 6456.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002433 | 28/09/2016 | 5008.25 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002403 | 28/09/2016 | 3504.30 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002430 | 28/09/2016 | 1872.00 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002431 | 28/09/2016 | 8617.50 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002432 | 28/09/2016 | 8054.50 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002427 | 28/09/2016 | 249.95 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/09/2016 | 43.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.611-5 AFM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/09/2016 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/09/2016 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/09/2016 | 4484.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/09/2016 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/09/2016 | 1760.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/09/2016 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/09/2016 | 31428.46 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/09/2016 | 9488.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2016 | 3560.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/09/2016 | 474.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0002434 | 30/09/2016 | 9187.20 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE 22.968 FOLHAS (DOCUMENTOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/09/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/09/2016 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/09/2016 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4 ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/09/2016 | 1807.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062016 | 0002319 | 30/09/2016 | 3800.00 | 00006248324492 | RAFAEL GOMES LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/09/2016 | 59921.12 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2016 | 924.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2016 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/09/2016 | 1320.00 | 00025159330410 | ANTONIO XAVIER DE FARIAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2016 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL LOTADO) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002402 | 30/09/2016 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES SETEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2015, DE 06/01/2015, ORIUNDO DO CONTRATO DO PREGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/09/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2016 | 30599.91 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2016 | 18823.69 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/09/2016 | 1800.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SECRETARIA MUNICIPAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/09/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2016 | 5900.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/09/2016 | 81.78 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0 FUS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2016 | 8352.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/09/2016 | 1800.00 | 00001782407880 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PEREIRA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PEDUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/09/2016 | 8748.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/09/2016 | 3520.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2016 | 3747.33 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2016 | 880.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO CONSELHEIRA TUTELAR LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2016 | 1155.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2016 | 1155.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/09/2016 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, ONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2016 | 2200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/09/2016 | 1100.00 | 00007381592479 | FERNANDA CRISTINA DE ASSIS LEITE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/09/2016 | 330.00 | 00088447707415 | FIDELINO GOMES DE ARAUJO NETO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO GIL DE MEDEIROS N° 112, ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002481 | 30/09/2016 | 1010.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2016, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002482 | 30/09/2016 | 998.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE ARTESANATO, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL07/2016, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/09/2016 | 330.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO GIL DE MEDEIROS N° 113, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/09/2016 | 10370.60 | 05457283000542 | COORDENAÇÃO GERAL DE CONVENIO - MTUR | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TERCEIRA PARCELA JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/09/2016 | 970.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DETINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/09/2016 | 3690.00 | 00082640050478 | JUDSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/09/2016 | 25331.97 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2016 | 62227.45 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2016 | 22927.66 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2016 | 14910.41 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/09/2016 | 2154.57 | 00003372704495 | GENI RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO AUXILIAR DE PROFESSORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2016 | 924.00 | 00093042361420 | ALDENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2016 | 1320.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2016 | 8101.43 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2016 | 1466.63 | 00009021953447 | THAYS DA SILVEIRA SOARES | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO NUTRICIONISTA LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2016 | 220.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/09/2016 | 4230.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2016 | 2115.25 | 00007660645498 | ANDREA OLIVEIRA DE FARIAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA (EXCEPCIONAL) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 16.773-8 SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/09/2016 | 230.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/09/2016 | 4520.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/09/2016 | 12645.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2016 | 12255.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/09/2016 | 7111.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2016 | 3102.67 | 00001430976446 | LUIZ AUGUSTO GOMES ARAUJO FERNANDES | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2016 | 4221.33 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002395 | 30/09/2016 | 7680.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0002505 | 03/10/2016 | 870.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 87 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0002504 | 03/10/2016 | 1120.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 112 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0002506 | 03/10/2016 | 750.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0002502 | 03/10/2016 | 680.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 68 REFEIÇOES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/10/2016 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/10/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/10/2016 | 900.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO | REFERENTE A 09 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/10/2016 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE FRANCINETE JOCA VIEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/10/2016 | 250.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 38. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0002503 | 03/10/2016 | 1230.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 123 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/10/2016 | 3464.70 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/10/2016 | 2586.00 | 13828460000154 | JOSÉ GARCIA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0002507 | 03/10/2016 | 1100.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA COMISSAO DE LICITAÇAO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/10/2016 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 10.179-6 ISS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002705 | 04/10/2016 | 1700.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVENIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPC,), ELABORAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES, ANALISE, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO E ANALISE DE RELATORIOS GERENCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUN. DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/10/2016 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS COM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/10/2016 | 280.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/10/2016 | 280.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/10/2016 | 1000.00 | 00054151422404 | TANIA CINIRA VIEIRA DA COSTA NOBREGA | REFERENTE A UMA CIRURGIA DE PELE, REALIZADO NA PESSOA CARENTE JOSSUE VIEIRA DE FREITAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/10/2016 | 245.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO LIMPEZA LUBRIFICAÇAO COM REPOSIÇAO DE PEÇAS EM DUAS CANETA ODONTOLOGICA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/10/2016 | 5075.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ( 35 CONSULTAS MEDICAS), ESPECIALIDADE MASTOLOGIA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/10/2016 | 200.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO | REFERENTE A 02 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/10/2016 | 300.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DO REFERIDO SERVIDOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR, RESOLVER PENDENCIAS RELATIVO A PPI-PROGRAMAÇAO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME SELICITAÇAO E CONVITE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/10/2016 | 115.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PENUS E CAMARA DE AR, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0002627 | 05/10/2016 | 278.68 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/10/2016 | 200.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA E CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA | REFERENTE A CONSULTA PEDIATRICA REALIZADO NO MENOR JOAO LUCAS FARIAS DE ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/10/2016 | 1295.07 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/10/2016 | 1680.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/10/2016 | 1550.00 | 08640533000140 | CAMPOS CONSULTORIA | REFERENTE A 2ª PARCELA DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/10/2016 | 950.00 | 00041837880808 | DANILO ARAUJO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 01.092/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 ORIUNDO DA DISPENSA 07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002485 | 10/10/2016 | 1849.27 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002517 | 10/10/2016 | 540.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADA AO SCFV DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/10/2016 | 568.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (ENDEMIAS), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016., CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/10/2016 | 220.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM RELATIVO AOS JOGOS DA EQUIPE DE VISTA SERRANA FUTEBOL CLUBE JOGOS VALIDOS PELA 1ª RODADA DA 3ª FASE FINAIS JOGO DE IDA DA COPA AUTO SERTAO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇAO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/10/2016 | 67.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES, MATRICULA 6882679-6, VENCIMENTO 09/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002508 | 10/10/2016 | 1803.75 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/10/2016 | 315.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/10/2016 | 315.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/10/2016 | 315.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/10/2016 | 315.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/10/2016 | 20591.66 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE (Fundamental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/10/2016 | 4470.27 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE (Fundamental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/10/2016 | 1366.88 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/10/2016 | 5575.26 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/10/2016 | 67.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, MATRICULA 69785279, VENCIMENTO 09/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/10/2016 | 67.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTE, MATRICULA 7115933-9, VENCIMENTO 09/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002457 | 10/10/2016 | 9848.41 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002466 | 10/10/2016 | 2685.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002467 | 10/10/2016 | 3660.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/10/2016 | 1540.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA - JOSE JOVINO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇOES PARA OCULOS DE GRAU E LENTES BIFOCAL, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 000.117, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/10/2016 | 67.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PUBLICO, MATRICULA 68823827, VENCIMENTO 09/10/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/10/2016 | 435.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/10/2016 | 435.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/10/2016 | 880.00 | 00054518644468 | CAETANO DANTAS NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO TELHADO DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002496 | 10/10/2016 | 9444.32 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/10/2016 | 468.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/10/2016 | 340.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/10/2016 | 4662.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/10/2016 | 315.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO PARA ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/10/2016 | 315.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO PARA ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/10/2016 | 0.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4 ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/10/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NO DAF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/10/2016 | 2260.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/10/2016 | 39133.83 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NO DAF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/10/2016 | 2974.