| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000152015 | 0000001 | 04/01/2016 | 47.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521 - 2309 À COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000322015 | 0000002 | 04/01/2016 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000152015 | 0000003 | 04/01/2016 | 37.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521 - 2478 À COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 1700.00 | 00079590020100 | ALESSANDRA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 21.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 6.84 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO A PREFEITURA MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 600.00 | 23859831000119 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000162015 | 0000011 | 04/01/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000152015 | 0000004 | 04/01/2016 | 62.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547 - 1076, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 550.00 | 23859831000119 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 1036.00 | 23859831000119 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 817.00 | 23859831000119 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 05/01/2016 | 14.31 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000402015 | 0000016 | 05/01/2016 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 05/01/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 05/01/2016 | 137.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PRG, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2016 | 300.00 | 00006201477411 | MARIA DA CONSOLACAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2016 | 300.00 | 00002751469361 | RAIMUNDA SOARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2016 | 200.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2016 | 300.00 | 00001997786478 | MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2016 | 400.00 | 00027988187880 | JARISMAR TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2016 | 200.00 | 00008640100446 | MARIA DOS REMEDIOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2016 | 400.00 | 00004529446433 | FRANCISCA EDILMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 06/01/2016 | 880.00 | 00001711079421 | RAI FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS, DURANTE PERÍODO DE AUDITORIA INTERNA REALIZADA PELA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 06/01/2016 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000432015 | 0000026 | 06/01/2016 | 3800.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. REFERÊNTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0000029 | 07/01/2016 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL, REALIZADA NO PACIENTE JEFERSON DE OLIVEIRA FERNANDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 07/01/2016 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0000032 | 07/01/2016 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 07/01/2016 | 340.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 07/01/2016 | 788.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 07/01/2016 | 1040.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 07/01/2016 | 788.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 07/01/2016 | 1000.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO CARRO PIPA - PAC II, PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2016 | 200.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 07/01/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 07/01/2016 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 07/01/2016 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 08/01/2016 | 30.21 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 08/01/2016 | 20.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PRG, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2016 | 39014.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%/FUNDEB 40%/REGENTES/MDE), LOTAÇÕES 10, 16, 11, 16, 12, 13, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 88, 91, 15, 67, 72, 93 E 94. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. (REFERENTE A DEZEMBRO/2015-RETIDO NO REPASSE DO FPM 08/01/2016). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2016 | 1620.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2016 | 3458.87 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO (PARC60) DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2016 | 2231.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2016 | 16290.86 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (FINANÇAS, PLANEJAMENTO, OBRAS, AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL, TURISMO, CULTURA), LOTAÇÕES 1, 4, 6, 7, 8, 48, 39, 44, 47, 32, 33, 62, 38, 36, 18, 98, DAPREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. (REFERENTE A DEZEMBRO/2015-RETIDO NO REPASSE DO FPM 08/01/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2016 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO (PARC53) DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000152015 | 0000041 | 08/01/2016 | 73.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA AO PAIF, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000152015 | 0000047 | 08/01/2016 | 77.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2016 | 278.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF/SCFV/IGD-SUAS), LOTAÇÕES 71, 77, 101 E 102. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. .(REFERENTE A DEZEMBRO/2015-RETIDO NO REPASSE DO FPM08/01/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2016 | 3089.22 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR/PMAQ/NAF), LOTAÇÕES 107, 104 E 106. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015-RETIDO NO REPASSE DO FPM 08/01/2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2016 | 5812.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), LOTAÇÕES 25 E 69. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015-RETIDO NO REPASSE DO FPM 08/01/2016). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2016 | 2342.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (A.C.S), LOTAÇÕES 23, 73 E 74. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015-RETIDO NO REPASSE DO FPM 08/01/2016). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000152015 | 0000053 | 08/01/2016 | 123.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372015 | 0000054 | 08/01/2016 | 9430.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO, SENDO: BLOCOS DE RECEITUARIOS MÉDICO, FICHAS DE AVEIANM, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BLOCOS DIVERSOS, ENVELOPES PROTUÁRIOS FAMILIAR, CARIMBOS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2016 | 10965.97 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21, 22, 100, 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015-RETIDO NO REPASSE DO FPM 08/01/2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2016 | 1586.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÕES 24 E 70. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015-RETIDO NO REPASSE DO FPM 08/01/2016). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 41.708-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 35.291-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 11/01/2016 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 34.867-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0000074 | 11/01/2016 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 11/01/2016 | 1932.45 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN 400G., LEITE APTAMIL SEM LACTOSE, VERSA 20MG, LEITE APTAMIL 3 E LEITE NESTOGENO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 11/01/2016 | 399.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O POSTOS DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000132015 | 0000068 | 11/01/2016 | 19.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA -PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 11/01/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 11/01/2016 | 1386.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, FARMACIA BÁSICA, UNIDADE DE SAÚDE E NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 11/01/2016 | 375.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000132015 | 0000069 | 11/01/2016 | 21.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000132015 | 0000072 | 11/01/2016 | 143.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000132015 | 0000064 | 11/01/2016 | 2277.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000132015 | 0000061 | 11/01/2016 | 2603.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000132015 | 0000063 | 11/01/2016 | 347.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0000077 | 11/01/2016 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000132015 | 0000065 | 11/01/2016 | 9495.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÍBLICOS, NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 11/01/2016 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 12/01/2016 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 13/01/2016 | 32.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 16.610-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000152015 | 0000079 | 13/01/2016 | 84.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547 - 1000 À SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 13/01/2016 | 175.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PROGRAMADO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 13/01/2016 | 41.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA , CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 14/01/2016 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA , CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 14/01/2016 | 27.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA -PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 14/01/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 15/01/2016 | 233.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLOGICA DO AÇUDE DE LIMA CAMPOS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 15/01/2016 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 16.758-4. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2016 | 300.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A A JOÃO PESSOA/PB, COMO ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO, PARA APRESENAÇÃO DE CONTAS DO COVÊNIO DE Nº 0093/2015 DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA; E PROTOCOLAR OFÍCIO SOLICITANDO INFORMAÇÕES RELATIVA AO POSICIONAMENTO DAS DÍVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA, ENERGISA E TJPB, ALÉM DE ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO PARA REGULAMENTAÇÃO DE CONVÊNIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 18/01/2016 | 851.00 | 23859831000119 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 18/01/2016 | 3077.71 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 18/01/2016 | 280.00 | 00006651999451 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 18/01/2016 | 910.00 | 23859831000119 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 18/01/2016 | 231.00 | 23859831000119 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2016 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA /PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, APRESENAÇÃO DE CONTAS DO COVÊNIO DE Nº 0093/2015 DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA; E PROTOCOLAR OFÍCIO SOLICITANDO INFORMAÇÕES RELATIVA AO POSICIONAMENTO DAS DÍVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA, ENERGISA E TJPB, ALÉM DE ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO PARA REGULAMENTAÇÃO DE CONVÊNIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 18/01/2016 | 998.00 | 23859831000119 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 18/01/2016 | 650.00 | 00008062469441 | JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CAIXAS DE ESGOTOS COM DERRUBADA E RECONSTRUÇÃO DAS MESMAS, EM ALGUMAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 18/01/2016 | 750.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM CACIMBÃO QUE ABASTECEA COMUNIDADE DE RIACHO DOS XAVIER, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 18/01/2016 | 190.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO EM CATA-VENTO NO SÍTIO CAIÇARA DOS GABRIEIS, DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2016 | 250.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2016 | 300.00 | 00001986989410 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 19/01/2016 | 350.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E ROLAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 19/01/2016 | 300.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPARA FAZER A ROSCA INTERNA DO GARFO DO CILINDRO DA GRADE DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIRIRÓPOLIS PARA CORTE DE TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2016 | 2872.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2016 | 1000.00 | 00039575764404 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RPV. DECORRENTE DE CREDITO EM EXECUÇÃO, CONFORME PROCESSO DE Nº 0003014-45.2006.815.0371. CONFORME DOCUMENTAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO, TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2016 | 1014.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 20/01/2016 | 320.00 | 00005200623456 | JAILTON MARQUES FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE SOUSA/PB A PATOS/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0000110 | 20/01/2016 | 9892.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , SENDO, ABAIXADOR DE LINGUA, ALCOOL, ATADURA CATETER, ESPARADRAPO E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0000111 | 20/01/2016 | 6333.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , SENDO, SCALP, SERINGAS, SONDA URETRAL E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422015 | 0000112 | 20/01/2016 | 26406.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382015 | 0000113 | 20/01/2016 | 7707.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO , SENDO, ÁGUA GENGIVAL, FIXADOR, CONJUNTO DE BROCAS, CONJUNTO DE PONTAS, GEL 37% E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422015 | 0000115 | 20/01/2016 | 3802.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 20/01/2016 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 20/01/2016 | 31.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 16.758-4. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2016 | 300.00 | 00005849458417 | GERALDA MATIAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2016 | 4286.44 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD/SUAS CONTRATADO - LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2016 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2016 | 6800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2016 | 4260.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2016 | 5154.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2016 | 9393.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2016 | 1044.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2016 | 2420.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO - ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2016 | 12672.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2016 | 22033.67 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIOS - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2016 | 12014.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2016 | 5643.84 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2016 | 4840.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2016 | 2668.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2016 | 99734.22 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2016 | 17424.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 22/01/2016 | 3100.00 | 21297956000177 | HIDROSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO A ALTO VÁCUO COM DESOBSTRUÇÃO E DESENTUPIMENTO DOS RESÍDUOS DAS TUBULAÇÕES DAS REDES DE ESGOTO E DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAL, LIMPEZA DE FOSSAS E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, NAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2016 | 12466.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO -EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2016 | 3695.86 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2016 | 3749.03 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, LOTAÇÃO 48, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 22/01/2016 | 2200.00 | 21297956000177 | HIDROSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO A ALTO VÁCUO COM DESOBSTRUÇÃO E DESENTUPIMENTO DOS RESÍDUOS DAS TUBULAÇÕES DAS REDES DE ESGOTO E DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAL, LIMPEZA DE FOSSAS E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, NOS POSTOS MÉDICOS E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2016 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 23, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2016 | 7323.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2016 | 3500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2016 | 17074.73 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2016 | 6048.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- NASF -, LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2016 | 21480.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2016 | 14431.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2016 | 7488.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA -PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 22/01/2016 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2016 | 4620.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2016 | 7605.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2016 | 4701.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2016 | 5810.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- PMAQ -, LOTAÇÃO 104, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2016 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - QUALIFAR- CONT., LOTAÇÃO 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2016 | 12392.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2016 | 5740.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2016 | 7780.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2016 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2016 | 4203.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2016 | 3380.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2016 | 10604.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 22/01/2016 | 1500.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS 700-16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2016 | 4260.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2016 | 7427.87 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 25/01/2016 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0000180 | 25/01/2016 | 1000.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0000182 | 25/01/2016 | 800.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092015 | 0000184 | 25/01/2016 | 800.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102015 | 0000185 | 25/01/2016 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062015 | 0000187 | 25/01/2016 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122015 | 0000191 | 25/01/2016 | 700.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 25/01/2016 | 700.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112015 | 0000199 | 25/01/2016 | 600.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0000202 | 25/01/2016 | 800.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 25/01/2016 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 25/01/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624076-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000179 | 25/01/2016 | 2140.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 25/01/2016 | 2300.00 | 00070337408408 | GIOFRANCISCO ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SEDAN, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM CENTROS AVANÇADOS COMO SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, COM DISPONIBILIDADEPARA TODOS OS DIAS DA SEMANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 25/01/2016 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 25/01/2016 | 600.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA E OUTROS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 25/01/2016 | 500.00 | 00099282208400 | ANADY LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREWSPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POMPEIA, EM VIRTUDE DE O PREDIO DO MUNICÍPIO ESTA EM REFORMA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 25/01/2016 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 25/01/2016 | 460.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, MORADOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 25/01/2016 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA , CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 25/01/2016 | 500.00 | 00016125754472 | FRANCISCA DE LOURDES MOREIRA N0BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 25/01/2016 | 600.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 25/01/2016 | 400.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000192 | 25/01/2016 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DO PPA-SISTEMA PARA PLANO PLURIANUAL DE 2014, 2015, 2016 E 2017, ORÇAMENTOS E RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS DE 2016 PARA SETOR PÚBLICO. DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 25/01/2016 | 350.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 25/01/2016 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000203 | 25/01/2016 | 2500.00 | 00009641493469 | JOSE ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 25/01/2016 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 25/01/2016 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 25/01/2016 | 500.00 | 00035094575449 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 25/01/2016 | 2500.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 25/01/2016 | 400.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 25/01/2016 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 25/01/2016 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO(SCFV), NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000210 | 26/01/2016 | 1600.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DESTEMUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 26/01/2016 | 1700.00 | 00079590020100 | ALESSANDRA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000212 | 26/01/2016 | 1100.00 | 00022254733826 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS, MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000216 | 26/01/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000217 | 26/01/2016 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0000207 | 26/01/2016 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICIA, REALIZADA NA PACIENTE ELEALDA ROQUE DUARTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 26/01/2016 | 250.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA ALVES DE OLIVEIRA, MORADOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000512015 | 0000218 | 26/01/2016 | 5000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0000209 | 26/01/2016 | 2500.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS, MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0000214 | 26/01/2016 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 26/01/2016 | 1100.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000512015 | 0000208 | 26/01/2016 | 4000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2016 | 4705.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTAÇÕES 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2016 | 9965.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDOR D SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÕES 1, 2, 4, 6, 7, 8 E 48. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2016 | 184.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 101. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2016 | 2400.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 32, 33 E 62. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(QUALIFAR), LOTAÇÃO 107. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2016 | 2342.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(A.C.S), LOTAÇÕES 23, 73 E 74. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2016 | 6055.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21, 22 E 100. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2016 | 1538.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL), LOTAÇÕES 24 E 70. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2016 | 1220.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PMAQ), LOTAÇÃO 104. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2016 | 1270.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(NASF), LOTAÇÃO 106. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2016 | 5831.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), LOTAÇÕES 25 E 69. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2016 | 5689.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 27/01/2016 | 13.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2016 | 16524.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 10 E 16. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2016 | 4603.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 12 E 13. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2016 | 4206.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 15, 67, 72 E 93. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2016 | 5111.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 82, 83, 86, 87 E 99. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2016 | 7463.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 84, 85, 88, 90 E 91. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2016 | 236.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), LOTAÇÃO 71. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2016 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2016 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2016 | 894.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2016 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 28/01/2016 | 78.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 28/01/2016 | 23.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 28/01/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2016 | 54.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 2669.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 58.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. (JANEIRO/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000492015 | 0000250 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO, DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 1650.00 | 00019132203896 | SHERLON ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) VIAGENS EM SEU VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA MOA 5527/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLI/PB, PARA ATENDIMENTOS AGENDADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DEVIDO A DEMANDA EXCESSIVA NO PERÍODO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 18.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PROGRAMADO, NO DIA 22/01/2016 E DE DEB. JUROS, NO DIA 29/01/2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 25.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0000254 | 01/02/2016 | 42.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-2309, A COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 01/02/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 01/02/2016 | 59.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322015 | 0000263 | 01/02/2016 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0000265 | 01/02/2016 | 12.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ORGÃO PÚBLICO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 01/02/2016 | 0.01 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0000271 | 01/02/2016 | 7.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-2478, A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000257 | 01/02/2016 | 1750.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO EM VEÍCULOS ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MINICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0000268 | 01/02/2016 | 62.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076, À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000272 | 01/02/2016 | 3956.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R17.5 M814S/S BRIDGESTONE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000273 | 01/02/2016 | 3047.95 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 01/02/2016 | 400.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 01/02/2016 | 120.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 01/02/2016 | 15.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O POSTO SE SAÚDE DA POMPEIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 01/02/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA -PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442015 | 0000274 | 01/02/2016 | 8640.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 01/02/2016 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DA POMPÉIA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 01/02/2016 | 730.00 | 00010262869489 | RUANDDSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NO OLHO D'ÁGUA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0000270 | 01/02/2016 | 9600.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE N º 096, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E TERMO ADITIVO DE Nº 00019/2014. REFERENTE A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 35.291-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 34.867-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2016 | 250.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0000278 | 02/02/2016 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 02/02/2016 | 880.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/02/2016 | 620.00 | 00006054814400 | MUCIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA, JUNTO AO CARRO PIPA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 02/02/2016 | 750.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO CARRO PIPA - PAC II, PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 02/02/2016 | 880.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 02/02/2016 | 1040.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0000277 | 02/02/2016 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 02/02/2016 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 03/02/2016 | 4.77 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 03/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.326-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 03/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 03/02/2016 | 27.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 03/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 03/02/2016 | 2140.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA -PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 03/02/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 03/02/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 04/02/2016 | 40.26 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 04/02/2016 | 258.57 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2016 | 400.00 | 00011058606476 | THIAGO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 10/02/2016 | 1600.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DE EUDES PABLO DE SOUSA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 10/02/2016 | 3960.00 | 00070706704436 | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) HORAS DE MÁQUINA TIPO TRATOR PARA REALIZAR CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 10/02/2016 | 4000.00 | 00007495470496 | AFRANIO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, SENDO, 34 (TRINTA E QUATRO) HORAS TRABALHADAS EM VEÍCULO TRATOR COM GRADE PARA CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2016 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL00009/2013. (REFERENTE A JANEIRO DE 2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0000304 | 10/02/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 10/02/2016 | 1100.00 | 00098284371472 | JOAO ABRANTES DE SA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 10/02/2016 | 1500.00 | 00007914298492 | PATRICIO SOUTO FURTADO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRÊS VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2016 | 1286.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA, SENDO, 18282 - C7E6s MB 2CV11/22 W SL 304, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 10/02/2016 | 1900.00 | 00013993047800 | FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO EM GERAL E ELÉTRICA, TROCA DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (NOMÊS DE FEVEREIRO/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 10/02/2016 | 315.00 | 00006277351427 | DIONIZIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR TAREFA, PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COMPREENDE LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR O FLUXO DE ABASTECIMENTO DE BONFIM, NOS TERMOS DO ART. 24, II, C/C ART. 6°,VIII, "D", DA LEI 8.666/93. DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2016 | 5359.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO (PARC53) DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2016 | 3495.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PEDIDO 1511687), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0000312 | 11/02/2016 | 1799.38 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PALIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0000318 | 11/02/2016 | 5000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0000321 | 11/02/2016 | 4000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0000322 | 11/02/2016 | 17121.07 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, CAÇAMBA FORD, PIPA PAC II RETRO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 11/02/2016 | 1420.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 11/02/2016 | 1932.45 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN 400G., LEITE APTAMIL SEM LACTOSE, VERSA 20MG, LEITE APTAMIL 3 E LEITE NESTOGENO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0000311 | 11/02/2016 | 5314.58 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES FIATS, AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000320 | 11/02/2016 | 5960.00 | 17379949000147 | GRAFICA ATUAL - ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DIVERSOS, CARTÕES DE VACINAÇÃO E FAIXAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA SAÚDE, SENDO, CAMPANHA CONTRA A DENGUE E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0000324 | 11/02/2016 | 144.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 11/02/2016 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) TOMOGRAFIA DE COLUNA DORSAL E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 11/02/2016 | 62.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0000326 | 11/02/2016 | 1905.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, FIAT, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000328 | 11/02/2016 | 1030.00 | 17379949000147 | GRAFICA ATUAL - ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS E BANNER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE VOLTA AS AULAS, DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000317 | 11/02/2016 | 2990.00 | 17379949000147 | GRAFICA ATUAL - ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 41.708-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2016 | 250.00 | 00091830699415 | FRANCISCA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2016 | 360.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0000316 | 11/02/2016 | 75.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 11/02/2016 | 420.00 | 00009112566446 | JOSEFA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A OFICINA DE JARROS, DESTINADA AOS PARTICIPANTES DO SCFV, ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0000329 | 11/02/2016 | 75.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A CASA DA FAMÍLIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2016 | 400.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0000337 | 12/02/2016 | 1873.22 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, FIAT UNO, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0000342 | 12/02/2016 | 5079.65 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000347 | 12/02/2016 | 25702.25 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO: CADERNOS, BORRACHAS, APONTADOR, COLA, REGUA, LÁPIS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 12/02/2016 | 29.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA-MANUTENÇÃO DE CADASTRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000334 | 12/02/2016 | 803.00 | 00003184645436 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 12/02/2016 | 717.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 12/02/2016 | 42.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0000331 | 12/02/2016 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA NA PACIENTE LUCIVANIA ALVES ABRANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000339 | 12/02/2016 | 660.00 | 00003184645436 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 12/02/2016 | 260.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE ELISANGELA PEREIRA NOGUEIRA, MORADOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 12/02/2016 | 250.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA FELIX DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0000345 | 12/02/2016 | 14897.20 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000344 | 12/02/2016 | 627.00 | 00003184645436 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO GABINETE, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2016 | 4048.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 15/02/2016 | 1300.00 | 00009127823407 | JEAN WEBSTON LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AS MÁQUINAS QUE FAZIAM A LIMPEZA E A REFORMA DA PAREDE DO AÇUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES SENDO ESTE TRABALHO BRAÇAL DE RETIRADA DE CERCAS, GALHOS, TRONCOS, PEDRAS E OUTROS RESÍDUOS QUE OBSTRUÍSSE A LIMPEZA DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 15/02/2016 | 520.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, NA ESCOLA NOEL ALVES, NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 15/02/2016 | 400.00 | 00007419851441 | GERALDO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POÇOS ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 15/02/2016 | 1900.00 | 00003218954444 | UMBELINA AMANCIO NETA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUATRO VIAGENS EM SEU VEÍCULO AUTOMOTOR VW-GOL 1.6 PLACA NPX 3791/PB, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A JOÃO PESSOA/PB,PARA TRATAMENTO AGENDADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 15/02/2016 | 190.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA -PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 15/02/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | AMPLIAÇÃO DA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0000362 | 15/02/2016 | 10167.75 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 00165/2014, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 03. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00812014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 15/02/2016 | 1010.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 15/02/2016 | 320.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 15/02/2016 | 690.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0000353 | 15/02/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 15/02/2016 | 44.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PRG, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0000359 | 15/02/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 15/02/2016 | 880.00 | 00001711079421 | RAI FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS, DURANTE PERÍODO DE AUDITORIA INTERNA REALIZADA PELA EDILIDADE. (REFERENTE A JANEIRO DE 2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000349 | 15/02/2016 | 3360.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO EM VEÍCULOS ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MINICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0000358 | 15/02/2016 | 3975.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000363 | 15/02/2016 | 10352.38 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CAPACITAÇAO DE REC HUMANOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 15/02/2016 | 300.00 | 00080526462434 | KEILANE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE, EM EVENTO "ENCOEVIAÇÃO", REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MINISTRANDO O TEMA "EDUCAÇÃO INCLUSIVA" DIRECIONADA AOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 3 HORAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2016 | 400.00 | 00003289333418 | MARIA DOS REMEDIOS GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 15/02/2016 | 400.00 | 00001046816403 | DAMIAO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 268 DE DEZEMBRO DE 2009, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 15/02/2016 | 1310.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DE CREUZA GADELHA ALVES, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2016 | 400.00 | 00040604535104 | JOAQUIM QUEIROGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000374 | 16/02/2016 | 3598.76 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2016 | 400.00 | 00004944270437 | GERALDA CESAR SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 16/02/2016 | 400.00 | 00004456323485 | FRANCISCO VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000380 | 16/02/2016 | 2765.47 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000387 | 16/02/2016 | 1580.88 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000372 | 16/02/2016 | 5520.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO: ALFINETES, ALMOFADAS PARA CARIMBOS, ARQUIVO MORTO, BALÕES, BOLA DE ISOPOR, CLIPS GALVANIZADOS, CARTOLINAS, FITAS, COLAS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 16/02/2016 | 25.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000386 | 16/02/2016 | 4980.68 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO: ARQUIVO MORTO, BALÕES, BOLA DE ISOPOR, CLIPS GALVANIZADOS, COLA, CORRETIVO E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2016 | 300.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA /PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COMO ASSESSOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELA ILUSTRÍSSIMA SENHORA EDILEUZA CRUZ DOS SANTOS, AUDITORIA PÚBLICA-TCE E SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO DA PARAÍBA , PENDENCIAS REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 093/2016 E NO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2016 | 400.00 | 00006587945406 | JOELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA /PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELA ILUSTRÍSSIMA SENHORA EDILEUZA CRUZ DOS SANTOS, AUDITORIA PÚBLICA-TCE E SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO DA PARAÍBA , PENDENCIAS REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 093/2016 E NO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 16/02/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 16/02/2016 | 500.00 | 00005566856446 | FRANCISCO JUSCELINO DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 16/02/2016 | 400.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 16/02/2016 | 25.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 16/02/2016 | 1800.00 | 00003285392444 | ANTONIO VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE EMPREITADA POR TAREFA, PARA EXTRAÇÃO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA ) CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "d"C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0000383 | 16/02/2016 | 9600.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE N º 097, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E TERMO ADITIVO DE Nº 00019/2014. REFERENTE A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 17/02/2016 | 1768.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0000389 | 17/02/2016 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 17/02/2016 | 326.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0000396 | 17/02/2016 | 3916.04 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO: ÁLCOOL, ALGODÃO, ATADURA CREPE, CAIXA COLETORA, SERINGAS, LUVAS, MASCARAS E ETC., PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 17/02/2016 | 4680.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE URGENCIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382015 | 0000401 | 17/02/2016 | 4834.39 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SENDO: ALGODÃO HIDRÓFILO, AGULHA GENGIVAL, FITA MARIZ DE AÇO INOX, FIO NYLON, COMPRESSA DE GAZE E ETC., PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0000405 | 17/02/2016 | 550.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL E UM RAIO X DO TORAX E PERFIL, REALIZADO NO PACIENTE GENIVALDO ANTONIO SARMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 17/02/2016 | 1062.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, FARMACIA BASICA, UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 17/02/2016 | 19.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 17/02/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0000393 | 17/02/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 17/02/2016 | 9393.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, SENDO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIO, POSTOS TELEFÔNICOS, BIBLIOTECA E ETC., DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERNTE A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0000402 | 17/02/2016 | 54.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 17/02/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 17/02/2016 | 770.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 17/02/2016 | 1056.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 17/02/2016 | 310.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 17/02/2016 | 115.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 17/02/2016 | 19.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 18/02/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 18/02/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA -PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 18/02/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624065-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0000411 | 18/02/2016 | 4772.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO AUTOMOTOR, PÁ CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0000412 | 18/02/2016 | 3954.47 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA VERMELHA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0000413 | 18/02/2016 | 5979.46 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR VERMELHA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0000414 | 18/02/2016 | 3021.19 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA PAC II, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 18/02/2016 | 920.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DO SISTEMA, REPOSIÇÃO DO CONTRASTE E DO FILTRO ANT-PÓLES E RECARGA DE GÁS DO VEICULO HILUX, PLACA OGA - 0449, DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/02/2016 | 1000.00 | 00039575764404 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RPV. DECORRENTE DE CREDITO EM EXECUÇÃO, CONFORME PROCESSO DE Nº 0003014-45.2006.815.0371. CONFORME DOCUMENTAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO, PARCELA FINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/02/2016 | 563.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0000416 | 19/02/2016 | 4786.07 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR VALTRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 19/02/2016 | 2500.00 | 00045528586100 | FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUATRO VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0000417 | 19/02/2016 | 93.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547-1000, A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2016 | 2898.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 22/02/2016 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2016 | 5140.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/02/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, LOTAÇÃO 48, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 22/02/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2016 | 1761.38 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2016 | 15220.52 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO -EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2016 | 5162.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2016 | 5154.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2016 | 2581.34 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO - ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2016 | 1699.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2016 | 1729.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2016 | 3750.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2016 | 93476.79 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2016 | 8551.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2016 | 2548.98 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADOS - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2016 | 849.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2016 | 6827.97 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2016 | 1893.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 22/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2016 | 27585.51 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIOS - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/02/2016 | 10944.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/02/2016 | 17277.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/02/2016 | 7373.81 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2016 | 424.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2016 | 21941.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2016 | 5104.52 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2016 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2016 | 6000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- NASF -, LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2016 | 16510.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA -PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 22/02/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2016 | 17041.15 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2016 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2016 | 22518.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2016 | 6288.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2016 | 4620.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - QUALIFAR- CONT., LOTAÇÃO 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/02/2016 | 7436.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/02/2016 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 23, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/02/2016 | 11505.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/02/2016 | 6402.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/02/2016 | 4930.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- PMAQ -, LOTAÇÃO 104, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2016 | 8660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2016 | 7967.47 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/02/2016 | 10824.01 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/02/2016 | 4760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2016 | 6554.49 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2016 | 9964.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2016 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2016 | 849.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 31, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2016 | 4350.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/02/2016 | 3804.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2016 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2016 | 2242.42 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - LOTAÇÃO 102, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/02/2016 | 1304.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD/SUAS CONTRATADO - LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/02/2016 | 543.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS - LOTAÇÃO 77 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/02/2016 | 4400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2016 | 3380.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2016 | 2924.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2016 | 5140.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2016 | 6700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 23/02/2016 | 270.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO CALIXTO DA SILVA, MORADOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 23/02/2016 | 140.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST.DA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO ORTODONTICO, REALIZADA NO PACIENTE RENAN ALVES DA COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 23/02/2016 | 65.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, SENDO, CABO DE EMBREAGEM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 23/02/2016 | 50.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 23/02/2016 | 500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE URGENCIA, REALIZADO NO PACIENTE VALDEMIRO NETO ABRANTES PIRES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0000491 | 23/02/2016 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) TOMOGRAFIA DE SEIOS DA FACE, REALIZADA NO PACIENTE JOAQUIM FRANCISCO DE ASSIS FILHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532015 | 0000489 | 23/02/2016 | 1350.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GLP EM BOTIJÕES DE13KG, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0000492 | 24/02/2016 | 196.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 25/02/2016 | 1100.00 | 00022254733826 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 25/02/2016 | 2500.00 | 00009641493469 | JOSE ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0000505 | 25/02/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000517 | 25/02/2016 | 1600.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DESTEMUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000498 | 25/02/2016 | 2348.41 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO: CADERNOS, BORRACHAS, APONTADOR, COLA, REGUA, LÁPIS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 25/02/2016 | 1000.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SITIO CARRETÃO ATE O ACESSO AO ÔNIBUS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. (REFERENTE A 15 DIAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 25/02/2016 | 1400.00 | 00001884984436 | NILDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO DA NOITE, COM PERCURSO: CAMPO ALEGRE, RIACHO E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. (REFERENTE A 15 DIAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 25/02/2016 | 750.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERCURSO: DOS SÍTIOS VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO E POMPEIA, NO TURNO DA TARDE.NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. (REFERENTEA 15 DIAS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 25/02/2016 | 1300.