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NO DAF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/10/2016 | 1100.00 | 00006506299495 | RANIERY PEREIRA LEITE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, MATRICULA 68824203, VENCIMENTO 09/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/10/2016 | 73.15 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA C/C 6.969-8. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002495 | 10/10/2016 | 1825.72 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002620 | 10/10/2016 | 38899.84 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/10/2016 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/10/2016 | 315.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/10/2016 | 315.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/10/2016 | 225.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002444 | 10/10/2016 | 17611.57 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/10/2016 | 50.00 | 09175648000173 | INTERNET MAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/10/2016 | 414.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 160, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/10/2016 | 414.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 160, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/10/2016 | 9428.06 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (FUS), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016., CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/10/2016 | 3013.30 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (FUS), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016., CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/10/2016 | 1184.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/10/2016 | 273.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/10/2016 | 273.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/10/2016 | 67.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MATRICULA 68854021, VENCIMENTO 09/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/10/2016 | 330.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 157, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/10/2016 | 330.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 157, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/10/2016 | 2520.00 | 00029957389491 | JOSE ROBERTO ARANHA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPTOMETRISTA, RELATIVO A EXAME DE ACUIDADE VISUAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/10/2016 | 1497.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/10/2016 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0002628 | 11/10/2016 | 88.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/10/2016 | 139.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/10/2016 | 0.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 17.735-0 CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002622 | 13/10/2016 | 2490.88 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002623 | 13/10/2016 | 10011.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002624 | 13/10/2016 | 3271.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002625 | 13/10/2016 | 519.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/10/2016 | 440.00 | 00002851277480 | ANA ELISABETH SÁ DA N. LIMA | REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM A PEDIATRA, REALIZADA EM VIRGINIA DE ARAUJO MEDEIROS E VIRGILIO DE ARAUJO DE MEDEIROS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 261. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/10/2016 | 150.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DO REFERIDO SERVIDOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇAO DA NOVA SEDE DO COSEMS-PB, CONFORME SELICITAÇAO E CONVITE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/10/2016 | 404.70 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE 6510, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/10/2016 | 404.70 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG 7560, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/10/2016 | 231.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETAIRA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/10/2016 | 340.80 | 01399933000166 | A MARQUESA=ESLOVENIA KIEV M.MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETAIRA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/10/2016 | 550.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO NA SRA. MARIA XAVIER DE FARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/10/2016 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS COM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/10/2016 | 300.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA), REALIZADOS NA SRA. LEONARDA GOMES DE FARIAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/10/2016 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 66. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/10/2016 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/10/2016 | 310.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO PNAIC, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/10/2016 | 25.00 | 00060248793420 | ZULEIDE GOMES XAVIER | REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002509 | 18/10/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/10/2016 | 3599.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/10/2016 | 3779.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002633 | 19/10/2016 | 7233.93 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/10/2016 | 138.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/10/2016 | 791.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0002484 | 20/10/2016 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/10/2016 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4 ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/10/2016 | 250.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/10/2016 | 250.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/10/2016 | 25.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/10/2016 | 34.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.018-4 IPVA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/10/2016 | 880.00 | 00006188514452 | ROBÊNIA DINIZ DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002494 | 20/10/2016 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES OUTUBRO/2016, CONFORMECONTRATO Nº 01.024/2015, DE 06/01/2015, ORIUNDO DO CONTRATO DO PREGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002600 | 20/10/2016 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2015, DATADO DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/10/2016 | 371.90 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/10/2016 | 920.00 | 00008218792430 | ABEL BARBOSA LINHARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/10/2016 | 1400.00 | 00012117735401 | FRANCISCO CARLOS NICODEMOS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO NO CURRAL DO MATADOURO, CONFECÇAO DE CANCELA DE LIMPEZA DA FOSSA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/10/2016 | 780.00 | 00071407359487 | MAGALI GUERRA DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VENDA DE 12 VASSOURAS E 12 VASSOUROES ARTESANAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002493 | 20/10/2016 | 3500.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM S10 EXECULTIVE, COR PRATA, ANO 2009/2010, DE PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172015 | 0002636 | 20/10/2016 | 1540.00 | 19471917000100 | DIEGO DE SOUSA OLIVEIRA - ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 185 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/10/2016 | 238.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/10/2016 | 140.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/10/2016 | 425.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SOUSA-PB NA DATA CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/10/2016 | 475.00 | 00044838140606 | JESUALDO PEREIRA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE SOUSA, CAMPINA GRANDE-PB, NATAL-RN E OROS-CE NAS DATAS CONFORMES DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/10/2016 | 2770.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/10/2016 | 600.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO | REFERENTE A 06 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/10/2016 | 4300.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA MIS CAMIONETA, GM VERANEIO PLACA BFW 3517, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CONFORME CONTRATO N° 01.090/2015 DE 20 DE MARÇO DE 2015 ORIUNDO DE PREGAO PRESECIAL 016/2015. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002491 | 20/10/2016 | 2000.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET CLASSIC, PLACA MOD 7467 NBC, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº01.019/2015 DE 06/02/2015 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002492 | 20/10/2016 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/10/2016 | 475.00 | 00006057492480 | MARIO PERMINIO WANDERLEY NETO | REFERENTE A 10 DIAIRAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/10/2016 | 50.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE PIANCO-PB NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/10/2016 | 65.00 | 08830721000130 | INST.NEUROPSIQUIATRICO DE C.GRANDE S/C | REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALAR, DESTINADOS A PACIENTE YASMIN SOARES BRILHANTE DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/10/2016 | 250.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO, 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/10/2016 | 850.00 | 00008218792430 | ABEL BARBOSA LINHARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/10/2016 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/10/2016 | 450.00 | 00001312962488 | VINICIUS CAMARA S PAIVA | REFERENTE AS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/10/2016 | 1680.00 | 00046281108833 | FABIANO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA RETRO ESCAVADEIRA E CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/10/2016 | 440.00 | 00012117735401 | FRANCISCO CARLOS NICODEMOS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E LIMPEZA DA FOSSA DA ESCOLA DO BOQUEIRAO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/10/2016 | 250.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/10/2016 | 320.00 | 00071407359487 | MAGALI GUERRA DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VENDA DE 12 VASSOUROES (ARTESANAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002501 | 20/10/2016 | 521.60 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/10/2016 | 1100.00 | 00046281108833 | FABIANO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002521 | 21/10/2016 | 1118.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/10/2016 | 1538.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/10/2016 | 97.90 | 01399933000166 | A MARQUESA=ESLOVENIA KIEV M.MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/10/2016 | 500.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBUBINAMENTOS DE UMA ELETROBOMBA DE 3CV MONOFASICA, CENTRIFUGA COM TROCA DE ROLAMENTOS SELO MECANICO E OLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/10/2016 | 800.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/10/2016 | 675.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES NA PACIENTE CREUZA LINHARES ARAUJO, CONFORME SEGUE EMN ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/10/2016 | 61.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/10/2016 | 1206.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/10/2016 | 7025.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002708 | 25/10/2016 | 1030.00 | 00011426257457 | LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE TECNICAS ESPORTIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2016, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, MATRICULA 68824688, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 65.173-7, MATRICULA 68824947, VENCIMENTO 09/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 65.173-7 , MATRICULA 68825030, VENCIMENTO 09/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/10/2016 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 65.173-7, CDC Nº 5/873840-3, VENCIMENTO 07/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/10/2016 | 17.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 65.173-7 CDC Nº 5/453082-0, VENCIMENTO 07/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/10/2016 | 121.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/10/2016 | 1550.00 | 00008990513405 | RENAN ALVES MATIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DE POÇOS LOCALIZADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: TANQUES, POÇO DAS OITICICAS, CACIMBA VELHA, ACARI I, POÇO FUNDO, SITIO TANQUES E ACARI II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/10/2016 | 130.00 | 03402178000157 | J.L.COMERCIO DE PNEUS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, REALIZADO NO VEICULO S-10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/10/2016 | 520.00 | 03402178000157 | J.L.COMERCIO DE PNEUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO S-10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/10/2016 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG. DO SERTÃO PARAIBANO LTDA | REFERENTE AO EXAME CARDIOLOGICO ECOCARDIOGRAMA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/10/2016 | 138.25 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O PERIODO DE CAMPANHA DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/10/2016 | 138.25 | 00005027415460 | JOÃO CAETANO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O PERIODO DE CAMPANHA DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/10/2016 | 138.25 | 00005674027463 | ELTON NOBRE DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O PERIODO DE CAMPANHA DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/10/2016 | 138.25 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O PERIODO DE CAMPANHA DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/10/2016 | 300.00 | 00003988611450 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA E OUTRAS | REFERENTE A INFLUENZA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/10/2016 | 1200.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | REFERENTE A 05 MANUTENÇOES PREVENTIVA E 02 CARGA DE GAS, REALIZADOS NOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002537 | 27/10/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIOS, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/10/2016 | 2520.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | REFERENTE A 10 MANUTENÇOES PREVENTIVA E 02 CARGA DE GAS, REALIZADOS NOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/10/2016 | 3880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/10/2016 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO SECRETARIA ADJUNTO LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/10/2016 | 12526.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/10/2016 | 12255.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/10/2016 | 7076.01 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/10/2016 | 3222.00 | 00001430976446 | LUIZ AUGUSTO GOMES ARAUJO FERNANDES | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/10/2016 | 4102.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/10/2016 | 10474.31 | 05457283000542 | COORDENAÇÃO GERAL DE CONVENIO - MTUR | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TERCEIRA PARCELA JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/10/2016 | 51.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 16.773-8 SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/10/2016 | 162.63 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/10/2016 | 25024.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/10/2016 | 22825.