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADES DA ZONA RURAL, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIOS PINHÃO, SÃO DIOGO, BOMFIM, CAIÇARA E CAMPO ALEGRE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. (REFERENTE A 15 DIAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 25/02/2016 | 750.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO E CAMPO ALEGRE, NO TURNO DA MANHÃ, PARA ACESSO AO ÔNIBUS. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. (REFERENTE A 15 DIAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 25/02/2016 | 1600.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS SÍTIOS CAIÇARA E BOMFIM, ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 25/02/2016 | 1500.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 25/02/2016 | 2000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, MANIÇOBA, POMPÉIA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO 2016. (REFERENTE A 15 DIAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 25/02/2016 | 550.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. (REFERENTE A 15 DIAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 25/02/2016 | 500.00 | 00013635972487 | JOSE DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO PASSEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES NO PERCURSO: OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃE TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. (REFERENTE A 15 DIAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 25/02/2016 | 330.00 | 00086643460468 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA E PULSÕES, REALIZADA EM MARINEZ DUARTE DE ABRANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 25/02/2016 | 1500.00 | 00004474262492 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 25/02/2016 | 2300.00 | 00070337408408 | GIOFRANCISCO ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SEDAN, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM CENTROS AVANÇADOS COMO SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, COM DISPONIBILIDADEPARA TODOS OS DIAS DA SEMANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA -PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 25/02/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000516 | 25/02/2016 | 2140.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 25/02/2016 | 2500.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 25/02/2016 | 1100.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2016 | 53.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0000511 | 25/02/2016 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 25/02/2016 | 2500.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2016 | 400.00 | 00026312654400 | DIONISIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 26/02/2016 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO(SCFV), NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 26/02/2016 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 26/02/2016 | 400.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 26/02/2016 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062015 | 0000523 | 26/02/2016 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0000527 | 26/02/2016 | 1000.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092015 | 0000528 | 26/02/2016 | 800.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 26/02/2016 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0000542 | 26/02/2016 | 800.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0000544 | 26/02/2016 | 800.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102015 | 0000549 | 26/02/2016 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 26/02/2016 | 690.00 | 23859831000119 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112015 | 0000552 | 26/02/2016 | 600.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 26/02/2016 | 700.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 26/02/2016 | 50.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G., DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 26/02/2016 | 747.00 | 23859831000119 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 26/02/2016 | 500.00 | 00099282208400 | ANADY LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREWSPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POMPEIA, EM VIRTUDE DE O PREDIO DO MUNICÍPIO ESTA EM REFORMA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 26/02/2016 | 600.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA E OUTROS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 26/02/2016 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 26/02/2016 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 26/02/2016 | 840.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO, NO REPARO DE RACHADURAS, PINTURAS, RETELHAMENTO E PARTE ELÉTRICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 26/02/2016 | 520.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO REPARO DE RACHADURAS, PINTURAS, RETELHAMENTO, PARTE ELÉTRICA E SOLDA EM PORTÕES DE FERRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 26/02/2016 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 26/02/2016 | 7000.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA, EM TUBO7/8 NA CHAPA 18, COM MDE UMA FACE BRANCA, DESTINADAS AS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 26/02/2016 | 450.00 | 00070248040413 | ANTONIO JONATHA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO REPARO DE RACHADURAS, PINTURAS, RETELHAMENTO E PARTE ELÉTRICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 26/02/2016 | 600.00 | 00013364968438 | FRANCISCO GUTIERRE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO REPARO DE RACHADURAS, PINTURAS, RETELHAMENTO E PARTE ELÉTRICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 26/02/2016 | 500.00 | 00035094575449 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000520 | 26/02/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 26/02/2016 | 500.00 | 00016125754472 | FRANCISCA DE LOURDES MOREIRA N0BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 26/02/2016 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000535 | 26/02/2016 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 26/02/2016 | 350.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 26/02/2016 | 400.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 26/02/2016 | 769.00 | 23859831000119 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 26/02/2016 | 600.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 26/02/2016 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2016 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL00009/2013. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 29/02/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/02/2016 | 4403.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), LOTAÇÕES 15, 67, 72, 93 E 91. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/02/2016 | 7592.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 81, 84, 85, 88 E 90. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2016 | 89.21 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA), LOTAÇÃO 94. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/02/2016 | 20982.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 10, 11 E 16. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/02/2016 | 6260.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 82, 83, 86, 87 E 99. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/02/2016 | 5049.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 12 E 13. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/02/2016 | 1623.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 24 E 70. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/02/2016 | 1260.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(NASF), LOTAÇÃO 106. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/02/2016 | 6049.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), LOTAÇÕES 25 E 69. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/02/2016 | 2342.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(ACS), LOTAÇÕES 23, 73 E 74. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/02/2016 | 6603.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21, 22 E 100. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/02/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(QUALIFAR), LOTAÇÃO 107. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/02/2016 | 5689.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/02/2016 | 1035.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PMAQ), LOTAÇÃO 104. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/02/2016 | 5560.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTAÇÕES 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 29/02/2016 | 730.00 | 00010262869489 | RUANDDSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NO OLHO D'ÁGUA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/02/2016 | 2691.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 31, 32, 33, E 62. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/02/2016 | 274.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 101. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/02/2016 | 1732.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2016 | 11698.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDOR DE DIVERSAS SECRETARIAS, LOTAÇÕES 1, 2, 4, 6, 8, 40 E 48, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2016 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/02/2016 | 350.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), LOTAÇÕES 71 E 77. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/02/2016 | 470.91 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), LOTAÇÃO 102. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/02/2016 | 614.21 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/02/2016 | 709.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/02/2016 | 1079.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/02/2016 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2016 | 150.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS GRANDE, PARA HOMENAGEAR O SR. MANOEL EMÍDIO MOREIRA, POR OCASIÃO DE SEU FALECIMENTO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 35.291-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 01/03/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 34.867-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 41.708-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 01/03/2016 | 880.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 01/03/2016 | 315.00 | 00006277351427 | DIONIZIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR TAREFA, PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COMPREENDE LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR O FLUXO DE ABASTECIMENTO DE BONFIM, NOS TERMOS DO ART. 24, II, C/C ART. 6°,VIII, "D", DA LEI 8.666/93. DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 01/03/2016 | 880.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 01/03/2016 | 880.00 | 00003286546470 | FRANCISCO DAS CHAGAS CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, INCLUINDO RESTAURAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO E PORTÕES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 01/03/2016 | 200.00 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0000588 | 01/03/2016 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO, SENDO, 01(UMA) MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ABRANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 01/03/2016 | 531.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0000595 | 01/03/2016 | 3800.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. REFERÊNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 01/03/2016 | 280.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 01/03/2016 | 430.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0000609 | 01/03/2016 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO SE SAÚDE DA POMPEIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 01/03/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 01/03/2016 | 300.00 | 00056770715449 | DR. ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADOS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000598 | 01/03/2016 | 9591.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PNEUS, CAMARAS DE AR E E PROTETORES DE RODAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000600 | 01/03/2016 | 5144.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS 1.000-20 CT65 16PR PIRELLI, E 01(UM) 15/75R17.5 M814S/S BRIDGESTONE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0000603 | 01/03/2016 | 62.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076, À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 01/03/2016 | 1245.90 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0000591 | 01/03/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 01/03/2016 | 1700.00 | 00079590020100 | ALESSANDRA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322015 | 0000601 | 01/03/2016 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0000605 | 01/03/2016 | 15.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-2478, A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0000607 | 01/03/2016 | 13.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-2309, A COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 01/03/2016 | 15.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0000611 | 01/03/2016 | 32.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ORGÃO PÚBLICO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERNTE A DEZEMBRO/2015 E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 01/03/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 02/03/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 02/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 02/03/2016 | 45.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 02/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 02/03/2016 | 50.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G., DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/03/2016 | 900.00 | 21140815000146 | JL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SENDO: LENÇOIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 02/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 6.190-5. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0000622 | 03/03/2016 | 300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO, SENDO, 01(UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE REGIÃO INGNAL, REALIZADA NO PACIENTE VALDEMIRO NETO ABRANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000623 | 03/03/2016 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 03/03/2016 | 1.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 03/03/2016 | 7.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 04/03/2016 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0000629 | 04/03/2016 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 04/03/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 04/03/2016 | 69.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 04/03/2016 | 325.26 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 04/03/2016 | 9.84 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO A PREFEITURA MUNICÍPAL DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0000639 | 07/03/2016 | 5000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0000640 | 07/03/2016 | 4000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 07/03/2016 | 10.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, SENDO, TERMINAL DE BATERIA TIPO SAPO COM PARAFUSO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 07/03/2016 | 440.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 07/03/2016 | 420.00 | 00011154416470 | JEFFERSON MARCELINO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO E REPARAÇÃO EM GESSO E FORRO DE ALGUMAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA, AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 07/03/2016 | 220.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARABRISA UNO 99/LAM DEG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PAIF, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412015 | 0000636 | 07/03/2016 | 948.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROGRAMA PAIF. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412015 | 0000638 | 07/03/2016 | 2814.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0000642 | 07/03/2016 | 350.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000643 | 08/03/2016 | 498.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70/13 MULTHAWK 82T FIRESTONE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 08/03/2016 | 45.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412015 | 0000646 | 08/03/2016 | 2764.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412015 | 0000648 | 08/03/2016 | 858.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 08/03/2016 | 1039.20 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 08/03/2016 | 1337.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA SUB10 -05NY4E6 0.5 M2F60 230, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0000652 | 09/03/2016 | 26281.26 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PATROL, TRATOR VALTRA, PÁ CARREGADEIRA, TRATOR VERMELHO, CAÇAMBA FORD, CAÇAMBA PAC II E CAÇAMBA VERMELHA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 09/03/2016 | 7908.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, SENDO, LÂMPADAS, RELE FOTO ELÉTRICO, CONECTOR, CABOS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0000654 | 09/03/2016 | 5235.34 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, MOTO E RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0000661 | 09/03/2016 | 1502.29 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PALIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 09/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0000657 | 09/03/2016 | 7508.17 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES FIATS, AMBULÂNCIA E MOTO. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0000650 | 09/03/2016 | 1660.74 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0000659 | 09/03/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 09/03/2016 | 470.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VIDRO BANDEIRA E VIDRO CORREDIÇO, PARA A O CONSERTO DE PARABRISA E JANELAS DO VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0000651 | 09/03/2016 | 9088.04 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICROONIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0000658 | 09/03/2016 | 14583.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0000655 | 09/03/2016 | 1601.35 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, FIAT UNO, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 09/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 34.867-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2016 | 380.00 | 00004540780484 | FRANCISCO ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2016 | 200.00 | 00091116945487 | FRANCISCO ISRAEL ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2016 | 250.00 | 00006256482425 | JOAQUIM FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0000672 | 10/03/2016 | 276.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROBRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0000674 | 10/03/2016 | 35.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2016 | 200.00 | 00013147750817 | VALMIR JUVENAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0000685 | 10/03/2016 | 232.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000667 | 10/03/2016 | 1555.61 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, AROMATIZANTE, ESPONJA, QUEROSENE, ÁLCOOL, FLANELA, SABÃO EM BARRA, PAPEL HIHIÊNICO, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS PRÉ ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0000678 | 10/03/2016 | 2053.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0000689 | 10/03/2016 | 360.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 10/03/2016 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL00009/2013. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 10/03/2016 | 33.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0000677 | 10/03/2016 | 7973.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, SENDO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIO, POSTOS TELEFÔNICOS, BIBLIOTECA E ETC., DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERNTE A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 10/03/2016 | 460.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO OPERÁRIO, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ORGÃOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 10/03/2016 | 1000.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A PATOS/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 10/03/2016 | 600.00 | 00026943798855 | DOMINGOS CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0000679 | 10/03/2016 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0000680 | 10/03/2016 | 278.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 10/03/2016 | 1000.00 | 00006773311420 | GENTIL GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 10/03/2016 | 2500.00 | 00004474262492 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A JOÃO PESSOA/PB E VIEIRÓPOLIS/PB A NATAL/RN, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0000690 | 10/03/2016 | 1246.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE DE SAÚDE, FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO (PARC53) DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2016 | 2170.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2016 | 0.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2016 | 3529.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PEDIDO 1511687), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0000666 | 10/03/2016 | 1892.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 10/03/2016 | 900.00 | 00018037353842 | GENTIL GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERARIO BRAÇAL PARA LIMPEZA GALHOS DE ARVORES DAS RUAS APÓS TER SIDO FEITA A POLDAÇÃO. PARA GARANTIR A A LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 10/03/2016 | 910.00 | 00010788456466 | FRANCISCO JOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERARIO NA POLDAÇÃO DE 70(SETENTA) ÁRVORES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 11/03/2016 | 1200.00 | 11124809000141 | ELECTRA SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MUNCK PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/03/2016 | 284.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDOR DE FINANÇAS, REFERENTE A 05/2008 . DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000695 | 11/03/2016 | 3264.77 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, QUEROSENE, ESPONJA, POLIDOR, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 11/03/2016 | 2676.92 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN 400G., LEITE APTAMIL SEM LACTOSE, VERSA 20MG, LEITE NESTOGENO E LEITE PERGOMIN 400G, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0000703 | 11/03/2016 | 133.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000706 | 11/03/2016 | 3011.17 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE SÃO DESENVOLVIDOS DIVERSOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000707 | 11/03/2016 | 1451.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DOS POSTOS DE SAÚDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDADAS ATIVIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000708 | 11/03/2016 | 1052.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS, ONDE SÃO DESENVOLVIDADAS ATIVIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000711 | 11/03/2016 | 1142.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, AROMATIZANTE, QUEROSENE, ESPONJA, POLIDOR, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000712 | 11/03/2016 | 1168.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, AROMATIZANTE, QUEROSENE, ESPONJA, POLIDOR, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0000694 | 11/03/2016 | 420.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000704 | 11/03/2016 | 2483.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000713 | 11/03/2016 | 7297.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, QUEROSENE, ESPONJA, DESINFETANTE, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ORGÃO PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0000714 | 11/03/2016 | 116.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000698 | 11/03/2016 | 3918.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, CREMOGEMA, MACARRÃO, FEIJÃO, BEBIDA LACTEA, CREME DE LEITE, BISCOITO, MARGARINA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000700 | 11/03/2016 | 1416.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇÚCAR, ARROZ, FARINHA LACTEA, ÓLEO, MACARRÃO, FEIJÃO, BEBIDA LACTEA, CREME DE LEITE, BISCOITO, MARGARINA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRÉ ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000705 | 11/03/2016 | 557.29 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, SENDO: SABONETES, FRALDAS, COLÔNIAS, LENÇOS UMEDECIDOS, CREME DENTAL E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000709 | 11/03/2016 | 1751.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, AROMATIZANTE, ESPONJA, QUEROSENE, ÁLCOOL, FLANELA, SABÃO EM BARRA, PAPEL HIHIÊNICO, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000710 | 11/03/2016 | 2210.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, AROMATIZANTE, ESPONJA, QUEROSENE, ÁLCOOL, FLANELA, SABÃO EM BARRA, PAPEL HIHIÊNICO, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000715 | 11/03/2016 | 5479.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇÚCAR, ARROZ, FARINHA DE MANDIOCA, ÓLEO, FLOCÃO, MACARRÃO, FEIJÃO, BEBIDA LACTEA, CREME DE LEITE, BISCOITO, MARGARINA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDANAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000691 | 11/03/2016 | 2877.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, FLOCÃO, BEBIDA LÁCTEA, CREME DE LEITE, PÃO DE FORMA, QUEIJO, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000692 | 11/03/2016 | 2557.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, QUEROSENE, ESPONJA, DESINFETANTE, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0000696 | 11/03/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A CASA DA FAMÍLIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000697 | 11/03/2016 | 3224.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, FLOCÃO, CREME DE LEITE, BROA, QUEIJO, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PAIF,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0000701 | 11/03/2016 | 77.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000717 | 11/03/2016 | 2231.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, QUEROSENE, ESPONJA, DESINFETANTE, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 14/03/2016 | 1464.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000719 | 14/03/2016 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO EM VEÍCULOS ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MINICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 14/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0000727 | 14/03/2016 | 2578.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 14/03/2016 | 121.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHO E TONNER PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000729 | 14/03/2016 | 2757.02 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 14/03/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 14/03/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 14/03/2016 | 880.00 | 00001711079421 | RAI FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS, DURANTE PERÍODO DE AUDITORIA INTERNA REALIZADA PELA EDILIDADE. (REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 14/03/2016 | 1800.00 | 00098284371472 | JOAO ABRANTES DE SA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRES) VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0000731 | 14/03/2016 | 4350.05 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS MANUNTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 14/03/2016 | 450.