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/10/2016 | 2154.57 | 00003372704495 | GENI RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO AUXILIAR DE PROFESSORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/10/2016 | 64871.26 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/10/2016 | 16487.23 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/10/2016 | 2244.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/10/2016 | 8101.43 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/10/2016 | 1100.00 | 00009021953447 | THAYS DA SILVEIRA SOARES | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO NUTRICIONISTA LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/10/2016 | 2644.06 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/10/2016 | 2115.25 | 00007660645498 | ANDREA OLIVEIRA DE FARIAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA (EXCEPCIONAL) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/10/2016 | 1155.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/10/2016 | 1155.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/10/2016 | 1100.00 | 00007381592479 | FERNANDA CRISTINA DE ASSIS LEITE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/10/2016 | 2199.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/10/2016 | 9488.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/10/2016 | 3560.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/10/2016 | 58408.84 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/10/2016 | 924.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/10/2016 | 880.00 | 00046711384415 | SATURNINO GIL DE MEDEIROS NETO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/10/2016 | 330.00 | 00025159330410 | ANTONIO XAVIER DE FARIAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO PROMOCIONAL COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/10/2016 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL LOTADO) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0002534 | 28/10/2016 | 4500.00 | 00007233946442 | CLAUDINOR LUCIO DE SOUSA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA AREA DE ADVOCACIA COM ESPECIALIDADE EM MATERIA DE DIREITO TRIBUTARIO PARA PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0002535 | 28/10/2016 | 4500.00 | 00007233946442 | CLAUDINOR LUCIO DE SOUSA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA AREA DE ADVOCACIA COM ESPECIALIDADE EM MATERIA DE DIREITO TRIBUTARIO PARA PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/10/2016 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/10/2016 | 1760.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/10/2016 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/10/2016 | 4484.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/10/2016 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/10/2016 | 400.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES JUNIOR | REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E UMA CONSULTA, REALIZADA NA SRA.MARIA JOSEDILMA DANTAS GARCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/10/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/10/2016 | 29460.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/10/2016 | 14858.54 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/10/2016 | 1800.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SECRETARIA MUNICIPAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/10/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/10/2016 | 4910.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002536 | 28/10/2016 | 2185.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MODELO FIAT UNO MILLE PLACA NZF 7723 DESTINADO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO DE Nº 01.020/2015, DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/10/2016 | 68.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0 FUS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/10/2016 | 4343.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/10/2016 | 8352.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/10/2016 | 1800.00 | 00001782407880 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PEREIRA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PEDUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/10/2016 | 8717.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/10/2016 | 3520.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/10/2016 | 3710.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/10/2016 | 880.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO CONSELHEIRA TUTELAR LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/10/2016 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, ONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/10/2016 | 2200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/10/2016 | 4400.00 | 05357259000108 | SANTA MADALENA ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA JALZI SERAFIM, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/10/2016 | 1500.00 | 05357259000108 | SANTA MADALENA ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA JALZI SERAFIM, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0002645 | 30/10/2016 | 670.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0002648 | 30/10/2016 | 1030.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 103 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0002646 | 30/10/2016 | 720.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 72 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0002643 | 30/10/2016 | 630.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63 REFEIÇOES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0002644 | 30/10/2016 | 1250.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 125 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0002642 | 30/10/2016 | 720.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 72 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA COMISSAO DE LICITAÇAO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0002647 | 30/10/2016 | 1020.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 102 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/10/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0002638 | 31/10/2016 | 8099.60 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE 20.249 FOLHAS (DOCUMENTOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/10/2016 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/10/2016 | 34.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.611-5 AFM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0002639 | 31/10/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0002629 | 31/10/2016 | 939.91 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0002630 | 31/10/2016 | 868.40 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0002631 | 31/10/2016 | 625.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0002632 | 31/10/2016 | 750.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002626 | 31/10/2016 | 13316.05 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/10/2016 | 100.00 | 00069441910406 | INELIA ADELIA A. DE SÁ MARTINS | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 02 VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002540 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00005137532495 | JAIBSON COSTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE MUSICA, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2016, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/10/2016 | 330.00 | 00088447707415 | FIDELINO GOMES DE ARAUJO NETO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO GIL DE MEDEIROS N° 112, ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002542 | 31/10/2016 | 1010.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2016, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002543 | 31/10/2016 | 998.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE ARTESANATO, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL07/2016, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/10/2016 | 330.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO GIL DE MEDEIROS N° 113, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/10/2016 | 950.00 | 00041837880808 | DANILO ARAUJO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 01.092/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 ORIUNDO DA DISPENSA 07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.134-6 GBF, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/10/2016 | 77.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002709 | 31/10/2016 | 1030.00 | 00011426257457 | LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE TECNICAS ESPORTIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2016, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002998 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (Precatório e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/11/2016 | 288.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/11/2016 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 10.179-6 ISS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002720 | 03/11/2016 | 1090.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 IMPRESSORA EPSON, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/11/2016 | 483.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY S.C. | REFERENTE AOS DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE EMANOEL MESIAS GOMES DINIZ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/11/2016 | 154.70 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER E MANUTENÇOES DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002729 | 04/11/2016 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM COR VERMELHA ANO 2012/2013 PLACA OJV 4920 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002730 | 04/11/2016 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM COR VERMELHA ANO 2012/2013 PLACA OJV 4920 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/11/2016 | 120.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1583227-2, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/11/2016 | 68.05 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A PRE-ESCOLAR, MATRICULA 68825579, VENCIMENTO 09/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/11/2016 | 18.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 65.173-7 CDC Nº 5/453082-0, VENCIMENTO 08/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/11/2016 | 89.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 65.173-7, CDC Nº 5/873840-3, VENCIMENTO 08/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 65.173-7, MATRICULA 68824947, VENCIMENTO 09/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 04/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 65.173-7 , MATRICULA 68825030, VENCIMENTO 09/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, MATRICULA 68824688, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002722 | 04/11/2016 | 1700.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVENIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPC,), ELABORAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES, ANALISE, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO E ANALISE DE RELATORIOS GERENCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUN. DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/11/2016 | 16.30 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/11/2016 | 700.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002731 | 04/11/2016 | 3500.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM S10 EXECULTIVE, COR PRATA, ANO 2009/2010, DE PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/11/2016 | 259.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1254256-9 VENCIMENTO 06/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/11/2016 | 52.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1363416-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/11/2016 | 61.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA CDC Nº 5/452997-0, VENCIMENTO 07/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/11/2016 | 13.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 DIVERSOS, CDC Nº 5/1268461-9, VENCIMENTO 07/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/11/2016 | 102.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 DIVERSOS, CDC Nº 5/453128-1 CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 04/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, DEBITADO NA C/C 13.017-6, MATRICULA 68825331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002724 | 04/11/2016 | 2000.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET CLASSIC, PLACA MOD 7467 NBC, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº01.019/2015 DE 06/02/2015 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIALNº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/11/2016 | 4300.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA MIS CAMIONETA, GM VERANEIO PLACA BFW 3517, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CONFORME CONTRATO N° 01.090/2015 DE 20 DE MARÇO DE 2015 ORIUNDO DE PREGAO PRESECIAL 016/2015. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002726 | 04/11/2016 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR BRANCA ANO 2012/2013 PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002727 | 04/11/2016 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR BRANCA ANO 2012/2013 PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002728 | 04/11/2016 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 04/11/2016 | 69.63 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, MATRICULA 68823991, VENCIMENTO 09/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 04/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, MATRICULA 68823665, VENCIMENTO 09/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 04/11/2016 | 67.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, MATRICULA 6882290-1, VENCIMENTO 09/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/11/2016 | 75.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, MATRICULA 68824688, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/11/2016 | 3125.00 | 00089361121472 | JEAN CARLOS LOPES PENHA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/11/2016 | 3240.00 | 09594044000161 | VANESSA OPTICA-MARIA PATRICIA DE S. N. CHAVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162016 | 0002753 | 07/11/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/11/2016 | 400.00 | 00004412104494 | SUÊNIA DE SOUSA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/11/2016 | 97.00 | 20009626000176 | VALCELON DA COSTA ALMEIDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MOTO HONDA TITAN DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/11/2016 | 3200.00 | 23925756000147 | CLEONILDO AGOSTINHO SIMOES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002805 | 08/11/2016 | 405.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADA AO SCFV DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002842 | 08/11/2016 | 6615.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002795 | 09/11/2016 | 1440.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002796 | 09/11/2016 | 1498.50 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002815 | 09/11/2016 | 1794.00 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002816 | 09/11/2016 | 250.11 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002818 | 09/11/2016 | 8571.75 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/11/2016 | 45731.63 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/11/2016 | 1550.00 | 08640533000140 | CAMPOS CONSULTORIA | REFERENTE A 3ª PARCELA DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002804 | 09/11/2016 | 1679.19 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002791 | 09/11/2016 | 771.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002792 | 09/11/2016 | 975.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002786 | 09/11/2016 | 18673.57 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/11/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/11/2016 | 1332.00 | 12912754000105 | FLORIC.ROSA MISTICA=PAULO C.O.DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRASNLADO DE JOAO PESOA A VISTA SERRANA-PB, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002814 | 09/11/2016 | 14653.83 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002787 | 09/11/2016 | 3859.60 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002813 | 09/11/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIOS, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162016 | 0002841 | 10/11/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/11/2016 | 1100.00 | 00012147943436 | ERICA NICODEMOS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS QUANDO EM REUNIOES OU ENCONTROS DE GRUPOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00012147943436 | ERICA NICODEMOS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS QUANDO EM REUNIOES OU ENCONTROS DE GRUPOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/11/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/11/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/11/2016 | 26123.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/11/2016 | 340.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/11/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NO DAF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/11/2016 | 7221.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/11/2016 | 29.00 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/11/2016 | 689.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CORETO MUNICIPAL, MATRICULA 68840683, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PUBLICO, MATRICULA 68823827, VENCIMENTO 09/11/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002839 | 10/11/2016 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2015, DATADO DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002840 | 10/11/2016 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2015, DATADO DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/11/2016 | 500.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/11/2016 | 950.00 | 00007015001403 | FRANCISCO TAVARES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MOROES, ESTACA E ARRAME PARA DEMARCA AREA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/11/2016 | 1120.00 | 00007015001403 | FRANCISCO TAVARES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MOROES, ESTACA E ARRAME PARA DEMARCA AREA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/11/2016 | 1200.00 | 00003373776422 | PEDRO GOMES DE FARIAS NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E LIXO NAS PRINCIPAIS ENTRADAS E RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/11/2016 | 650.00 | 00003373776422 | PEDRO GOMES DE FARIAS NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO DE ESGOTOS NAS RUAS ABILIO GARCIA, JOAO FRANCISCO E AQUILINO DE FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062016 | 0002783 | 10/11/2016 | 3800.00 | 00006248324492 | RAFAEL GOMES LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/11/2016 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/11/2016 | 3203.19 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/11/2016 | 2934.95 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0002817 | 10/11/2016 | 1477.19 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/11/2016 | 300.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1254256-9 VENCIMENTO 07/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/11/2016 | 99.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CDC Nº 5/453128-1 CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/11/2016 | 63.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1363416-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/11/2016 | 11.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM CDC Nº 5/1268461-9, VENCIMENTO 08/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/11/2016 | 57.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA CDC Nº 5/452997-0, VENCIMENTO 08/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, MATRICULA 68824203, VENCIMENTO 09/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/11/2016 | 177.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/11/2016 | 3341.43 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/11/2016 | 73.15 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA C/C 6.969-8. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MATRICULA 68854021, VENCIMENTO 09/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/11/2016 | 500.00 | 00009849050497 | DR. JOSE MOURA GOMES | REFERENTE AO ELETROCAUTERIZAÇAO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ALVES XAVIER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/11/2016 | 250.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO, 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/11/2016 | 100.00 | 00006057492480 | MARIO PERMINIO WANDERLEY NETO | REFERENTE A 02 DIAIRAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/11/2016 | 550.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA LEOPODINO DE MEDEIROS Nº 05 CENTRO MALTA-PB, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/11/2016 | 550.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA LEOPODINO DE MEDEIROS Nº 05 CENTRO MALTA-PB, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002761 | 10/11/2016 | 2200.00 | 00003239627426 | MARIA JUSTA DE OLIVEIRA BENVINDO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA OGB 4920, RELATIVO AO 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/094/2015 DATADO DE 23/03/2015 ORIUNDO DO PROCESSO DISPENSA Nº 055/2015, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002762 | 10/11/2016 | 2200.00 | 00003239627426 | MARIA JUSTA DE OLIVEIRA BENVINDO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA OGB 4920, RELATIVO AO 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/094/2015 DATADO DE 23/03/2015 ORIUNDO DO PROCESSO DISPENSA Nº 055/2015, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/11/2016 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS COM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/11/2016 | 945.46 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/11/2016 | 63.95 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/11/2016 | 460.90 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002855 | 10/11/2016 | 26150.34 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002793 | 10/11/2016 | 969.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002794 | 10/11/2016 | 1050.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002797 | 10/11/2016 | 1242.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/11/2016 | 19128.99 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (FUS), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016., CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, MATRICULA 6882290-1, VENCIMENTO 09/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, MATRICULA 68823991, VENCIMENTO 09/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, MATRICULA 68823665, VENCIMENTO 09/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/11/2016 | 50.00 | 09175648000173 | INTERNET MAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002781 | 10/11/2016 | 2000.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002782 | 10/11/2016 | 2000.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0002778 | 10/11/2016 | 1600.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/11/2016 | 330.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | REFERENTE A EXAME REALIZADO NO SR. HELIO JARDEL DE MEDEIROS E SILVA PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/11/2016 | 300.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/11/2016 | 240.00 | 22189046000133 | POLICLINICA SAO SEBASTIAO EIRELI - ME | REFERENTE A 02 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/11/2016 | 250.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRIELI - ME | REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE FANTINNY GOMES DE LIMA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/11/2016 | 180.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/11/2016 | 600.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE COOONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/11/2016 | 120.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME DE VISTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/11/2016 | 30.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIOS, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/11/2016 | 1600.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Realização de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/11/2016 | 1700.00 | 00033797463472 | VIDEO LOVE-JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A COBERTURA DE FILMAGEM COM TELAO DA FESTA DO DIA DAS CRIANLAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/11/2016 | 1520.00 | 00008218792430 | ABEL BARBOSA LINHARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ACENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/11/2016 | 41.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1583227-2, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/11/2016 | 97.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1583227-2, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/11/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A PRE-ESCOLAR, MATRICULA 68825579, VENCIMENTO 09/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, MATRICULA 69785279, VENCIMENTO 09/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/11/2016 | 19786.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/11/2016 | 5476.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE (Fundamental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/11/2016 | 5726.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002994 | 10/11/2016 | 0.90 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/11/2016 | 250.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Escolares e Centros In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002964 | 11/11/2016 | 20769.53 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A EXECUÇAO POR ADMINISTRATIVO, EMPREITADA COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO CIVIL DE REFORMAS NAS ESCOLAS JOAO XAVIER, MANOEL CANDIDO DE FARIAS FILHO, JOSE GIL XAVIER DE FARIAS, JOSE FRANCISCO E REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA NO SITIO ACARI II, RELATIVO A 1ª E ULTIMA MEDIÇAO. | 00012016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Construção, Ampliação e/ou Restauração de Quadras de Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002967 | 11/11/2016 | 6799.35 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES O MARQUESAO, RELATIVO A 1ª E UNICA MEDIÇAO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 00042016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/11/2016 | 546.00 | 12911822000103 | MISU IRRIGAÇÃO IND. COM. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/11/2016 | 5319.00 | 12911822000103 | MISU IRRIGAÇÃO IND. COM. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002965 | 11/11/2016 | 12754.07 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA PROJETADA 03 NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CORRESPONDENTE A 1ª E UNICA MEDIÇAO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00042016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região | Contrução de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-Bur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002966 | 11/11/2016 | 493.00 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BOQUEIRAO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO A 1ª E UNICA MEDIÇAO, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. | 00042016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região | Contrução de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-Bur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002968 | 11/11/2016 | 18775.56 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO ACARI II NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO A 1ª E UNICA MEDIÇAO, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. | 00042016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/11/2016 | 180.00 | 00003270478445 | CIDELANDIA REZENDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422015 | 0002889 | 14/11/2016 | 5472.00 | 19055559000147 | SABOR IMPERIAL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/11/2016 | 2450.25 | 10963218000103 | J.J. SORTIMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/11/2016 | 2890.00 | 00012135415499 | JUCIANA SANTOS FIRMINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO EM JANELAS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/11/2016 | 318.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER E MANUTENÇOES DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/11/2016 | 1910.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE MARIA OLIVIA DA SILVA LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/11/2016 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE CICERA PERONICA DE ARAUJO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/11/2016 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/11/2016 | 4235.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/11/2016 | 4184.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002991 | 16/11/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/11/2016 | 300.00 | 00002268338444 | ERVANDIO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/11/2016 | 1540.00 | 19471917000100 | DIEGO DE SOUSA OLIVEIRA - ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 196 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/11/2016 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/11/2016 | 1800.00 | 00011765140404 | RAFAELA ARAUJO DE SOUSA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇAO DO BANCO DE DADOS DO IPTU DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/11/2016 | 2400.00 | 00007643686483 | TRANQUILINO XAVIER GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002861 | 17/11/2016 | 1196.45 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O CAFE DOS GARIS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002866 | 17/11/2016 | 6150.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DA SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/11/2016 | 1330.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | REFERENTE A EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCARDIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA MONTEIRO PEREIRA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002865 | 17/11/2016 | 9000.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETAIRA DE SAUDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002860 | 17/11/2016 | 3036.22 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002864 | 17/11/2016 | 1140.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002867 | 17/11/2016 | 10368.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/11/2016 | 2550.00 | 00008278457662 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FORMATAÇAO E REPOSIÇAO DE PEÇAS), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002862 | 17/11/2016 | 809.72 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/11/2016 | 960.