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUCIA DE OLIVEIRA LACERDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 14/03/2016 | 7040.00 | 00013288075415 | GETULIO FAUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA MÁQUINA DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E APROFUNDAMENTO DE AÇUDES PÚBLICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, NA TOTALIDADE DE 32 (TRINTA EDUAS) HORAS MÁQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0000723 | 14/03/2016 | 4722.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 14/03/2016 | 1220.00 | 00042507456434 | JOSE MOREIRA DE SENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 15/03/2016 | 500.00 | 00007814656486 | ADAO MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 15/03/2016 | 300.00 | 00032409934811 | MARCIO GREYK TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APOIO, NAS DEPENDENCIAS DO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 15/03/2016 | 130.00 | 00014932930879 | ANTONIA ZILMA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE SALGADOS (EMPADAS, COSINHAS E PASTEIS) PAR EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 15/03/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 15/03/2016 | 440.00 | 00003288095432 | LINDEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (SEIS) VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS/PB A SOUSA/PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0000742 | 15/03/2016 | 2048.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.326-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0000746 | 15/03/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/03/2016 | 400.00 | 00004919857462 | JOSCICLEA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/03/2016 | 300.00 | 00020589344404 | MANOEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/03/2016 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/03/2016 | 400.00 | 00005774530418 | SAMARA PORDEUS DE O. FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/03/2016 | 350.00 | 00006201477411 | MARIA DA CONSOLACAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 16/03/2016 | 1770.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE, UMBURANA, CAMPO ALEGRE E CACHOEIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/03/2016 | 3639.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 17/03/2016 | 1542.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, FIAT, AMBULÂNCIA E MOTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 17/03/2016 | 160.00 | 21975126000151 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA 07513912475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇÃO DE CONSERTO DE BANCOS DO VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/03/2016 | 603.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0000753 | 18/03/2016 | 105.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547-1000, A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO- PREFEITURA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 22/03/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 22/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 22/03/2016 | 342.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 22/03/2016 | 292.60 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 22/03/2016 | 228.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRÉ ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 22/03/2016 | 7040.00 | 00003585892400 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 02(DOIS) POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, VISANDO O MELHORAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DAQUELA COMUNIDADE QUE SOFRE COM O PERÍODO DE ESTIAGEM. NA TOTALIDADE DE 32 (TRINTA E DUAS) HORAS MÁQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000342015 | 0000761 | 22/03/2016 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO, SENDO, 01(UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADA NO PACIENTE LUIZ HELENO ROQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0000762 | 22/03/2016 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO, SENDO, 01(UMA) ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS, REALIZADA NA PACIENTE FRANCIENE MARTINS BARBOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/03/2016 | 300.00 | 00004529447405 | MARIA DE FATIMA G. DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 268 DE DEZEMBRO DE 2009, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000765 | 23/03/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/03/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, LOTAÇÃO 48, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/03/2016 | 3129.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/03/2016 | 5140.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0000820 | 24/03/2016 | 2100.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAME E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PÚBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB, MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000834 | 24/03/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO COMO DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016. MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 24/03/2016 | 600.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 24/03/2016 | 55.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0000848 | 24/03/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 24/03/2016 | 500.00 | 00016125754472 | FRANCISCA DE LOURDES MOREIRA N0BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/03/2016 | 10530.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO -EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/03/2016 | 7480.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADOS - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/03/2016 | 83393.13 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/03/2016 | 8801.31 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/03/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/03/2016 | 12232.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/03/2016 | 10015.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/03/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/03/2016 | 21055.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIOS - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/03/2016 | 17908.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/03/2016 | 2536.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO - ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/03/2016 | 2640.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/03/2016 | 3872.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/03/2016 | 3520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/03/2016 | 6361.84 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/03/2016 | 7293.02 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/03/2016 | 10560.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/03/2016 | 8249.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/03/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/03/2016 | 2804.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/03/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 24/03/2016 | 415.00 | 00014028155819 | FRANCIMAR ARCENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE JOSÉ ANACLETO DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE DE UMBURANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 24/03/2016 | 1800.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS SÍTIOS CAIÇARA E BOMFIM, ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/03/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - QUALIFAR- CONT., LOTAÇÃO 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/03/2016 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/03/2016 | 16070.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/03/2016 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 23, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/03/2016 | 6425.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 24/03/2016 | 3750.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/03/2016 | 8250.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- NASF -, LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/03/2016 | 7621.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/03/2016 | 6288.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/03/2016 | 22536.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/03/2016 | 20673.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/03/2016 | 4930.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- PMAQ -, LOTAÇÃO 104, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/03/2016 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/03/2016 | 4620.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/03/2016 | 12869.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/03/2016 | 3663.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 24/03/2016 | 180.00 | 00029970490400 | DRA. MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA DERMATOLÓGICA, QUE SERÁ REALIZA EM PACIENTE CARENTE, POR SER MORADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/03/2016 | 7432.27 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/03/2016 | 10530.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/03/2016 | 8660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0000828 | 24/03/2016 | 1000.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102015 | 0000830 | 24/03/2016 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 24/03/2016 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 24/03/2016 | 1300.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 24/03/2016 | 620.00 | 00006054814400 | MUCIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NO APOIO A SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 24/03/2016 | 880.00 | 00001713182424 | FRANCISCO JUNIOR PAULO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NO APOIO A SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A MÁQUINA MOTO NIVELADORA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092015 | 0000841 | 24/03/2016 | 800.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0000842 | 24/03/2016 | 800.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 24/03/2016 | 880.00 | 00071236364490 | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NO APOIO A SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/03/2016 | 4760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0000832 | 24/03/2016 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 24/03/2016 | 2500.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAS, MEMORIAL DESCRITIVO, ART DE PROJETOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, NA CIDADE DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/03/2016 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/03/2016 | 8800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/03/2016 | 9540.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/03/2016 | 4260.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/03/2016 | 3763.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/03/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 31, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/03/2016 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS - LOTAÇÃO 77 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/03/2016 | 4400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/03/2016 | 4645.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - LOTAÇÃO 102, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/03/2016 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/03/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD/SUAS CONTRATADO - LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/03/2016 | 200.00 | 00010049627465 | ANA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 24/03/2016 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 24/03/2016 | 400.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/03/2016 | 3380.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/03/2016 | 5140.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/03/2016 | 5300.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/03/2016 | 3380.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/03/2016 | 3380.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 28/03/2016 | 2500.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000861 | 28/03/2016 | 26070.19 | 03757786000184 | INPREL - Indústria de Premoldados e Construção Civil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE VIEIRÓPOLIS/PB. PELO MINISTÉRIO DOS ESPORTES-ESPORTE E GRANDES EVENTOS E ESPORTIVOS. CONFORME CONTRATO COM A CAIXA /OGU: 1008347-99/2013; SINCONV / SIAF: 789940/2013. | 00032016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 28/03/2016 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO(SCFV), NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 28/03/2016 | 1502.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2016 | 200.00 | 00005954893462 | RITA DE CASSIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 28/03/2016 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0000851 | 28/03/2016 | 2500.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS, MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2016 | 41.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0000860 | 28/03/2016 | 800.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 28/03/2016 | 700.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062015 | 0000877 | 28/03/2016 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 28/03/2016 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 28/03/2016 | 600.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA E OUTROS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 28/03/2016 | 2300.00 | 00028302952850 | ROMILDO SANTANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 28/03/2016 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 28/03/2016 | 500.00 | 00099282208400 | ANADY LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREWSPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POMPEIA, EM VIRTUDE DE O PREDIO DO MUNICÍPIO ESTA EM REFORMA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 28/03/2016 | 1750.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERCURSO: DOS SÍTIOS VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO E POMPEIA, NO TURNO DA TARDE. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 28/03/2016 | 4500.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, MANIÇOBA, POMPÉIA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 28/03/2016 | 2800.00 | 00001884984436 | NILDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO DA NOITE, COM PERCURSO: CAMPO ALEGRE, RIACHO E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 28/03/2016 | 1000.00 | 00013635972487 | JOSE DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO PASSEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES NO PERCURSO: OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃE TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 28/03/2016 | 500.00 | 00035094575449 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 28/03/2016 | 500.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 28/03/2016 | 1100.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 28/03/2016 | 2600.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADES DA ZONA RURAL, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIOS PINHÃO, SÃO DIOGO, BOMFIM, CAIÇARA E CAMPO ALEGRE, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 28/03/2016 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000858 | 28/03/2016 | 2500.00 | 00009641493469 | JOSE ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 28/03/2016 | 120.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE TERMO ADITIVO DO CONTARTO DE Nº 1008347-99, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000868 | 28/03/2016 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 28/03/2016 | 400.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 28/03/2016 | 1700.00 | 00079590020100 | ALESSANDRA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 28/03/2016 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 28/03/2016 | 350.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 29/03/2016 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000882 | 29/03/2016 | 752.80 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000884 | 29/03/2016 | 1002.80 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000885 | 29/03/2016 | 311.30 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA EJA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 29/03/2016 | 1750.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO E CAMPO ALEGRE, NO TURNO DA MANHÃ, PARA ACESSO AO ÔNIBUS. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000887 | 29/03/2016 | 1620.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000888 | 29/03/2016 | 940.80 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000889 | 29/03/2016 | 1311.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000890 | 29/03/2016 | 720.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 29/03/2016 | 1200.00 | 00007419851441 | GERALDO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POÇOS ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 29/03/2016 | 750.00 | 00089374665620 | ANTONIO HEBER FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA QUE COLETA LIXO NA SEDE DO MUNICÍPIO, E NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NO PERÍODO DE 20 DIAS DESTE MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 29/03/2016 | 880.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A MÁQUINA MOTO NIVELADORA NAS RESTAURAÇÕES DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 29/03/2016 | 312.00 | 00004998474405 | EXPEDITO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL DE DESMATAMENTO, JUNTADA E LIMPEZA DE ÁRVORES, ENTULHOS E LIXO NO PRÉDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUÍDA A NOVA PREFEITURA EM FRENTE AO CRAS, PARA PREVENIR DE ANIMAIS, SERPENTES E MOSQUITOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2016 | 5566.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTAÇÕES 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2016 | 11829.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CONSIGNADO EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, LOTAÇÕES 1, 2, 4, 6, 7, 8, 40 E 48, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, DESTE MUNICÍPIO. EM PROL DO INSS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2016 | 1875.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2016 | 2978.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 31, 32, 33 E 62. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 101. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2016 | 5689.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2016 | 2452.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(A.C.S.), LOTAÇÕES 23, 73 E 74. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2016 | 7370.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21, 22 E 100. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2016 | 1732.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(NASF), LOTAÇÃO 106. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2016 | 1035.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PMAQ), LOTAÇÃO 104. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(QUALIFAR), LOTAÇÃO 107. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2016 | 1542.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL), LOTAÇÕES 24 E 70. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2016 | 6053.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), LOTAÇÕES 25 E 69. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2016 | 4188.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), LOTAÇÕES 15, 67, 72 E 93. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2016 | 184.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA), LOTAÇÃO 94. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2016 | 8660.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(BRASIL CARINHOSO), LOTAÇÕES 82, 85, 88 E 91. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2016 | 2141.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 81, 84 E 90. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2016 | 1639.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(APOIO A CRECHE), LOTAÇÃO 83. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2016 | 5899.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 12 E 13. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2016 | 2235.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 86, 87 E 99. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2016 | 21738.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 10, 11 E 16. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 30/03/2016 | 1846.37 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2016 | 975.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), LOTAÇÃO 102.. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2016 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), LOTAÇÕES 71 E 77. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2016 | 709.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2016 | 709.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2016 | 1079.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2016 | 709.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0000928 | 31/03/2016 | 3800.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0000929 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO, DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2016 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000941 | 01/04/2016 | 770.00 | 00003184645436 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO GABINETE, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 01/04/2016 | 250.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, MORADOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000938 | 01/04/2016 | 693.00 | 00003184645436 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0000930 | 01/04/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000932 | 01/04/2016 | 649.00 | 00003184645436 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0000933 | 01/04/2016 | 13.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ORGÃO PÚBLICO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERNTE A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0000934 | 01/04/2016 | 58.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-2479, A COMUNIDADE DE , CACHOEIRA DOS ALVES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322015 | 0000942 | 01/04/2016 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0000944 | 01/04/2016 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0000945 | 01/04/2016 | 40.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-2309, A COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000931 | 01/04/2016 | 315.00 | 23650729000109 | GILMAR NONATO DA SILVA 54919371420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0000935 | 01/04/2016 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000937 | 01/04/2016 | 480.00 | 23650729000109 | GILMAR NONATO DA SILVA 54919371420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0000939 | 01/04/2016 | 62.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076, À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000943 | 01/04/2016 | 300.00 | 23650729000109 | GILMAR NONATO DA SILVA 54919371420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 01/04/2016 | 1700.00 | 00005111520430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: BARRO VERMELHO/RIACHO, PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2016 | 250.00 | 00000091874483 | MARIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0000946 | 01/04/2016 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/04/2016 | 250.00 | 00052060098572 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0000961 | 04/04/2016 | 118.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 04/04/2016 | 665.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 04/04/2016 | 818.90 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 04/04/2016 | 247.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000955 | 04/04/2016 | 630.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO EM VEÍCULOS ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MINICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000957 | 04/04/2016 | 630.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000959 | 04/04/2016 | 3332.43 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 04/04/2016 | 1000.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGF-5550 POR MOTIVO DE PROBLEMA MECÂNICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000956 | 04/04/2016 | 730.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000949 | 04/04/2016 | 749.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 04/04/2016 | 950.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 GOOD YEAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/04/2016 | 2.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 15.820-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000950 | 04/04/2016 | 840.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0000962 | 05/04/2016 | 4000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000512015 | 0000971 | 05/04/2016 | 5000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 05/04/2016 | 460.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, POR SER MORADOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 05/04/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 05/04/2016 | 730.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DO SISTEMA, REPOSIÇÃO DE PEÇA(EVAPORADOR) DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412015 | 0000969 | 05/04/2016 | 1458.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 05/04/2016 | 300.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412015 | 0000975 | 05/04/2016 | 2407.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 05/04/2016 | 25.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000965 | 05/04/2016 | 1065.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 05/04/2016 | 25.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000968 | 05/04/2016 | 710.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 05/04/2016 | 1000.00 | 00027569017846 | GERALDO CEZAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENOUT MASTER TIPO PASSEIO, MICROONIBUS DE PLACA OGF 6556, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃODO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGF-5550 POR MOTIVO DE PROBLEMA MECÂNICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 41.708-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 35.291-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 34.867-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/04/2016 | 250.00 | 00003976342424 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 06/04/2016 | 500.00 | 00008462918430 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECONDICIONAMENTO DE IMPRESSORA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 06/04/2016 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL00009/2013. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 06/04/2016 | 660.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, SENDO UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412015 | 0000984 | 06/04/2016 | 3195.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO DE PLACA NPS - 3107, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000986 | 06/04/2016 | 12118.57 | 13444642000121 | LEANDRO ALVES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTAS FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 06/04/2016 | 180.00 | 00029970490400 | DRA. MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA DERMATOLÓGICA, QUE SERÁ REALIZA NA PACIENTE MARIA VIEIRA DE MELO, POR SER MORADOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 06/04/2016 | 315.00 | 00006277351427 | DIONIZIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR TAREFA, PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COMPREENDE LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR O FLUXO DE ABASTECIMENTO DE BONFIM, NOS TERMOS DO ART. 24, II, C/C ART. 6°,VIII, "D", DA LEI 8.666/93. DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412015 | 0000983 | 06/04/2016 | 1140.