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002868 | 17/11/2016 | 855.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETAIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/11/2016 | 10579.05 | 05457283000542 | COORDENAÇÃO GERAL DE CONVENIO - MTUR | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TERCEIRA PARCELA JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0002884 | 18/11/2016 | 105.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/11/2016 | 350.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/11/2016 | 200.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/11/2016 | 880.00 | 00006188514452 | ROBÊNIA DINIZ DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0002858 | 18/11/2016 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/11/2016 | 699.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/11/2016 | 1400.00 | 00010692653490 | LEOMAR MONTEIRO DA NOBREGA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS E VICE VERSA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/11/2016 | 34000.00 | 23076345000124 | GOMES SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA TRIBUTARIA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/11/2016 | 600.00 | 00091797365487 | ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NA RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 21/11/2016 | 255.00 | 11580441000126 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARÚJO - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 ESCADA ALULEV 7 DEGRAUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/11/2016 | 652.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NOTARIAL E REGISTRAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/11/2016 | 648.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NOTARIAL E REGISTRAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, DEBITADO NA C/C 13.017-6, MATRICULA 68825331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 21/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB CONS.DE ENG.,ARQUIT.E AGRONOMIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/11/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE L | REFERENTE A EXAMES DE CONTRASTE, REALIZADO EM FRANCISCA XAVIER ALVES, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/11/2016 | 2431.00 | 00015549482827 | INACIO MILITAO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO NAS MOTOCICLETAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002880 | 21/11/2016 | 2185.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MODELO FIAT UNO MILLE PLACA NZF 7723 DESTINADO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO DE Nº 01.020/2015, DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/11/2016 | 495.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY S.C. | REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADA EM MARIA HELENA GARCIA DE OLIVIERA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/11/2016 | 600.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBUBINAMENTOS DA BOMBA SUBMERSA DE 5CV MONOFASICA, CENTRIFUGA COM TROCA DE ROLAMENTOS SELO MECANICO E OLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/11/2016 | 775.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/11/2016 | 309.64 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES, MATRICULA 6882679-6, VENCIMENTO 09/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002878 | 21/11/2016 | 7680.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/11/2016 | 47.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 16.773-8 SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/11/2016 | 310.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO PNAIC, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002885 | 22/11/2016 | 350.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002886 | 22/11/2016 | 900.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002887 | 22/11/2016 | 95.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/11/2016 | 7396.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/11/2016 | 1120.00 | 00007015001403 | FRANCISCO TAVARES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SERCAS PARA O ISOLAMENTO DE UMA AREA CONTENDO O ENCANAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/11/2016 | 1255.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/11/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/11/2016 | 1100.00 | 00006506299495 | RANIERY PEREIRA LEITE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/11/2016 | 16.30 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/11/2016 | 500.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/11/2016 | 139.42 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0 FUS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/11/2016 | 500.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS COM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/11/2016 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS COM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/11/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/11/2016 | 5300.00 | 22958480000130 | JOSE DE MEDEIROS BATISTA EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 66 METROS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/11/2016 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL LOTADO) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/11/2016 | 63.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/11/2016 | 4300.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA MIS CAMIONETA, GM VERANEIO PLACA BFW 3517, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CONFORME CONTRATO N° 01.090/2015 DE 20 DE MARÇO DE 2015 ORIUNDO DE PREGAO PRESECIAL 016/2015. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/11/2016 | 800.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/11/2016 | 250.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/11/2016 | 1800.00 | 00001782407880 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PEREIRA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PEDUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/11/2016 | 5304.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA, CONFORME SEGUE EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003004 | 26/11/2016 | 11466.90 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003005 | 26/11/2016 | 1304.00 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/11/2016 | 400.45 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/11/2016 | 280.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO NA SRA. NILDA XAVIER PINHEIRO PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 6746. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/11/2016 | 68.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.611-5 AFM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/11/2016 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/11/2016 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/11/2016 | 77.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/11/2016 | 1572.00 | 00008627901406 | LUCIANA GUEDES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/11/2016 | 1913.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/11/2016 | 5855.63 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/11/2016 | 31674.18 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/11/2016 | 340.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0002920 | 30/11/2016 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO A ELABORAÇAO DA PCA, RGF E REOO DO EXERCICIO DE 2016 (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/11/2016 | 9488.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/11/2016 | 3560.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/11/2016 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0003015 | 30/11/2016 | 9125.60 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE 22.814 FOLHAS (DOCUMENTOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/11/2016 | 1460.00 | 21319621000102 | FRANCISCO EUDES PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 292 CAFES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/11/2016 | 1660.00 | 21319621000102 | FRANCISCO EUDES PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 292 CAFES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062016 | 0002910 | 30/11/2016 | 3800.00 | 00006248324492 | RAFAEL GOMES LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002912 | 30/11/2016 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES NOVEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2015, DE 06/01/2015, ORIUNDO DO CONTRATO DO PREGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/11/2016 | 58658.35 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/11/2016 | 1231.97 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/11/2016 | 1760.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/11/2016 | 1320.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0002909 | 30/11/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0002911 | 30/11/2016 | 4500.00 | 00007233946442 | CLAUDINOR LUCIO DE SOUSA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA AREA DE ADVOCACIA COM ESPECIALIDADE EM MATERIA DE DIREITO TRIBUTARIO PARA PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/11/2016 | 4800.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CONTABILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/11/2016 | 4791.97 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/11/2016 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/11/2016 | 1760.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/11/2016 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002999 | 30/11/2016 | 3500.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM S10 EXECULTIVE, COR PRATA, ANO 2009/2010, DE PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/11/2016 | 22882.68 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (FUS), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016., CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/11/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/11/2016 | 31774.82 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/11/2016 | 15577.33 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/11/2016 | 1800.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SECRETARIA MUNICIPAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/11/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/11/2016 | 17900.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2016 | 480.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA), REALIZADOS NA SRA. MARIA DE FATIMA GOMES SILVA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003000 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET CLASSIC, PLACA MOD 7467 NBC, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº01.019/2015 DE 06/02/2015 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/11/2016 | 880.40 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/11/2016 | 111.50 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/11/2016 | 8352.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/11/2016 | 8748.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/11/2016 | 3520.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/11/2016 | 3747.33 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/11/2016 | 880.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO CONSELHEIRA TUTELAR LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/11/2016 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, ONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/11/2016 | 2200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/11/2016 | 18659.56 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/11/2016 | 5535.22 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/11/2016 | 25639.94 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/11/2016 | 61346.18 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/11/2016 | 23103.64 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/11/2016 | 15176.93 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/11/2016 | 2154.57 | 00003372704495 | GENI RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO AUXILIAR DE PROFESSORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/11/2016 | 2244.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/11/2016 | 8101.43 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/11/2016 | 1100.00 | 00009021953447 | THAYS DA SILVEIRA SOARES | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO NUTRICIONISTA LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/11/2016 | 2115.25 | 00006776630488 | MARIA DA PENHA DA SILVA ARAUJO | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO PROFESSORA EXCEPCIONAL LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/11/2016 | 2115.25 | 00007660645498 | ANDREA OLIVEIRA DE FARIAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA (EXCEPCIONAL) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/11/2016 | 13125.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/11/2016 | 12255.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/11/2016 | 7111.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/11/2016 | 4295.88 | 00001430976446 | LUIZ AUGUSTO GOMES ARAUJO FERNANDES | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/11/2016 | 4340.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/11/2016 | 3560.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/11/2016 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO SECRETARIA ADJUNTO LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002900 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00005137532495 | JAIBSON COSTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE MUSICA, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2016, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/11/2016 | 330.00 | 00088447707415 | FIDELINO GOMES DE ARAUJO NETO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO GIL DE MEDEIROS N° 112, ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002902 | 30/11/2016 | 1010.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2016, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002903 | 30/11/2016 | 998.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE ARTESANATO, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL07/2016, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/11/2016 | 330.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO GIL DE MEDEIROS N° 113, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/11/2016 | 950.00 | 00041837880808 | DANILO ARAUJO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 01.092/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 ORIUNDO DA DISPENSA 07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/11/2016 | 1155.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/11/2016 | 1155.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/11/2016 | 1100.00 | 00007381592479 | FERNANDA CRISTINA DE ASSIS LEITE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003003 | 30/11/2016 | 1030.00 | 00011426257457 | LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS OFICINAS DE TECNICAS ESPORTIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 053/2016 DATADO DE 14 DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 07/2016, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/11/2016 | 380.00 | 13828460000154 | JOSÉ GARCIA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/12/2016 | 1049.50 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003075 | 01/12/2016 | 463.33 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003072 | 01/12/2016 | 463.33 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003076 | 01/12/2016 | 463.33 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/12/2016 | 400.