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPS 3107, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 06/04/2016 | 132.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO: ELEMENTO FILTRATE 2 1/2 X 9 3/4 R PHF, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 07/04/2016 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000993 | 08/04/2016 | 892.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000994 | 08/04/2016 | 4059.89 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001004 | 08/04/2016 | 1124.07 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, LUVAS MULTIUSO, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DFARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001006 | 08/04/2016 | 2727.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001007 | 08/04/2016 | 1186.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DOS POSTOS DE SAÚDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDADAS ATIVIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 08/04/2016 | 880.00 | 00010262869489 | RUANDDSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NO OLHO D'ÁGUA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/04/2016 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSINATURA DE DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO QUE PRESTA SERVIÇOS AO MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVÊNIOS E PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO GIGOV-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/04/2016 | 1258.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. (FEVEREIRO/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/04/2016 | 3569.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PEDIDO 1511687), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/04/2016 | 2700.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/04/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO (PARC53) DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/04/2016 | 8857.51 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GPS EM ANEXO. (EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALORES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 08/04/2016 | 141.99 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001001 | 08/04/2016 | 6887.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 08/04/2016 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA AGRUPAMENTO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 08/04/2016 | 344.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PROG, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001015 | 08/04/2016 | 2033.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000998 | 08/04/2016 | 1911.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, AROMATIZANTE, QUEROSENE, ÁLCOOL, FLANELA, SABÃO EM BARRA, PAPEL HIHIÊNICO, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001002 | 08/04/2016 | 5160.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇÚCAR, ARROZ, FARINHA DE MANDIOCA, ÓLEO, FLOCÃO, MACARRÃO, FEIJÃO, BEBIDA LACTEA, CREME DE LEITE, BISCOITO, MARGARINA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDANAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001005 | 08/04/2016 | 3627.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇÚCAR, ARROZ, FARINHA DE MANDIOCA, ÓLEO, FLOCÃO, MACARRÃO, FEIJÃO, BEBIDA LACTEA, CREME DE LEITE, BISCOITO, MARGARINA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDANAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001010 | 08/04/2016 | 2012.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, AROMATIZANTE, QUEROSENE, ÁLCOOL, FLANELA, SABÃO EM BARRA, PAPEL HIHIÊNICO, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001012 | 08/04/2016 | 1252.63 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, AROMATIZANTE, QUEROSENE, ÁLCOOL, FLANELA, SABÃO EM BARRA, PAPEL HIHIÊNICO, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001014 | 08/04/2016 | 1135.54 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇÚCAR, ARROZ, FARINHA DE MANDIOCA, ÓLEO, FLOCÃO, MACARRÃO, FEIJÃO, BEBIDA LACTEA, CREME DE LEITE, BISCOITO, MARGARINA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDANAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000992 | 08/04/2016 | 2955.07 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, FLOCÃO, BEBIDA LÁCTEA, CREME DE LEITE, PÃO DE FORMA, QUEIJO, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000996 | 08/04/2016 | 2280.82 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DOS CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001009 | 08/04/2016 | 2601.41 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, FLOCÃO, BEBIDA LÁCTEA, CREME DE LEITE, PÃO DE FORMA, QUEIJO, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SCFV-GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001017 | 08/04/2016 | 1943.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DOS SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/04/2016 | 160.00 | 00005625249407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0001023 | 11/04/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A CASA DA FAMÍLIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0001028 | 11/04/2016 | 87.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/04/2016 | 400.00 | 00005430671495 | LUCICLEA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 11/04/2016 | 1000.00 | 00013993047800 | FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO EM GERAL E ELÉTRICA, TROCA DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO E TROCA DA COREIA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0001024 | 11/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 11/04/2016 | 1750.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PARA A ELABORAÇÃO DE PLANILHAS CONSTRUÍDAS ATRAVÉS DE PROGRAMA MICROSOFT EXCEL, INCLUINDO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E DADOS NECESSÁRIOS PARA REORGANIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DE TODO O ANO DE 2014 DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 11/04/2016 | 880.00 | 00003286546470 | FRANCISCO DAS CHAGAS CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0001021 | 11/04/2016 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO, SENDO, 01(UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 11/04/2016 | 180.00 | 00029970490400 | DRA. MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA DERMATOLÓGICA, QUE SERÁ REALIZA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA GABRIEL, POR SER MORADOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 11/04/2016 | 1750.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0001029 | 11/04/2016 | 149.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0001042 | 12/04/2016 | 9600.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE N º 099, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E TERMO ADITIVO DE Nº 00019/2014. REFERENTE A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/04/2016 | 41.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 16.610-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 12/04/2016 | 1.27 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 12/04/2016 | 25.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 12/04/2016 | 600.00 | 00003500435823 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO, COMO REPARO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, REPOSIÇÃO DE FECHADURAS, RETALHAMENTO, SOLDA DE PORTAS E PORTÕES, REBOUCO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES DE SOUSA, NO SÍTIO SÃO DIOGO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 12/04/2016 | 400.00 | 00013364968438 | FRANCISCO GUTIERRE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO E AJUDANTE DE ELETRICISTA NOS SERVIÇOS DE REPARO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, REPOSIÇÃO DE FECHADURAS, REPARO DE VENTILADORES, RETALHAMENTO, SOLDA DE PORTAS E PORTÕES, REBOUCO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES DE SOUSA, NO SÍTIO SÃO DIOGO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 12/04/2016 | 1000.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO E ELETRICISTA, COMO REPARO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM UMA SALA DE AULA, REPARO EM VENTILADORES, RETALHAMENTO, SOLDA DE PORTAS E PORTÕES, REBOUCO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPALJOÃO ALVES DE SOUSA, NO SÍTIO SÃO DIOGO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 12/04/2016 | 240.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO, COMO REPARO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, REPOSIÇÃO DE FECHADURAS, RETALHAMENTO, SOLDA DE PORTAS E PORTÕES, REBOUCO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES DE SOUSA, NO SÍTIO SÃO DIOGO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 12/04/2016 | 240.00 | 00070248040413 | ANTONIO JONATHA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO REPARO DE RACHADURAS, PINTURAS, RETELHAMENTO E PARTE ELÉTRICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES DE SOUSA, NO SÍTIO SÃO DIOGO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/04/2016 | 300.00 | 00075943220453 | MARINEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/04/2016 | 300.00 | 00002468287495 | VANDEILTON JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 13/04/2016 | 50.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 13/04/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 13/04/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372015 | 0001048 | 14/04/2016 | 11100.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO, SENDO: BLOCOS DE RECEITUARIOS MÉDICO, FICHAS DE AVEIANM, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BLOCOS DIVERSOS, ENVELOPES PROTUÁRIOS FAMILIAR, CARIMBOS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 14/04/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 14/04/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 14/04/2016 | 260.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS/PB PARA MOSSORÓ/RN, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 14/04/2016 | 200.00 | 00005566856446 | FRANCISCO JUSCELINO DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS/PB PARA PATOS/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULODA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0001057 | 14/04/2016 | 1000.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO, DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 14/04/2016 | 86.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PROG, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 14/04/2016 | 880.00 | 00001711079421 | RAI FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS, DURANTE PERÍODO DE AUDITORIA INTERNA REALIZADA PELA EDILIDADE. (REFERENTE A MARÇO DE 2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 14/04/2016 | 5210.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, SENDO: DIÁRIOS DE CLASSE, CARIMBOS AUTOMÁTICOS E TALÕES DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001062 | 15/04/2016 | 2890.34 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 15/04/2016 | 600.00 | 00026097360886 | JOSENETO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR E PEDREIRO EM ALGUNS REPAROS NA REDE DE CANO DA CAIXA D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES DE OLIVEIRA NO SÍTIO CACHOEIRA, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001066 | 15/04/2016 | 3784.32 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO AUTOMOTOR ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001075 | 15/04/2016 | 14915.23 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382015 | 0001060 | 15/04/2016 | 9144.65 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SENDO, ÁGUA GENGIVAL, REVELADOR, CONJUNTO DE PONTAS, CONJUNTO DE BROCAS E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0001061 | 15/04/2016 | 2013.85 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO, ÁGUA DESTILADA, ÁGUA OXIGENADA, ATATADURA, ABAIXADOR DE LINGUA E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 15/04/2016 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0001068 | 15/04/2016 | 12000.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO, CATETER, CATGUT, ESPARADRAPO, ESPATULA, LUVAS, FIOS, SERINGAS E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 15/04/2016 | 3658.85 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SENDO, ÁGUA GENGIVAL, REVELADOR, CONJUNTO DE PONTAS, CONJUNTO DE BROCAS E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422015 | 0001070 | 15/04/2016 | 5200.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422015 | 0001071 | 15/04/2016 | 3012.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAS DE PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001072 | 15/04/2016 | 7376.86 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, FIAT, AMBULÂNCIA, MOTO. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001073 | 15/04/2016 | 2011.34 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO, PALIO. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001059 | 15/04/2016 | 1999.25 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL B S10, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR HILLUX, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001076 | 15/04/2016 | 1690.48 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PALIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001063 | 15/04/2016 | 33500.00 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR SOBRE ESTEIRAS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E APROFUNDAMENTO DE AÇUDES PÚBLICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. LICITAÇÃO Nº 00012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001078 | 15/04/2016 | 8890.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRATOR VALTRA, TRATOR VERMELHO, RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001079 | 15/04/2016 | 6458.65 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, CAÇAMBA FORD, CAÇAMBA FORD, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 15/04/2016 | 400.00 | 00001813393400 | ANDRESSA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001077 | 15/04/2016 | 784.04 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, FIAT UNO, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001064 | 15/04/2016 | 1564.88 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA EM COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/04/2016 | 220.00 | 00052060098572 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 18/04/2016 | 1500.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE MURADA PARA O ESTÁDIO DE FUTEBOL, E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE A PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, ENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001080 | 18/04/2016 | 5260.00 | 17379949000147 | GRAFICA ATUAL - ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DIVERSOS, BANNERS, FAIXAS, FOLDERS, PLANFLETOS, ADESIVOS E BOTONS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA SAÚDE, SENDO, CAMPANHA CONTRA A DENGUE E VACINAÇÃO H1N1, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 18/04/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 18/04/2016 | 50.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G., DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0001086 | 18/04/2016 | 2421.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SENDO, PASTAS, APONTADOR, GRAMPEADOR, CANETAS, PASTAS, RESMA DE PAPEL E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 18/04/2016 | 150.00 | 00086643460468 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA E PULSÕES, REALIZADA EM ALESSANDRORAYAN DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 18/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0001083 | 18/04/2016 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 19/04/2016 | 33.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 19/04/2016 | 4.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 19/04/2016 | 25.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 19/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 16.758-4. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 19/04/2016 | 240.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:02 (DUAS) ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 19/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/04/2016 | 3123.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/04/2016 | 629.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001096 | 20/04/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO COMO DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016. MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0001097 | 20/04/2016 | 112.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547-1000, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0001098 | 20/04/2016 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001106 | 22/04/2016 | 2100.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAME E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PÚBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB, MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001108 | 22/04/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001109 | 22/04/2016 | 5805.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERNTE A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001111 | 22/04/2016 | 1560.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, SENDO, CEMITÉRIO, POSTOS TELEFÔNICOS, BIBLIOTECA E ETC., DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERNTE A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001101 | 22/04/2016 | 3028.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001110 | 22/04/2016 | 6397.02 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001113 | 22/04/2016 | 772.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001114 | 22/04/2016 | 450.00 | 23650729000109 | GILMAR NONATO DA SILVA 54919371420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001116 | 22/04/2016 | 345.00 | 23650729000109 | GILMAR NONATO DA SILVA 54919371420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001118 | 22/04/2016 | 300.00 | 23650729000109 | GILMAR NONATO DA SILVA 54919371420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001100 | 22/04/2016 | 1729.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 22/04/2016 | 400.00 | 00029970490400 | DRA. MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA DERMATOLÓGICA E BIOPSIA REALIZA NA PACIENTE MARIA VIEIRA DE MELO, POR SER MORADOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001103 | 22/04/2016 | 39.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001105 | 22/04/2016 | 1747.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, UNIDADE DE SAÚDE E ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001107 | 22/04/2016 | 368.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/04/2016 | 700.00 | 00009170318492 | AUDILENE EMIDIO MOREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA AUDILENE EMIDIO MOREIRA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO" SIBEC- MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA, NOS DIAS 26 E 27/04/2016, COM DURAÇÃO DE 12HORAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/04/2016 | 195.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER NECESSICIDADES SOCIAL DE MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001115 | 22/04/2016 | 368.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROBRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001117 | 22/04/2016 | 165.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SCFV(PETI) , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001119 | 22/04/2016 | 25.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/04/2016 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/04/2016 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS - LOTAÇÃO 77 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/04/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD/SUAS CONTRATADO - LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/04/2016 | 4645.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - LOTAÇÃO 102, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/04/2016 | 4400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/04/2016 | 3380.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. NO MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/04/2016 | 3380.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/04/2016 | 3380.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/04/2016 | 5140.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/04/2016 | 5300.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 35.291-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/04/2016 | 15586.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/04/2016 | 12624.27 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/04/2016 | 7509.61 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/04/2016 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/04/2016 | 6425.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/04/2016 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/04/2016 | 4620.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/04/2016 | 8112.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/04/2016 | 20673.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/04/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/04/2016 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 23, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/04/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- QUALIFAR-, LOTAÇÃO 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/04/2016 | 4543.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/04/2016 | 7500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- NASF -, LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/04/2016 | 22536.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/04/2016 | 4930.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- PMAQ -, LOTAÇÃO 104, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422015 | 0001177 | 25/04/2016 | 15444.27 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAS DE PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/04/2016 | 8004.27 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/04/2016 | 8660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/04/2016 | 11440.01 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/04/2016 | 4760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/04/2016 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/04/2016 | 8800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/04/2016 | 9540.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/04/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 31, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/04/2016 | 4260.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/04/2016 | 3763.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/04/2016 | 93013.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/04/2016 | 8004.11 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/04/2016 | 6400.89 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/04/2016 | 7297.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/04/2016 | 3872.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/04/2016 | 22023.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIOS - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/04/2016 | 12232.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/04/2016 | 7920.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADOS - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/04/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/04/2016 | 5154.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/04/2016 | 2640.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/04/2016 | 10560.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/04/2016 | 16940.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/04/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/04/2016 | 2804.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/04/2016 | 10530.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO -EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/04/2016 | 2536.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO - ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/04/2016 | 3520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/04/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/04/2016 | 10113.43 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/04/2016 | 10001.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/04/2016 | 5140.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/04/2016 | 2132.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/04/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, LOTAÇÃO 48, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 26/04/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001186 | 26/04/2016 | 699.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 26/04/2016 | 415.00 | 00014028155819 | FRANCIMAR ARCENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE JOSÉ ANACLETO DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE DE UMBURANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001192 | 26/04/2016 | 610.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIAL SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/04/2016 | 41.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 26/04/2016 | 470.00 | 00004550070471 | FRANCISCO ENEAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMPREITADA POR TAREFA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COMPREENDENDO LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR O FLUXO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE UMBURANA DE CIMA, NOS TERMOS DO ART. 24, II. C/C ART. 6°, VIII, "d", DA LEI 8.666/93. NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 26/04/2016 | 880.00 | 00008188825492 | FRANCISCO NILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO, EM RETOQUES, REBOCO E PINTURA DE PAREDES E MEIO FIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 26/04/2016 | 1300.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001190 | 26/04/2016 | 550.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 26/04/2016 | 880.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 26/04/2016 | 880.00 | 00071387188453 | ROBENILDO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA, NO OLHO D'ÁGUA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 26/04/2016 | 620.00 | 00006054814400 | MUCIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NO APOIO A SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 26/04/2016 | 880.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A MÁQUINA MOTO NIVELADORA NAS RESTAURAÇÕES DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 26/04/2016 | 880.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 26/04/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.076-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 26/04/2016 | 360.00 | 00000025200445 | VANILDO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTOS REPAROS E REMENDOS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001188 | 26/04/2016 | 681.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 26/04/2016 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA INGUINAL DIREITA (PARTES MOLES) , REALIZADA EM ALDIJONES FRANCISCO DE ANDRADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 26/04/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.079-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 27/04/2016 | 600.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA E OUTROS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 27/04/2016 | 500.00 | 00099282208400 | ANADY LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREWSPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POMPEIA, EM VIRTUDE DE O PREDIO DO MUNICÍPIO ESTA EM REFORMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 27/04/2016 | 160.00 | 21975126000151 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA 07513912475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇÃO DE CONSERTO DE BANCOS DO VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 27/04/2016 | 180.00 | 21975126000151 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA 07513912475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇÃO DE CONSERTO DE BANCOS DO VEÍCULO FIAT UNO-PSF-, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 27/04/2016 | 600.00 | 00003288095432 | LINDEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OITO VIAGENS DE IDA E VOLTA EM SEU VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DO MUNICÍPIO NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS À SOUSA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETRO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 27/04/2016 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 27/04/2016 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001239 | 27/04/2016 | 2300.00 | 00028302952850 | ROMILDO SANTANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 27/04/2016 | 1209.00 | 00010788456466 | FRANCISCO JOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERARIO NA POLDAÇÃO DE 93 (NOVENTA E TRÊS) ÁRVORES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 27/04/2016 | 300.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 27/04/2016 | 1100.00 | 00018037353842 | GENTIL GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERARIO BRAÇAL PARA LIMPEZA GALHOS DE ARVORES DAS RUAS APÓS TER SIDO FEITA A POLDAÇÃO. PARA GARANTIR A A LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 27/04/2016 | 800.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 27/04/2016 | 800.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DEABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 27/04/2016 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 27/04/2016 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 27/04/2016 | 1000.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 27/04/2016 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 27/04/2016 | 800.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 27/04/2016 | 2500.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS, MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 27/04/2016 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 27/04/2016 | 500.00 | 00035094575449 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001209 | 27/04/2016 | 4500.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, MANIÇOBA, POMPÉIA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001214 | 27/04/2016 | 2600.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADES DA ZONA RURAL, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIOS PINHÃO, SÃO DIOGO, BOMFIM, CAIÇARA E CAMPO ALEGRE, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 27/04/2016 | 1700.00 | 00005111520430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: BARRO VERMELHO/RIACHO, PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001220 | 27/04/2016 | 1000.00 | 00013635972487 | JOSE DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO PASSEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES NO PERCURSO: OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃE TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001225 | 27/04/2016 | 1100.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001226 | 27/04/2016 | 1000.00 | 00009834856407 | RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO A CONDUÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS, DAS LOCALIDADES DE CAMPO ALEGRE E SOBRADO. COM DESTINO A SALA DE AULA DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001230 | 27/04/2016 | 1750.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO E CAMPO ALEGRE, NO TURNO DA MANHÃ, PARA ACESSO AO ÔNIBUS. NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001235 | 27/04/2016 | 1750.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERCURSO: DOS SÍTIOS VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO E POMPEIA, NO TURNO DA TARDE.NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 27/04/2016 | 500.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001243 | 27/04/2016 | 1800.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS SÍTIOS CAIÇARA E BOMFIM, ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001244 | 27/04/2016 | 2800.00 | 00001884984436 | NILDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO DA NOITE, COM PERCURSO: CAMPO ALEGRE, RIACHO E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001245 | 27/04/2016 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001200 | 27/04/2016 | 2100.00 | 00079590020100 | ALESSANDRA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 27/04/2016 | 2500.00 | 00009641493469 | JOSE ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 27/04/2016 | 400.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 27/04/2016 | 350.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 27/04/2016 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA AGRUPAMENTO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 27/04/2016 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 27/04/2016 | 600.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001236 | 27/04/2016 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 27/04/2016 | 500.00 | 00016125754472 | FRANCISCA DE LOURDES MOREIRA N0BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 27/04/2016 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 27/04/2016 | 1015.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 27/04/2016 | 500.00 | 00006206349446 | GINO MOREIRA SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA DIVULGAÇÃO E NARRAÇÃO DO TORNEIO INÍCIO, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB- 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001248 | 27/04/2016 | 2500.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 27/04/2016 | 400.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001240 | 27/04/2016 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 27/04/2016 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 27/04/2016 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO(SCFV), NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001250 | 28/04/2016 | 1383.60 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001251 | 28/04/2016 | 583.30 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001254 | 28/04/2016 | 766.40 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA EJA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001255 | 28/04/2016 | 493.96 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 29/04/2016 | 3300.00 | 00007198174477 | JOSE CARLITO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RETIRADA DE NINHO DE PASSÁROS, MORCEGOS E CONTROLE DE INSETOS COM LANÇA CHAMAS EM TODOS OS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/04/2016 | 22541.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 10, 11 E 16. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/04/2016 | 2452.99 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 86, 87 E 99. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/04/2016 | 1663.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 13. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/04/2016 | 1328.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 81 E 90. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/04/2016 | 8517.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), LOTAÇÕES 12, 15, 67, 72 E 93. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/04/2016 | 11174.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), LOTAÇÕES 82, 83, 84, 85, 88 E 91. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/04/2016 | 2100.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), LOTAÇÃO 94. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001289 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 29/04/2016 | 59.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.326-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001290 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0001291 | 29/04/2016 | 54.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/04/2016 | 2978.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 31, 32, 33 E 62. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/04/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 101. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO.NO MÊS DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/04/2016 | 2198.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/04/2016 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/04/2016 | 11625.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/04/2016 | 5566.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTAÇÕES 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 29/04/2016 | 25.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/04/2016 | 7370.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21, 22 E 100. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/04/2016 | 5659.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/04/2016 | 2555.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (A.C.S), LOTAÇÕES 23, 73 E 74. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/04/2016 | 1727.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), LOTAÇÕES 24 E 70. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/04/2016 | 6053.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), LOTAÇÕES 25 E 69. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/04/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), LOTAÇÃO 107. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/04/2016 | 1035.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PMAQ), LOTAÇÃO 104. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/04/2016 | 1575.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), LOTAÇÃO 106. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/04/2016 | 709.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/04/2016 | 709.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/04/2016 | 1079.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/04/2016 | 709.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/04/2016 | 975.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), LOTAÇÃO 102.. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/04/2016 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), LOTAÇÕES 71 E 77.. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 41.708-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0001298 | 02/05/2016 | 6718.11 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO: ALGODÃO HIDRÓFILO, ATADURA, BOLSA COLETORA, CAIXA COLETORA, COMPRESSA DE GAZE E ETC., PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 02/05/2016 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 02/05/2016 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO INGUINAL, REALIZADA EM THIAGO LOPES MOREIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A SERVIÇOS REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO E COBERTURA, NA CIDADE DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322015 | 0001292 | 02/05/2016 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0001294 | 02/05/2016 | 24.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-2309, A COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 02/05/2016 | 1765.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0001304 | 02/05/2016 | 100.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-2478, A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0001293 | 02/05/2016 | 6398.78 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, MATERIAL PARA O ALFABETIZADOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0001296 | 02/05/2016 | 62.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076, À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0001307 | 02/05/2016 | 2999.34 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA FORMAÇÃO INICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 03/05/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001315 | 03/05/2016 | 4044.32 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001317 | 03/05/2016 | 1485.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO EM VEÍCULOS ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MINICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 03/05/2016 | 1000.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIVERSAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO SITE WWW.FOLHADOSERTAO.COM.BR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0001318 | 03/05/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/05/2016 | 2.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 15.820-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 03/05/2016 | 2560.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | AMPLIAÇÃO DA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0001310 | 03/05/2016 | 20527.68 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 00165/2014, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ULTIMA PARCELA.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00812014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 03/05/2016 | 350.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTÍVE, FIAT PALIO 48L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 03/05/2016 | 520.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERÁRIO, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 03/05/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 03/05/2016 | 200.00 | 00086643460468 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 03/05/2016 | 59.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001324 | 04/05/2016 | 4460.43 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CRIANÇAS E IDOSOS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001326 | 04/05/2016 | 1288.47 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0001325 | 04/05/2016 | 3097.33 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SENDO, PASTAS, ARQUIVO, FÁCIL, APONTADOR, GRAMPEADOR, CANETAS, CORRETIVO, RESMA DE PAPEL E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 04/05/2016 | 2.89 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO A PREFEITURA MUNICÍPAL DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 04/05/2016 | 1018.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS E ENCADERNAÇÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0001323 | 04/05/2016 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001327 | 04/05/2016 | 6504.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO: CARTOLINAS DIVERSAS, BLOCOS DE ISOPOR, BALOES, BORRACHAS, APONTADORES, COLAS, PASTAS, PAPÉIS DIVERSOS, LÁPIS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 05/05/2016 | 4600.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) COLCHÃO SUPREME D18 010X130X060CM LISO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 05/05/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 05/05/2016 | 216.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 05/05/2016 | 30.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 05/05/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.065-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 06/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001335 | 06/05/2016 | 1353.91 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO: CARTOLINAS DIVERSAS, BLOCOS DE ISOPOR, BALOES, BORRACHAS, APONTADORES, COLAS, PASTAS, PAPÉIS DIVERSOS, LÁPIS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 09/05/2016 | 421.80 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001337 | 09/05/2016 | 5294.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇÚCAR, ARROZ, FARINHA DE MANDIOCA, ÓLEO, FLOCÃO, MACARRÃO, FEIJÃO, BEBIDA LACTEA, CREME DE LEITE, BISCOITO, MARGARINA, DOCE E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001338 | 09/05/2016 | 900.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 09/05/2016 | 1100.00 | 00003290043444 | MAROALDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001351 | 09/05/2016 | 805.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001352 | 09/05/2016 | 3767.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇÚCAR, ARROZ, FARINHA DE MANDIOCA, ÓLEO, FLOCÃO, MACARRÃO, FEIJÃO, BEBIDA LACTEA, CREME DE LEITE, BISCOITO, MARGARINA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDANAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001360 | 09/05/2016 | 1696.74 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, AROMATIZANTE, QUEROSENE, ÁLCOOL, FLANELA, SABÃO EM BARRA, PAPEL HIHIÊNICO, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001365 | 09/05/2016 | 1270.86 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇÚCAR, ARROZ, FARINHA DE MANDIOCA, ÓLEO, FLOCÃO, MACARRÃO, FEIJÃO, BEBIDA LACTEA, CREME DE LEITE, BISCOITO, MARGARINA, DOCE E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 09/05/2016 | 676.40 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001367 | 09/05/2016 | 2044.79 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, AROMATIZANTE, QUEROSENE, ÁLCOOL, FLANELA, SABÃO EM BARRA, PAPEL HIHIÊNICO, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001368 | 09/05/2016 | 450.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRÉ ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001369 | 09/05/2016 | 466.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, SENDO: SABONETES, FRALDAS, COLÔNIAS, LENÇOS UMEDECIDOS, CREME DENTAL E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 09/05/2016 | 862.60 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001371 | 09/05/2016 | 1359.48 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, AROMATIZANTE, QUEROSENE, ÁLCOOL, FLANELA, SABÃO EM BARRA, PAPEL HIHIÊNICO, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001374 | 09/05/2016 | 22844.77 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICROONIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 09/05/2016 | 29.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA(MANUTENÇÃO DE CADASTRO), CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001344 | 09/05/2016 | 7584.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 09/05/2016 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL00009/2013. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 09/05/2016 | 29.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MANUTEÇÃO DE CADASTROTARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 09/05/2016 | 29.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA/MANUTENÇÃO DE CADASTRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001373 | 09/05/2016 | 2416.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇÙCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 09/05/2016 | 700.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO, SENDO, 01(UMA) COLONOSCOPIA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001340 | 09/05/2016 | 1225.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001341 | 09/05/2016 | 2787.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, LUVAS MULTIUSO, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NASF., DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 09/05/2016 | 600.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS HONORÁRIOS MÉDICOS DO PROCEDIMENTO DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELIZABETE DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001347 | 09/05/2016 | 3137.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001357 | 09/05/2016 | 1011.29 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, SABONETE, ESPONJA, FLANELA, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001358 | 09/05/2016 | 7542.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, FIAT, AMBULÂNCIA, MOTO. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001361 | 09/05/2016 | 1173.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001362 | 09/05/2016 | 965.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 09/05/2016 | 65.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, (DUAS CPU OS19248/OS19247). DESTINADAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 09/05/2016 | 540.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E ROLAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 09/05/2016 | 700.00 | 00041464940444 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POLDAÇÃO DE ARVORES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001345 | 09/05/2016 | 1441.33 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, FIAT UNO, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001348 | 09/05/2016 | 2248.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DOS SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001349 | 09/05/2016 | 3260.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, MACARRÃO, BROA, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE. LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/05/2016 | 400.00 | 00007926318469 | FRANCISCA MOREIRA DA SILVA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001356 | 09/05/2016 | 2906.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE. LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001363 | 09/05/2016 | 2584.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0001375 | 10/05/2016 | 81.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 45.818-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2016 | 400.00 | 00079834752415 | FRANCISCO CICERO SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 45.798-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0001387 | 10/05/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A CASA DA FAMÍLIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2016 | 300.00 | 00010539873403 | FLAVIO JOSE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2016 | 3605.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PEDIDO 1511687), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO (PARC53) DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2016 | 4836.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 10/05/2016 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:02 (DOIS) RX DE TORAX, REALIZADO EM RUAN DA SILVA XAVIER E FRANCISCO RIAN DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0001386 | 10/05/2016 | 163.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2016 | 520.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLÓGICAS E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTES CARENTES, POR SER MORADOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/05/2016 | 25.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 10/05/2016 | 800.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 10/05/2016 | 25.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/05/2016 | 178.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO CRECHE), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. (EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALORES REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 909 DOMÊS DE MARÇO 2016). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/05/2016 | 136.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. (EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALORES REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 902 DO MÊS DE MARÇO 2016). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/05/2016 | 794.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. (EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALORES REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 910 DO MÊS DE MARÇO 2016). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/05/2016 | 2318.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. (EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALORES REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 918 DO MÊS DE MARÇO 2016). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/05/2016 | 258.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BRASIL CARINHOSO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. (EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALORES REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 904 DO MÊS DE MARÇO 2016). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/05/2016 | 450.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. (EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALORES REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 896 DO MÊS DE MARÇO 2016). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/05/2016 | 724.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. (EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALORES REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 925 DO MÊS DE MARÇO 2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/05/2016 | 1281.21 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. (EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALORES REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 898 DO MÊS DE MARÇO 2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382015 | 0001407 | 11/05/2016 | 5105.03 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SENDO: ALGODÃO HIDRÓFILO, ADESIVO, AGULHA GENGIVAL, FITA MATRIZ, BROCA E ETC., PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/05/2016 | 6891.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/05/2016 | 2525.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GPS EM ANEXO. (EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALORES REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 905 DE MARÇO 2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/05/2016 | 200.00 | 00004018201818 | SERAFIM EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/05/2016 | 260.00 | 00098284959453 | VALDENORA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 268 DE DEZEMBRO DE 2009, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/05/2016 | 200.00 | 00003525689411 | FRANCISCA ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/05/2016 | 950.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DE MARIA FRANCISCA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/05/2016 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001430 | 12/05/2016 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 12/05/2016 | 110.00 | 00024544501865 | SOLIENE MARIA ELIAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE SALGADOS (EMPADAS, COXINHA E PASTEIS) DESTINADOS A REUNIÃO REALIZADA COM OS AGRICULTORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PREPARAÇÃO DE SOLO PARA SILAGEM, NO SÍTIO BOMFIM, REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFROME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 12/05/2016 | 260.00 | 00006503058411 | ROBERVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, REPAROS E REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULOS MÁQUINAS, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 12/05/2016 | 730.00 | 00008945385436 | RAIMUNDO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 12/05/2016 | 780.00 | 00099256959453 | RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 12/05/2016 | 420.00 | 00027988187880 | JARISMAR TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES (CACHOEIRA DE CIMA), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 12/05/2016 | 510.00 | 00004550070471 | FRANCISCO ENEAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMPREITADA POR TAREFA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COMPREENDENDO LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR O FLUXO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE UMBURANA DE CIMA, NOS TERMOS DO ART. 24, II. C/C ART. 6°, VIII, "d", DA LEI 8.666/93. NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 12/05/2016 | 1209.00 | 00010788456466 | FRANCISCO JOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERARIO NA POLDAÇÃO DE 93 (NOVENTA E TRÊS) ÁRVORES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 12/05/2016 | 880.00 | 00071387188453 | ROBENILDO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA, NO OLHO D'ÁGUA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 12/05/2016 | 800.00 | 00012297996489 | CICERO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 12/05/2016 | 900.00 | 00003288095432 | LINDEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CAPINAÇÃO E MARCAÇÃO, NO CAMPO DE FUTEBOL NA SAÍDA PARA SOUSA PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 12/05/2016 | 880.