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO | REFERENTE A 04 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/12/2016 | 500.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS COM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003071 | 01/12/2016 | 463.35 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/12/2016 | 9330.50 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/12/2016 | 5327.50 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/12/2016 | 65.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PENUS E CAMARA DE AR, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/12/2016 | 825.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AFTOVACIN, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/12/2016 | 111.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME | REFERENTE A 01 COLPOSCOPIA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003077 | 01/12/2016 | 463.33 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003073 | 01/12/2016 | 1000.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003074 | 01/12/2016 | 463.33 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.018-4 IPVA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/12/2016 | 2.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/12/2016 | 2.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 10.179-6 ISS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/12/2016 | 2.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/12/2016 | 2.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0003421 | 02/12/2016 | 78133.08 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME CONVENIO DE Nº. 61269/2013 - MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/12/2016 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/12/2016 | 3500.00 | 14497909000101 | INCOR CG - INST NEURO CARDIOVASCULAR DE CG LTDA | REFERENTE A ARTERIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NO PACIENTE JOSE GOMES DE FARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0003030 | 02/12/2016 | 6750.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0003029 | 02/12/2016 | 810.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADA AO SCFV DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 05/12/2016 | 969.00 | 00002636564462 | BENEDITA REGIA GOMES GARCIA | REFERENTE A CONFECÇAO DE ARTIGOS DE DECORAÇAO EM TECIDOS (CORTINA, TOALHA, FORROS PARA CADEIRA, GUARDANAPOS E OUTROS) PARA OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 05/12/2016 | 300.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DO REFERIDO SERVIDOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07/12/2016, PARA UMA REUNIAO ORDINARIA DA CIB, CONFORME SELICITAÇAO E CONVITE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 05/12/2016 | 36314.04 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/12/2016 | 140.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 05/12/2016 | 0.11 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/12/2016 | 400.00 | 00008908798420 | JOSE CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 06/12/2016 | 230.00 | 00003270478445 | CIDELANDIA REZENDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/12/2016 | 779.30 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA - ME | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 07/12/2016 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003410 | 07/12/2016 | 1700.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVENIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPC,), ELABORAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES, ANALISE, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO E ANALISE DE RELATORIOS GERENCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUN. DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 07/12/2016 | 140.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003056 | 07/12/2016 | 5614.15 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003045 | 07/12/2016 | 4069.40 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/12/2016 | 3280.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/12/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NO DAF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/12/2016 | 2740.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/12/2016 | 1630.00 | 18452701000127 | J. A. AUTO PEÇAS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/12/2016 | 17300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | REFERENTE AS CONSULTAS MEDICAS AO UROLOGOSTA CISTOSCOPIA CIRURGIAS EM LITROTRIPSIA NOVEMBRO AZUL (PALESTRA E ATENDIMENTOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/12/2016 | 670.00 | 00089361121472 | JEAN CARLOS LOPES PENHA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422015 | 0003150 | 09/12/2016 | 1680.00 | 19055559000147 | SABOR IMPERIAL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422015 | 0003161 | 09/12/2016 | 2568.00 | 19055559000147 | SABOR IMPERIAL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/12/2016 | 24338.94 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/12/2016 | 60255.71 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/12/2016 | 1480.07 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A COMPLEMENTAÇAO DA REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/12/2016 | 20296.53 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/12/2016 | 14895.07 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/12/2016 | 2127.73 | 00003372704495 | GENI RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO AUXILIAR DE PROFESSORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/12/2016 | 1681.17 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/12/2016 | 1100.00 | 00009021953447 | THAYS DA SILVEIRA SOARES | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO NUTRICIONISTA LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/12/2016 | 8060.99 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/12/2016 | 1868.24 | 00006776630488 | MARIA DA PENHA DA SILVA ARAUJO | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO PROFESSORA EXCEPCIONAL LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/12/2016 | 1868.24 | 00007660645498 | ANDREA OLIVEIRA DE FARIAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA (EXCEPCIONAL) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/12/2016 | 18259.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/12/2016 | 5250.91 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/12/2016 | 5464.22 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0003061 | 12/12/2016 | 1698.97 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0003063 | 12/12/2016 | 379.28 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0003064 | 12/12/2016 | 8696.31 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/12/2016 | 257.90 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER E MANUTENÇOES DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/12/2016 | 3560.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/12/2016 | 13248.62 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/12/2016 | 10635.45 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/12/2016 | 7294.09 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/12/2016 | 3371.17 | 00001430976446 | LUIZ AUGUSTO GOMES ARAUJO FERNANDES | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/12/2016 | 4300.89 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - RELATIVO AO 13º SALARIO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/12/2016 | 1122.92 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/12/2016 | 1122.92 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/12/2016 | 641.67 | 00007381592479 | FERNANDA CRISTINA DE ASSIS LEITE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/12/2016 | 1550.00 | 08640533000140 | CAMPOS CONSULTORIA | REFERENTE A 4ª PARCELA DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0003098 | 12/12/2016 | 1061.10 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/12/2016 | 17.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 65.173-7 CDC Nº 5/453082-0, VENCIMENTO 07/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/12/2016 | 101.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DEBITADO NA C/C 65.173-7, CDC Nº 5/873840-3, VENCIMENTO 07/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/12/2016 | 68.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 65.173-7 , MATRICULA 68825030, VENCIMENTO 09/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/12/2016 | 68.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DEBITADO NA C/C 65.173-7, MATRICULA 68824947, VENCIMENTO 09/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/12/2016 | 3280.04 | 09594044000161 | VANESSA OPTICA-MARIA PATRICIA DE S. N. CHAVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/12/2016 | 10380.64 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/12/2016 | 3422.24 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/12/2016 | 3493.72 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/12/2016 | 855.56 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO CONSELHEIRA TUTELAR LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/12/2016 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016, ONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/12/2016 | 1173.33 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/12/2016 | 8352.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/12/2016 | 73.33 | 00010915941473 | ALINE GOMES GARCIA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/12/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/12/2016 | 30166.45 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/12/2016 | 13747.65 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/12/2016 | 1800.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SECRETARIA MUNICIPAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/12/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/12/2016 | 6506.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/12/2016 | 1070.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/12/2016 | 6960.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0003066 | 12/12/2016 | 16913.79 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003055 | 12/12/2016 | 4000.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/12/2016 | 19309.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (FUS), RELATIVO AO 13º SALARIO/2016., CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 12/12/2016 | 1800.00 | 00001697483402 | BALBINA NETA DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0003065 | 12/12/2016 | 1891.81 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/12/2016 | 73.15 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA C/C 6.969-8. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/12/2016 | 2984.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/12/2016 | 1760.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/12/2016 | 9488.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS,RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/12/2016 | 3560.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS,RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/12/2016 | 24943.66 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/12/2016 | 466.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003054 | 12/12/2016 | 2726.24 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0003062 | 12/12/2016 | 16304.76 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003146 | 12/12/2016 | 3496.30 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/12/2016 | 54950.56 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/12/2016 | 924.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/12/2016 | 1026.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/12/2016 | 220.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/12/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PUBLICO, MATRICULA 68823827, VENCIMENTO 09/12/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/12/2016 | 180.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA, DESTINADOS A PRAÇA DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/12/2016 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL LOTADO) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/12/2016 | 72.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CUNSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1363416-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/12/2016 | 50.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA CDC Nº 5/452997-0, VENCIMENTO 07/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/12/2016 | 9.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM CDC Nº 5/1268461-9, VENCIMENTO 07/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/12/2016 | 334.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, CDC Nº 5/1254256-9 VENCIMENTO 06/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/12/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, MATRICULA 68824203, VENCIMENTO 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/12/2016 | 140.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/12/2016 | 180.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/12/2016 | 3077.03 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB CONS.DE ENG.,ARQUIT.E AGRONOMIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/12/2016 | 50.00 | 09175648000173 | INTERNET MAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/12/2016 | 400.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SOUSA-PB NA DATA CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003103 | 13/12/2016 | 2225.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003104 | 13/12/2016 | 6361.50 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/12/2016 | 400.00 | 00000888806485 | KALLINE DE LUCENA ARAUJO | REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA COM O TEMA CANCER SINONIMO DE SUPERAÇAO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/12/2016 | 250.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | REFERENTE A CONSULTA COM UROLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE LUCIANO ARAUJO SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 23. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/12/2016 | 1350.00 | 00001782407880 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PEREIRA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PEDUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/12/2016 | 316.30 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/12/2016 | 68.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, MATRICULA 68824688, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/12/2016 | 68.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PETI, MATRICULA 68824610, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/12/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MATRICULA 68854021, VENCIMENTO 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/12/2016 | 68.01 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES, MATRICULA 6882679-6, VENCIMENTO 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/12/2016 | 500.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/12/2016 | 1676.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETAIRA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/12/2016 | 478.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA E.M.E.F.M. JOSE GIL XAVIER, MATRICULA 6883925-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/12/2016 | 171.