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 12/05/2016 | 880.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 12/05/2016 | 810.00 | 00005305734401 | GERMANO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 12/05/2016 | 315.00 | 00006277351427 | DIONIZIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR TAREFA, PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COMPREENDE LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR O FLUXO DE ABASTECIMENTO DE BONFIM, NOS TERMOS DO ART. 24, II, C/C ART. 6°,VIII, "D", DA LEI 8.666/93. DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 12/05/2016 | 880.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A MÁQUINA MOTO NIVELADORA NAS RESTAURAÇÕES DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 12/05/2016 | 1300.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 12/05/2016 | 700.00 | 00008850205457 | JOSE CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, INSTALAÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE PNEUS EM MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 12/05/2016 | 1800.00 | 00098284371472 | JOAO ABRANTES DE SA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRÊS VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A JOAO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 12/05/2016 | 1200.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUATRO VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE MUDANÇAS PARA A CIDADE DE SOUSA, COM A FINALIDADE DE ATENDER NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 12/05/2016 | 147.84 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 12/05/2016 | 73.14 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 12/05/2016 | 880.00 | 00001711079421 | RAI FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS, DURANTE PERÍODO DE AUDITORIA INTERNA REALIZADA PELA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001421 | 12/05/2016 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 12/05/2016 | 260.00 | 00005745170492 | GILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS EM SEU VEÍCULO RENALT MASTER TIPO PAS/MICROONIBUS DE PLACA DTD-5040/SP NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DIÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGF-5550 POR MOTIVO DE PROBLEMA MECÂNICO NO MESMO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 12/05/2016 | 580.00 | 00014932930879 | ANTONIA ZILMA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE SALGADOS (EMPADAS, COXINHA E PASTEIS) PARA EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFROME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 12/05/2016 | 415.00 | 00014028155819 | FRANCIMAR ARCENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE JOSÉ ANACLETO DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE DE UMBURANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0001439 | 13/05/2016 | 196.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001443 | 13/05/2016 | 2000.00 | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 13/05/2016 | 900.00 | 00010025721429 | ANTONIO JOHNSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS/PB PARA RECIFE/PE, VICE E VERSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 13/05/2016 | 3000.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE A 01 (UMA) CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA GADELHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 13/05/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 13/05/2016 | 1800.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRÊS VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS/PB PARA JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AOVEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001444 | 13/05/2016 | 2500.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001454 | 16/05/2016 | 1310.56 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA EM COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/05/2016 | 200.00 | 00010049627465 | ANA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0001449 | 16/05/2016 | 2800.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/05/2016 | 250.00 | 00007139505446 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0001448 | 16/05/2016 | 660.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASERJET HP, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0001450 | 16/05/2016 | 1089.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 16/05/2016 | 400.00 | 00000810465450 | JOAO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001446 | 16/05/2016 | 8019.77 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PATROL E CAÇAMBA DE LIXO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 16/05/2016 | 880.00 | 00026097360886 | JOSENETO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, E MOTORES DE TODOS OS POÇOS QUE ABASTECEM TODA REGIÃO DO MUNÍCPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001455 | 16/05/2016 | 3782.36 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0001452 | 16/05/2016 | 5000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 16/05/2016 | 3920.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 265/70R16 FORTERA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PICKUP CABINE DUPLA, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 16/05/2016 | 500.00 | 00008462918430 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECONDICIONAMENTO DE IMPRESSORA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 17/05/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0001464 | 17/05/2016 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 17/05/2016 | 1350.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 17/05/2016 | 1000.00 | 00032377305806 | ARINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÕES E PORTAS DE FERRO, REPARO NA REDE ELÉTRICA, E REPAROS NOS BANHEIROS DA ESCOLA NOEL ALVES DE OILIVEIRA, NO SÍTIO CACHOEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 17/05/2016 | 520.00 | 00013003800809 | JOSE GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS ENTORNO DAS IMEDIAÇÕES DO POÇO AMAZONAS, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 17/05/2016 | 420.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAMPA BURACO, CAPINAÇÃO E MARCAÇÃO, NO CAMPO DE FUTEBOL NA SAÍDA PARA SOUSA PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NETE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 17/05/2016 | 520.00 | 00002891687400 | FRANCISCO HELIO MONTE DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES (CARRETAO DOS JUVENAIS) ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 17/05/2016 | 22.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001470 | 18/05/2016 | 1491.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, FARMACIA BÁSICA, UNIDADE BÁSICA E ETC. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001474 | 18/05/2016 | 333.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001478 | 18/05/2016 | 22.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001485 | 18/05/2016 | 1790.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001486 | 18/05/2016 | 6403.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRATOR VALTRA E CAÇAMBA PAC II, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001476 | 18/05/2016 | 3434.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001479 | 18/05/2016 | 3178.61 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001482 | 18/05/2016 | 839.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001473 | 18/05/2016 | 4985.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, SENDO, CEMITÉRIO, POSTOS TELEFÔNICOS, BIBLIOTECA E ETC., DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERNTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0001480 | 18/05/2016 | 95.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547-1000, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 18/05/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001471 | 18/05/2016 | 19.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001472 | 18/05/2016 | 302.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001475 | 18/05/2016 | 140.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/05/2016 | 300.00 | 00004529447405 | MARIA DE FATIMA G. DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 268 DE DEZEMBRO DE 2009, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/05/2016 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/05/2016 | 200.00 | 00013147750817 | VALMIR JUVENAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 19/05/2016 | 165.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 19/05/2016 | 850.00 | 00020069715491 | MARIA ANUNCIADA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO: " FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO", DESTINADO AS TURMAS DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ELABORADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 19/05/2016 | 850.00 | 00002736214404 | JOELMA CELESTINA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO " FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO" , DESTINADO AS TURMAS DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ELABORADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001491 | 19/05/2016 | 2400.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, FARINHA. LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 19/05/2016 | 850.00 | 00073809977420 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO " FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO" , DESTINADO AS TURMAS DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ELABORADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 19/05/2016 | 1000.00 | 00013993047800 | FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO EM GERAL E ELÉTRICA, TROCA DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO E TROCA DA COREIA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 19/05/2016 | 850.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO " FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO" , DESTINADO AS TURMAS DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ELABORADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 19/05/2016 | 500.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DE PINTURA DA SALA DE ESTERILIZAÇÃO E REPARO EM DESCARGA NO BANNHEIRO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0001494 | 19/05/2016 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO, SENDO, 01(UMA) ULTRASSONOGRAFIA PELVICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL DE ANDRADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0001495 | 19/05/2016 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO, SENDO, 01(UMA) ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA VIEIRA LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 19/05/2016 | 240.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DE PINTURA DA SALA DE ESTERILIZAÇÃO E REPARO EM DESCARGA NO BANNHEIRO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001499 | 19/05/2016 | 1600.59 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: POLIDOR, PEDRA SANITÁRIA, ALCOOL, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDAES DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 20/05/2016 | 1800.00 | 00011967844852 | FRANCISCO NUNES SARMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (03) TRÊS VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS/PB PARA JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001504 | 20/05/2016 | 6643.82 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRATOR VERMELHO E PÁ CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/05/2016 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001503 | 20/05/2016 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00004/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/05/2016 | 504.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 20/05/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 20/05/2016 | 1321.83 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/05/2016 | 2425.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/05/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, LOTAÇÃO 48, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/05/2016 | 5240.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/05/2016 | 11014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO -EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/05/2016 | 2640.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/05/2016 | 21979.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIOS - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/05/2016 | 10560.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/05/2016 | 5472.87 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/05/2016 | 5638.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/05/2016 | 6284.43 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/05/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/05/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/05/2016 | 2536.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO - ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/05/2016 | 3520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/05/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/05/2016 | 9121.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/05/2016 | 12716.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/05/2016 | 16377.93 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/05/2016 | 3872.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/05/2016 | 7844.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/05/2016 | 10033.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/05/2016 | 7920.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADOS - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/05/2016 | 2804.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/05/2016 | 89592.95 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/05/2016 | 4760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/05/2016 | 8800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊ DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/05/2016 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/05/2016 | 9540.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/05/2016 | 4260.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/05/2016 | 4203.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/05/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 31, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/05/2016 | 7109.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/05/2016 | 11014.69 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/05/2016 | 8660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/05/2016 | 6425.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/05/2016 | 7500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- NASF -, LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/05/2016 | 3580.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- PMAQ -, LOTAÇÃO 104, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/05/2016 | 16848.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/05/2016 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 23, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/05/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - QUALIFAR- CONT., LOTAÇÃO 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/05/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/05/2016 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/05/2016 | 13253.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/05/2016 | 4543.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/05/2016 | 5045.81 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/05/2016 | 22708.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/05/2016 | 9633.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/05/2016 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/05/2016 | 20845.36 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/05/2016 | 6288.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/05/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD/SUAS CONTRATADO - LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/05/2016 | 4645.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - LOTAÇÃO 102, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/05/2016 | 4400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/05/2016 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS - LOTAÇÃO 77 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/05/2016 | 3380.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. NO MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/05/2016 | 3380.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/05/2016 | 3380.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/05/2016 | 5140.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/05/2016 | 5300.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001571 | 24/05/2016 | 101457.68 | 03757786000184 | INPREL - Indústria de Premoldados e Construção Civil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE VIEIRÓPOLIS/PB. PELO MINISTÉRIO DOS ESPORTES-ESPORTE E GRANDES EVENTOS E ESPORTIVOS. CONFORME CONTRATO COM A CAIXA /OGU: 1008347-99/2013; SINCONV / SIAF: 789940/2013. | 00032016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 24/05/2016 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO(SCFV), NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 24/05/2016 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 24/05/2016 | 350.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/05/2016 | 200.00 | 00006084091466 | JOSEFA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 24/05/2016 | 400.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/05/2016 | 400.00 | 00005457100499 | GETULIO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/05/2016 | 400.00 | 00071326197487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 24/05/2016 | 1200.00 | 00007814656486 | ADAO MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 24/05/2016 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001585 | 24/05/2016 | 2300.00 | 00028302952850 | ROMILDO SANTANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0001586 | 24/05/2016 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO, SENDO, 01(UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA NA PACIENTE EDNA CARLA ANTUNES VIEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0001591 | 24/05/2016 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO, SENDO, 01(UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM EDNA CARLA ANTUNES VIEIRA., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 24/05/2016 | 500.00 | 00099282208400 | ANADY LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREWSPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POMPEIA, EM VIRTUDE DE O PREDIO DO MUNICÍPIO ESTA EM REFORMA, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 24/05/2016 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 24/05/2016 | 1100.00 | 00027119158830 | JOSE HILTON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A JOÃO PESSOA/PB, VICE VERSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 24/05/2016 | 600.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA E OUTROS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 24/05/2016 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 24/05/2016 | 800.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 24/05/2016 | 415.00 | 00005774280470 | FRANCISCO SALES MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS CURVAS ENTRE BAIXIO, UMBURANA ATE CACHOEIRA DOS ALVES, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 24/05/2016 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 24/05/2016 | 1000.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 24/05/2016 | 880.00 | 00003286546470 | FRANCISCO DAS CHAGAS CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PEDREIRO EM RETOQUES, REBOCO E PINTURA DE PAREDE E MEIO FIOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 24/05/2016 | 800.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 24/05/2016 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/05/2016 | 800.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 24/05/2016 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 24/05/2016 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 24/05/2016 | 500.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001569 | 24/05/2016 | 4500.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, MANIÇOBA, POMPÉIA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001573 | 24/05/2016 | 1750.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO E CAMPO ALEGRE, NO TURNO DA MANHÃ, PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001574 | 24/05/2016 | 710.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 24/05/2016 | 800.00 | 00008485328485 | FABIO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS COM OS MINISTRANTES DO CURSO " FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO" , DESTINADO AS TURMAS DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ELABORADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001581 | 24/05/2016 | 2000.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001582 | 24/05/2016 | 1100.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 24/05/2016 | 500.00 | 00035094575449 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001594 | 24/05/2016 | 1000.00 | 00009834856407 | RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO A CONDUÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS, DAS LOCALIDADES DE CAMPO ALEGRE E SOBRADO. COM DESTINO A SALA DE AULA DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/05/2016 | 1000.00 | 00013635972487 | JOSE DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO PASSEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES NO PERCURSO: OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃE TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001596 | 24/05/2016 | 1800.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS SÍTIOS CAIÇARA E BOMFIM, ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001598 | 24/05/2016 | 1750.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERCURSO: DOS SÍTIOS VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO E POMPEIA, NO TURNO DA TARDE.NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001607 | 24/05/2016 | 2600.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADES DA ZONA RURAL, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIOS PINHÃO, SÃO DIOGO, BOMFIM, CAIÇARA E CAMPO ALEGRE, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001612 | 24/05/2016 | 497.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 24/05/2016 | 350.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 24/05/2016 | 600.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001583 | 24/05/2016 | 2500.00 | 00009641493469 | JOSE ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 24/05/2016 | 500.00 | 00016125754472 | FRANCISCA DE LOURDES MOREIRA N0BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 24/05/2016 | 400.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 24/05/2016 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 24/05/2016 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0001609 | 24/05/2016 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.326-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001624 | 25/05/2016 | 2100.00 | 00079590020100 | ALESSANDRA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001626 | 25/05/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 25/05/2016 | 1700.00 | 00005111520430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: BARRO VERMELHO/RIACHO, PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0001621 | 25/05/2016 | 2500.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS, MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/05/2016 | 42.65 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DAR REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 25/05/2016 | 1000.00 | 18325206000157 | EDGLE PEREIRA DE SOUSA 02732195456 | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E CONSERTO DE JANELAS E PORTAS DE VIDRO EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0001619 | 25/05/2016 | 650.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO, SENDO, 01(UMA) ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS, RX DA COLUNA LOMBAR E UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE ANA DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 25/05/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 25/05/2016 | 4000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE DE GRUPOS DE PONTOS CORRIDOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPÓPLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/05/2016 | 47.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2016 | 11646.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/05/2016 | 2010.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2016 | 2978.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 31, 32, 33 E 62. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/05/2016 | 1447.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÕES 71/72 E 102. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/05/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 101. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 30/05/2016 | 800.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2016 | 5566.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTAÇÕES 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 30/05/2016 | 599.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2016 | 751.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PMAQ), LOTAÇÃO 104. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2016 | 6089.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), LOTAÇÕES 25 E 69. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2016 | 2555.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(A.C.S), LOTAÇÕES 23, 73 E 74. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2016 | 7311.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21, 22 E 100. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/05/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(QUALIFAR), LOTAÇÃO 107.. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/05/2016 | 5862.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/05/2016 | 1575.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(NASF), LOTAÇÃO 106. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/05/2016 | 1727.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL), LOTAÇÕES 24 E 70. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001628 | 30/05/2016 | 450.00 | 23650729000109 | GILMAR NONATO DA SILVA 54919371420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2016 | 1915.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), LOTAÇÃO 94. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2016 | 4188.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES 15, 67, 72 E 93. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2016 | 21731.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 10, 11 E 16. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001638 | 30/05/2016 | 330.00 | 23650729000109 | GILMAR NONATO DA SILVA 54919371420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001646 | 30/05/2016 | 345.00 | 23650729000109 | GILMAR NONATO DA SILVA 54919371420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/05/2016 | 8047.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 81, 84, 85, 88 E 90. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/05/2016 | 5992.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 12 E 13. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/05/2016 | 6182.