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A PRE-ESCOLAR, MATRICULA 68825579, VENCIMENTO 09/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTE, MATRICULA 7115933-9, VENCIMENTO 09/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/12/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, MATRICULA 69785279, VENCIMENTO 09/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003183 | 13/12/2016 | 3590.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/12/2016 | 67.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTE, MATRICULA 7115933-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003109 | 14/12/2016 | 355.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO ESPORTE ARMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/12/2016 | 600.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S | REFERENTE A BERA COM SEDAÇÃO REALIZADO NO PACIENTE MOISES XAVIER MONTEIRO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003107 | 14/12/2016 | 1499.10 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/12/2016 | 1540.00 | 19471917000100 | DIEGO DE SOUSA OLIVEIRA - ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 209 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003192 | 14/12/2016 | 5399.35 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/12/2016 | 1100.00 | 00006506299495 | RANIERY PEREIRA LEITE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162016 | 0003195 | 14/12/2016 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003184 | 15/12/2016 | 1237.78 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O CAFE DOS GARIS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/12/2016 | 200.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 15/12/2016 | 4300.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA MIS CAMIONETA, GM VERANEIO PLACA BFW 3517, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CONFORME CONTRATO N° 01.090/2015 DE 20 DE MARÇO DE 2015 ORIUNDO DE PREGAO PRESECIAL 016/2015. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/12/2016 | 1086.34 | 01984052000102 | CAMPLAST=PATRICIA EMBALAGENS lTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003196 | 15/12/2016 | 446.25 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/12/2016 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/12/2016 | 435.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 19/12/2016 | 435.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/12/2016 | 210.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/12/2016 | 210.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/12/2016 | 210.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003129 | 19/12/2016 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2015, DATADO DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/12/2016 | 650.00 | 00070356176479 | BRUNO LAYRES MONTEIRO ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO DE ESGOTOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/12/2016 | 1200.00 | 00070356176479 | BRUNO LAYRES MONTEIRO ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS ENTRADAS, BEM COMO DE TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/12/2016 | 1180.00 | 00011756351465 | GERLAN LEITE TRINGUEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/12/2016 | 315.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO PARA ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/12/2016 | 315.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO PARA ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/12/2016 | 250.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/12/2016 | 250.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 19/12/2016 | 28.25 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 19/12/2016 | 850.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003151 | 19/12/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIOS, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0003153 | 19/12/2016 | 9110.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE 22.775 FOLHAS (DOCUMENTOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003112 | 19/12/2016 | 172.02 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/12/2016 | 800.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 19/12/2016 | 150.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE TALISSON VIEIRA DE REITAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/12/2016 | 315.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/12/2016 | 315.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 19/12/2016 | 414.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 160, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 19/12/2016 | 414.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 160, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 19/12/2016 | 2326.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA DE LIMA FARIAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/12/2016 | 250.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO, 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 19/12/2016 | 330.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 157, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/12/2016 | 330.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 157, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 19/12/2016 | 273.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 19/12/2016 | 273.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/12/2016 | 250.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003113 | 19/12/2016 | 711.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003114 | 19/12/2016 | 720.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLKSEAGEM LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/12/2016 | 315.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/12/2016 | 315.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 19/12/2016 | 100.00 | 00011175135488 | ITALO ARAUJO NASCIMENTO RAMOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SAUSA/PB NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORMEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/12/2016 | 17711.00 | 05457283000542 | COORDENAÇÃO GERAL DE CONVENIO - MTUR | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TERCEIRA PARCELA JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0003165 | 20/12/2016 | 3950.85 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTALICES E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/12/2016 | 17.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 64.919-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0003168 | 20/12/2016 | 2049.60 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTALICES E FRUTAS, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003171 | 20/12/2016 | 500.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO (CAMISETAS COM MALHA POLIESTER E CAMISA MODELO GOLA POLO, DESTINADOS AO SCFV PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/12/2016 | 265.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0003147 | 20/12/2016 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/12/2016 | 1295.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/12/2016 | 2413.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/12/2016 | 4826.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/12/2016 | 3530.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/12/2016 | 10118.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/12/2016 | 67.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/12/2016 | 303.43 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A DIFERENCIA DE INSS - (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/12/2016 | 880.00 | 00006188514452 | ROBÊNIA DINIZ DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/12/2016 | 2185.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MODELO FIAT UNO MILLE PLACA NZF 7723 DESTINADO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME 1º TERMO DE ADITIVO DE Nº 01.020/2015, DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/12/2016 | 3200.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura em Educ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003420 | 21/12/2016 | 25770.50 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00302014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/12/2016 | 3650.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/12/2016 | 330.00 | 13805829000103 | UNIVIDROS - SOCRATES CIANO DA COSTA SILVA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO MERCADORIAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/12/2016 | 200.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SOUSA-PB NA DATA CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/12/2016 | 662.50 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA/PB E NATAL-RN NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/12/2016 | 175.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SOUSA E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS, CONSTANTES DA SOLITAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/12/2016 | 758.07 | 00011756351465 | GERLAN LEITE TRINGUEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NO TELHADO DE PREDIOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/12/2016 | 2.81 | 00011756351465 | GERLAN LEITE TRINGUEIRO | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NO TELHADO DE PREDIOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072016 | 0003415 | 23/12/2016 | 64873.59 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA ATRAVES DE SEU PRESIDENTE TORNA PUBLICO, QUE ESTA ABERTA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUCAO DE OBRA EM PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRARA CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA, CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇAO. | 00072016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/12/2016 | 2800.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0003166 | 23/12/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/12/2016 | 500.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | REFERENTE A DUAS CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 23/12/2016 | 600.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003272 | 23/12/2016 | 179.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO ESPORTE ARMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/12/2016 | 1550.00 | 08640533000140 | CAMPOS CONSULTORIA | REFERENTE A 5ª E ULTIMA PARCELA DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/12/2016 | 2200.00 | 00003239627426 | MARIA JUSTA DE OLIVEIRA BENVINDO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA OGB 4920, RELATIVO AO 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/094/2015 DATADO DE 23/03/2015 ORIUNDO DO PROCESSO DISPENSA Nº 055/2015, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0003170 | 26/12/2016 | 2200.00 | 00003239627426 | MARIA JUSTA DE OLIVEIRA BENVINDO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA OGB 4920, RELATIVO AO 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/094/2015 DATADO DE 23/03/2015 ORIUNDO DO PROCESSO DISPENSA Nº 055/2015, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003219 | 26/12/2016 | 1090.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 IMPRESSORA EPSON, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/12/2016 | 1100.00 | 00008990513405 | RENAN ALVES MATIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM PRAÇAS LOCALIZADAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES ACARI, BOQUEIRAO E OITICICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/12/2016 | 10.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 16.849-1 CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003407 | 27/12/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/12/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0003349 | 27/12/2016 | 4680.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE 4.500 FOLHAS (DOCUMENTOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Construção de Melhorias Sanitárias no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0003181 | 27/12/2016 | 749495.38 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | REFERETNE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 2016/00000000464 - CONVENIO Nº. 0623/14 - CONTRATO Nº. 04/2016. | 00022016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Construção de Melhorias Sanitárias no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0003182 | 27/12/2016 | 75504.62 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | REFERETNE A QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 2016/00000000464 - CONVENIO Nº. 0623/14 - CONTRATO Nº. 04/2016. | 00022016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/12/2016 | 300.00 | 00089361121472 | JEAN CARLOS LOPES PENHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACA OFB 8997, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/12/2016 | 1678.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/12/2016 | 330.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO GIL DE MEDEIROS N° 113, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/12/2016 | 330.00 | 00088447707415 | FIDELINO GOMES DE ARAUJO NETO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO GIL DE MEDEIROS N° 112, ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/12/2016 | 2310.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/12/2016 | 1100.00 | 00007381592479 | FERNANDA CRISTINA DE ASSIS LEITE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/12/2016 | 43.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/12/2016 | 3560.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/12/2016 | 14504.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/12/2016 | 12255.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/12/2016 | 7111.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/12/2016 | 6000.00 | 00000826843409 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO MEDICA LOTADA NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/12/2016 | 3222.00 | 00001430976446 | LUIZ AUGUSTO GOMES ARAUJO FERNANDES | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutençao do Programa de Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/12/2016 | 4460.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/12/2016 | 25024.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/12/2016 | 61963.97 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/12/2016 | 22487.70 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/12/2016 | 15176.93 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/12/2016 | 2154.57 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/12/2016 | 2244.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/12/2016 | 8101.43 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/12/2016 | 1100.00 | 00009021953447 | THAYS DA SILVEIRA SOARES | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO NUTRICIONISTA LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/12/2016 | 2115.25 | 00006776630488 | MARIA DA PENHA DA SILVA ARAUJO | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO PROFESSORA EXCEPCIONAL LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/12/2016 | 2115.25 | 00007660645498 | ANDREA OLIVEIRA DE FARIAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA (EXCEPCIONAL) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003188 | 28/12/2016 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR BRANCA ANO 2012/2013 PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/12/2016 | 69.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, MATRICULA 68823665, VENCIMENTO 09/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/12/2016 | 225.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/12/2016 | 100.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB NAS DATAS CONFORME DISCRIMINADAS EM RECIBO E RELAÇÃO ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003203 | 28/12/2016 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/12/2016 | 2000.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET CLASSIC, PLACA MOD 7467 NBC, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº01.019/2015 DE 06/02/2015 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/12/2016 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR BRANCA ANO 2012/2013 PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/12/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/12/2016 | 31079.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/12/2016 | 13832.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/12/2016 | 1800.00 | 00009473621426 | ALAN JERSON RODRIGUES ALVES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SECRETARIA MUNICIPAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/12/2016 | 880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/12/2016 | 16300.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/12/2016 | 8352.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/12/2016 | 880.00 | 00010915941473 | ALINE GOMES GARCIA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/12/2016 | 10346.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/12/2016 | 3520.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/12/2016 | 3696.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/12/2016 | 880.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO CONSELHEIRA TUTELAR LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/12/2016 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, ONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/12/2016 | 1320.00 | 00006057492480 | MARIO PERMINIO WANDERLEY NETO | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO MOTORISTA LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/12/2016 | 45.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/12/2016 | 9488.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/12/2016 | 3560.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/12/2016 | 103.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.611-5 AFM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/12/2016 | 768.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/12/2016 | 130.00 | 00003270478445 | CIDELANDIA REZENDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/12/2016 | 300.00 | 00006577957479 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/12/2016 | 3900.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2015, DE 06/01/2015, ORIUNDO DO CONTRATO DO PREGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/12/2016 | 2700.00 | 26033444000117 | CARDAN CAMPINA GRANDE IND. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/12/2016 | 2000.00 | 00008218792430 | ABEL BARBOSA LINHARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062016 | 0003207 | 28/12/2016 | 3800.00 | 00006248324492 | RAFAEL GOMES LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/12/2016 | 56810.53 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/12/2016 | 924.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/12/2016 | 1760.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/12/2016 | 1320.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/12/2016 | 508.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NOTARIAL E REGISTRAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/12/2016 | 123.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003199 | 28/12/2016 | 3500.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM S10 EXECULTIVE, COR PRATA, ANO 2009/2010, DE PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/12/2016 | 4484.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/12/2016 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/12/2016 | 1760.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0003191 | 29/12/2016 | 4500.00 | 00007233946442 | CLAUDINOR LUCIO DE SOUSA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA AREA DE ADVOCACIA COM ESPECIALIDADE EM MATERIA DE DIREITO TRIBUTARIO PARA PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/12/2016 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0003220 | 29/12/2016 | 1718.14 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/12/2016 | 213.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM CDC Nº 5/1254256-9, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/12/2016 | 2929.85 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/12/2016 | 63.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA CDC Nº 5/452997-0, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/12/2016 | 67.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, MATRICULA 68824203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/12/2016 | 69.88 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 68825331, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/12/2016 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/12/2016 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/12/2016 | 435.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/12/2016 | 1437.80 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0003224 | 29/12/2016 | 16191.71 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003238 | 29/12/2016 | 1611.50 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/12/2016 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL LOTADO) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/12/2016 | 67.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PUBLICO, MATRICULA 68823827, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003264 | 29/12/2016 | 3555.60 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003265 | 29/12/2016 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 01.021/2015, DATADO DE 06/02/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/12/2016 | 1050.00 | 00007015001403 | FRANCISCO TAVARES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDA DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/12/2016 | 1399.30 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003190 | 29/12/2016 | 149.90 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/12/2016 | 0.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4 ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/12/2016 | 43.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/12/2016 | 497.17 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/12/2016 | 31084.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/12/2016 | 340.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/12/2016 | 2198.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/12/2016 | 2802.00 | 13828460000154 | JOSÉ GARCIA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/12/2016 | 315.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO PARA ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/12/2016 | 250.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/12/2016 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/12/2016 | 3760.00 | 21319621000102 | FRANCISCO EUDES PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 752 CAFES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/12/2016 | 330.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 157, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/12/2016 | 67.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MATRICULA 68854021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/12/2016 | 160.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBUBINAMENTOS DE ELETROBOMBA E DE 1/2 CV MONOFASICA, PERTENCENTE AO SITIO ACARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/12/2016 | 1800.00 | 00001782407880 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PEREIRA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PEDUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/12/2016 | 273.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/12/2016 | 2860.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRIELI - ME | REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/12/2016 | 141.88 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0 FUS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/12/2016 | 527.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS DA MEDICA CUBANA DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB PARA O MUNICIPIO DE JOAZERIM-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/12/2016 | 250.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO, 185-II, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/12/2016 | 23403.18 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE (FUS), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2016., CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/12/2016 | 140.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGICA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/12/2016 | 1650.00 | 05535488000175 | INFORMED | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS DE RODAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0003222 | 29/12/2016 | 18510.30 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/12/2016 | 311.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, MATRICULA 6882290-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/12/2016 | 30871.59 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/12/2016 | 9888.50 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/12/2016 | 414.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 160, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/12/2016 | 315.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/12/2016 | 69.65 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, MATRICULA 6882290-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/12/2016 | 69.67 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, MATRICULA 68823991. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, MATRICULA 68823665. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003290 | 29/12/2016 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM COR VERMELHA ANO 2012/2013 PLACA OJV 4920 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/12/2016 | 938.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | REFERENTE A 14 MANUTENÇOES EM VENTILADORES COM TROCA DE ROLAMENTOS, CAPACITOR E REVISAO GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/12/2016 | 67.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTE, MATRICULA 7115933-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/12/2016 | 478.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA E.M.E.F.M. JOSE GIL XAVIER, MATRICULA 6883925-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003236 | 29/12/2016 | 1429.00 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/12/2016 | 3947.50 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/12/2016 | 500.00 | 00006159889460 | ANTONIO XAVIER DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/12/2016 | 315.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/12/2016 | 315.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/12/2016 | 315.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/12/2016 | 250.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FIDELINO GOMES DE ARAUJO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/12/2016 | 315.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/12/2016 | 18789.29 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/12/2016 | 5405.88 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/12/2016 | 5726.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0003221 | 29/12/2016 | 430.01 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0003223 | 29/12/2016 | 1008.00 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0003225 | 29/12/2016 | 6493.30 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/12/2016 | 67.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, MATRICULA 69785279. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/12/2016 | 67.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, MATRICULA 69785279. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/12/2016 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO SECRETARIA ADJUNTO LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/12/2016 | 240.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO SECRETARIA ADJUNTO LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/12/2016 | 34.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.134-6 GBF, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032016 | 0003226 | 29/12/2016 | 1172.07 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003282 | 30/12/2016 | 1368.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO ESPORTE ARMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/12/2016 | 6350.00 | 00002268338444 | ERVANDIO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOOS NO TRANSPORTE COM A COORDENAÇAO E SUPERVISAO ESCOLAR DO MUNICIPIO EM VISITAS EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/12/2016 | 3900.00 | 00009657164494 | WELISSON NUNES DE ARAÚJO | REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/12/2016 | 3500.00 | 00004412104494 | SUÊNIA DE SOUSA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO E PREPARAÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA APLICAÇÃO COM ESTUDANTE DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/12/2016 | 5500.00 | 22813468000138 | AC PUBLICIDADE E COPIADORA (ADELMA CRISTINA PERONICO SOARES) | REFERENTE A CONFECÇAO E REPRODUÇAO XEROGRAFICAS PARA APLICAÇÃO NO ENSINO DE EDUCAÇAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003286 | 30/12/2016 | 1140.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETAIRA DE SAUDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/12/2016 | 4740.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/12/2016 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/12/2016 | 3700.00 | 04132405000134 | HANNA SEGURANCA | REFERENTE A CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE 01 PLACA EM BRONZE PARA MONUMENTO 01 REVESTIMENTO PARA MONUMENTO EM MORMORE, DESTINADOS A PRAÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003284 | 30/12/2016 | 4708.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072016 | 0003422 | 30/12/2016 | 25556.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA ATRAVES DE SEU PRESIDENTE TORNA PUBLICO, QUE ESTA ABERTA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUCAO DE OBRA EM PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRARA CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA, CORRESPONDENTE A ULTIMA MEDIÇAO. | 00072016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072016 | 0003416 | 30/12/2016 | 43069.75 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA ATRAVES DE SEU PRESIDENTE TORNA PUBLICO, QUE ESTA ABERTA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUCAO DE OBRA EM PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRARA CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA, CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇAO. | 00072016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072016 | 0003417 | 30/12/2016 | 51021.86 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA ATRAVES DE SEU PRESIDENTE TORNA PUBLICO, QUE ESTA ABERTA LICITACAO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUCAO DE OBRA EM PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRARA CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA, CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇAO, (COMPLEMENTAÇÃO) | 00072016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003285 | 30/12/2016 | 3340.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO S-10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 3419
Última atualização: 11/06/2024