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 82, 83, 86, 87 E 99. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/05/2016 | 532.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 91. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 30/05/2016 | 771.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001643 | 30/05/2016 | 2100.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAME E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PÚBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB, MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001645 | 30/05/2016 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/05/2016 | 709.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2016 | 709.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/05/2016 | 1079.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2016 | 709.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0001662 | 31/05/2016 | 3800.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 31/05/2016 | 108.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A XEROX DE PROJETOS (PLOTAGEM COLORIDA 13,6 M X 8,00) , PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2016 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 01/06/2016 | 715.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DO SISTEMA, RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 01/06/2016 | 400.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO QUE PRESTA SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 01/06/2016 | 7476.19 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 01/06/2016 | 3500.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO, SENDO , 01 (UMA) PROTESE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 01/06/2016 | 330.00 | 00086643460468 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 01/06/2016 | 3280.00 | 17379949000147 | GRAFICA ATUAL - ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTAZES, FAIXAS, PLANFLETOS E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA SAÚDE, SENDO, CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL E CONSUMO DE ÁCOOL PRA MENORES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 01/06/2016 | 200.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM UROLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 01/06/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 01/06/2016 | 820.00 | 00097880256415 | MARCELO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, PERTECENTE AO POSTO DE SAÚDE DA SEDE, POSTO DE SAÚDE DE CACHOEIRA, LABORATÓRIO E ETC., DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322015 | 0001666 | 01/06/2016 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 01/06/2016 | 120.00 | 00097880256415 | MARCELO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PERTECENTE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 01/06/2016 | 759.25 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES, TOMADA DE PREÇOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 01/06/2016 | 25.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0001683 | 01/06/2016 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-2478, A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0001685 | 01/06/2016 | 19.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-2309, A COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0001664 | 01/06/2016 | 62.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076, À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 01/06/2016 | 930.00 | 00097880256415 | MARCELO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PERTECENTE A CRECHE TIA MARIQUINHA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 01/06/2016 | 1320.00 | 00097880256415 | MARCELO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, PERTECENTE A ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001682 | 01/06/2016 | 3178.61 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 01/06/2016 | 2126.00 | 17379949000147 | GRAFICA ATUAL - ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 01/06/2016 | 25.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 45.818-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 45.798-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 01/06/2016 | 300.00 | 00097880256415 | MARCELO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PERTECENTE AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/06/2016 | 200.00 | 00005625249407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/06/2016 | 150.00 | 00004018201818 | SERAFIM EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/06/2016 | 200.00 | 00009128864476 | MARIA VILANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/06/2016 | 200.00 | 00007119406493 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 02/06/2016 | 380.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001688 | 02/06/2016 | 492.30 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 02/06/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001693 | 02/06/2016 | 529.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001695 | 02/06/2016 | 720.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001697 | 02/06/2016 | 360.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001698 | 02/06/2016 | 983.20 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001699 | 02/06/2016 | 755.40 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 02/06/2016 | 2101.05 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 02/06/2016 | 570.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 02/06/2016 | 720.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO EM VEÍCULOS ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MINICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 02/06/2016 | 792.30 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 02/06/2016 | 1295.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARGA DE GÁS E SERVIÇOS GERAIS EM UM REFRIGERADOR ELETROLUX E SERVIÇOS DIVERSOS EM BEBEDOUROS E GELAGUA, PERTENCENTES AS ESCOLAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 02/06/2016 | 760.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, SENDO, CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, NO PACIENTE VITOR JUVENAL DUARTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 02/06/2016 | 1300.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 03/06/2016 | 1000.00 | 00058911871400 | JOSE FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO FERRO VELHO, ATÉ O SÍTIO SACO DO MAMOEIRO, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/06/2016 | 2.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 15.820-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0001707 | 03/06/2016 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/06/2016 | 200.00 | 00070277580404 | RENATA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/06/2016 | 200.00 | 00003525689411 | FRANCISCA ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001713 | 06/06/2016 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/06/2016 | 150.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS, PARA HOMENAGEAR O SR. GERALDO ANDRADE DE OLIVEIRA POR OCASIÃO DO SEU FALECIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0001711 | 06/06/2016 | 2336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 06/06/2016 | 434.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PROG., CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 50-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 06/06/2016 | 98.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 06/06/2016 | 400.00 | 00006587945406 | JOELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA /PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL SOBRE A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (LEI Nº 12.527, DE 2011), NO ÂMBITO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 06/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/06/2016 | 300.00 | 00003663172457 | GENISIO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA /PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL SOBRE A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (LEI Nº 12.527, DE 2011), NO ÂMBITO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001712 | 06/06/2016 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 06/06/2016 | 5600.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAMAS ELASTICA 4,27 MTS, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES " APRENDER BRINCANDO", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 06/06/2016 | 3604.00 | 09233040000158 | INCOLAMA INDUST.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 07/06/2016 | 3050.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA EXTENSIVA PROFISSIONAL EM FIBRA 2X16 DEGRAUS E 01 (UMA) ESCADA 3 EM 1 EXTENSIVA 13 X 2 DEGRAUS DE ALUMINIO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 07/06/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 07/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 07/06/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001726 | 08/06/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO COMO DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016. MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 08/06/2016 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL00009/2013. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 08/06/2016 | 11.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001738 | 08/06/2016 | 1751.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001733 | 08/06/2016 | 6046.67 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 08/06/2016 | 415.00 | 00014028155819 | FRANCIMAR ARCENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE JOSÉ ANACLETO DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE DE UMBURANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊ DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001748 | 08/06/2016 | 5854.81 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001729 | 08/06/2016 | 1997.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULO AUTOMOTOR, PALIO. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0001746 | 08/06/2016 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO, SENDO, 01(UMA) RESSÔNANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA NA MENOR VIVIAN JASMIN GOMES PEREIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 08/06/2016 | 4000.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES MÉDICO, SENDO, ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NA POLICLINICA FRANCISCA CESAR BRAGA NA SEDE DO MUNICÍPIO, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 08/06/2016 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM MARIA EUZA SARMENTO DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 08/06/2016 | 880.00 | 00003286546470 | FRANCISCO DAS CHAGAS CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PEDREIRO EM RETOQUES, REBOCO E PINTURA DE PAREDE E MEIO FIOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 08/06/2016 | 1250.00 | 00018037353842 | GENTIL GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERARIO BRAÇAL PARA LIMPEZA GALHOS DE ARVORES DAS RUAS APÓS TER SIDO FEITA A POLDAÇÃO. PARA GARANTIR A A LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 08/06/2016 | 1300.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 08/06/2016 | 620.00 | 00006054814400 | MUCIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NO APOIO A SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001735 | 08/06/2016 | 4575.37 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PATROL, CAÇAMBA E MOTO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 08/06/2016 | 510.00 | 00004550070471 | FRANCISCO ENEAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMPREITADA POR TAREFA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COMPREENDENDO LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR O FLUXO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE UMBURANA DE CIMA, NOS TERMOS DO ART. 24, II. C/C ART. 6°, VIII, "d", DA LEI 8.666/93. NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 08/06/2016 | 1250.00 | 00010788456466 | FRANCISCO JOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERARIO NA POLDAÇÃO DE DIVERSAS ÁRVORES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 08/06/2016 | 970.00 | 00041464940444 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERARIO NA POLDAÇÃO DE DIVERSAS ÁRVORES, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/06/2016 | 300.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CAMPINA GRANDE /PB, COM A FINALIDADE DE TRANPORTAR MENBRANA (ELEMENTO FILTRANTE), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001740 | 08/06/2016 | 2017.24 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL B S10, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR HILLUX, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001742 | 08/06/2016 | 1850.43 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR PALIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001731 | 08/06/2016 | 1933.66 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, FIAT UNO, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001745 | 08/06/2016 | 2034.76 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA EM COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/06/2016 | 192.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112016 | 0001753 | 10/06/2016 | 2500.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A SERVIÇOS REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO E COBERTURA, NA CIDADE DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/06/2016 | 2312.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/06/2016 | 0.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 10/06/2016 | 2200.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/06/2016 | 4932.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO (PARC53) DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/06/2016 | 9694.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE DE 2016. (EMPENHO COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/06/2016 | 1359.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. (ABRIL/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 10/06/2016 | 1300.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 10/06/2016 | 420.00 | 00027988187880 | JARISMAR TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES (CACHOEIRA DE CIMA), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 10/06/2016 | 880.00 | 00071387188453 | ROBENILDO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA, NO OLHO D'ÁGUA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 10/06/2016 | 370.00 | 00000091874483 | MARIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA LAVANDERIA PÚBLICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR FLUXO DE ABASTECIMENTO E RACIONAMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 10/06/2016 | 450.00 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001754 | 10/06/2016 | 6088.04 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULO AUTOMOTOR, PALIO. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 10/06/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0001768 | 10/06/2016 | 205.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 10/06/2016 | 1800.00 | 00011967844852 | FRANCISCO NUNES SARMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (03) TRÊS VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS/PB PARA JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001767 | 10/06/2016 | 2000.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 10/06/2016 | 880.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA CRECHE DO MUNICÍPIO PARA REGULARIZAÇÃO DA MESMA, PARA QUE POSSA SUPORTAR VÁRIOS AR CONDICIONADOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0001763 | 10/06/2016 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 10/06/2016 | 880.00 | 00001711079421 | RAI FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 10/06/2016 | 43.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 10/06/2016 | 1050.00 | 00008929099432 | MARIA WELLITA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VIEIRÓPOLIS/PB, NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSARIAS AO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES JUDICIAIS, DEVIDO A DEMANDA EXCESSIVA DO PERÍODO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 10/06/2016 | 1800.00 | 00017592614839 | JOSE ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRAVAS DE FUTEBOL, INSTALAÇÕES, PINTURA E TRANSPORTE DAS MESMAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA CACHOEIRA DOS ALVES, MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0001771 | 10/06/2016 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0001773 | 10/06/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A CASA DA FAMILIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001783 | 13/06/2016 | 2464.49 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001787 | 13/06/2016 | 2068.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: VASSOURA, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001790 | 13/06/2016 | 140.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001791 | 13/06/2016 | 2737.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE. LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO, DURANTE ENCONTROS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001794 | 13/06/2016 | 329.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001795 | 13/06/2016 | 3029.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE. LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRGRAMA PAIF, DURANTE ENCONTROS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001796 | 13/06/2016 | 17.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001786 | 13/06/2016 | 6197.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, SENDO, CEMITÉRIO, POSTOS TELEFÔNICOS, BIBLIOTECA E ETC., DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERNTE A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001793 | 13/06/2016 | 660.00 | 00003184645436 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001797 | 13/06/2016 | 2343.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇÙCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001800 | 13/06/2016 | 7664.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DESINFETANTE, ESPONJA, LIMPA VIDROS, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001777 | 13/06/2016 | 3019.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001778 | 13/06/2016 | 1453.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, BEBIDA LACTEA, FARINHA LACTEA, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, FARINHA, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001781 | 13/06/2016 | 468.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, SENDO: SABONETES, FRALDAS, COLÔNIAS, LENÇOS UMEDECIDOS, CREME DENTAL E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001784 | 13/06/2016 | 1857.19 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001788 | 13/06/2016 | 2209.57 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001792 | 13/06/2016 | 1544.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001802 | 13/06/2016 | 725.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001803 | 13/06/2016 | 3912.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FARINHA DE AVEIA, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, FARINHA. LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001806 | 13/06/2016 | 5454.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FARINHA LACTEA, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, FARINHA, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001776 | 13/06/2016 | 1192.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: DESINFETANTE, PEDRA SANITÁRIA, ALCOOL, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCION A FARMACIA BÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001779 | 13/06/2016 | 2119.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHASDAS UNIDADES BÁSICAS SE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001780 | 13/06/2016 | 1857.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM:ASECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE, ACADENIA DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001785 | 13/06/2016 | 979.00 | 00003184645436 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001798 | 13/06/2016 | 2988.32 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: POLIDOR, PEDRA SANITÁRIA, ALCOOL, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDAES DO NASF. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001799 | 13/06/2016 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001801 | 13/06/2016 | 1193.09 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: DESINFETANTE, PEDRA SANITÁRIA, ALCOOL, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001804 | 13/06/2016 | 3396.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: DESINFETANTE, PEDRA SANITÁRIA, ALCOOL, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001805 | 13/06/2016 | 365.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0001782 | 13/06/2016 | 2096.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0001789 | 13/06/2016 | 1023.00 | 00003184645436 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO GABINETE, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 14/06/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 14/06/2016 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) ENCOSCOPIA DIGESTIVA NO PACIENTE GENISIO BATISTA DUARTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 14/06/2016 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE URGENCIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001812 | 14/06/2016 | 1750.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERCURSO: DOS SÍTIOS VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO E POMPEIA, NO TURNO DA TARDE. MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0001807 | 14/06/2016 | 2128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/06/2016 | 300.00 | 00007344672499 | MARLUCE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 268 DE DEZEMBRO DE 2009, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/06/2016 | 300.00 | 00003286810401 | HELENA VIEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 268 DE DEZEMBRO DE 2009, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/06/2016 | 400.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0001820 | 15/06/2016 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0001821 | 15/06/2016 | 147.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547-1000, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0001816 | 15/06/2016 | 2000.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO, DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0001817 | 15/06/2016 | 3800.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. REFERÊNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 15/06/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 15/06/2016 | 770.00 | 00086643460468 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA EM PACIENTES CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 15/06/2016 | 3602.11 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA, SENDO, CAIBROS E RIPAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 17/06/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 17/06/2016 | 500.00 | 00008462918430 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECONDICIONAMENTO DE IMPRESSORA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 20/06/2016 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA AGRUPADA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001839 | 20/06/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO COMO DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016. MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001825 | 20/06/2016 | 10633.66 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0001827 | 20/06/2016 | 10201.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO, ÁGUA OXIGENADA, ALCOOL, ATADURA, CATETER, FIOS, LUVAS, TOUCAS E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDADES AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0001829 | 20/06/2016 | 10390.85 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO, ABAIXADOR DE LINGUA, ESPARADRAPO, ATADURA, CATETER, SORO, SERINGAS E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDADES AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0001830 | 20/06/2016 | 9508.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO, ABAIXADOR DE LINGUA, ÁGUA DESTILADA, ESPÁTULA, PVPI. PAPEL LENÇOL E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDADES AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382015 | 0001832 | 20/06/2016 | 5252.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SENDO, AGULHA GENGIVAL, ÁGUA OXIGENADA, REVELADOR, ESCOVAS, FITAS, CONJUNTO DE PONTAS, CONJUNTO DE BROCAS E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 20/06/2016 | 7751.52 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SENDO, AGULHA GENGIVAL, ÁGUA OXIGENADA, REVELADOR, ESCOVAS, FITAS, CONJUNTO DE PONTAS, CONJUNTO DE BROCAS E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422015 | 0001836 | 20/06/2016 | 2027.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAS DE PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422015 | 0001841 | 20/06/2016 | 21433.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAS DE PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0001837 | 20/06/2016 | 8156.69 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRATOR E PÁ CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0001840 | 20/06/2016 | 4000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0001842 | 20/06/2016 | 4000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0001838 | 20/06/2016 | 5000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/06/2016 | 2466.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/06/2016 | 1758.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/06/2016 | 185.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO (PARC53) DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/06/2016 | 3643.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PEDIDO 1511687), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/06/2016 | 4760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/06/2016 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/06/2016 | 8718.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/06/2016 | 4693.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/06/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 31, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/06/2016 | 3355.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/06/2016 | 3763.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/06/2016 | 8810.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/06/2016 | 8249.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/06/2016 | 11176.01 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/06/2016 | 12733.07 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/06/2016 | 6288.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/06/2016 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/06/2016 | 6987.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/06/2016 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/06/2016 | 4209.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/06/2016 | 9126.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 21/06/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/06/2016 | 18888.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/06/2016 | 3333.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/06/2016 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 23, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/06/2016 | 2986.67 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- PMAQ -, LOTAÇÃO 104, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/06/2016 | 4543.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/06/2016 | 7500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- NASF -, LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/06/2016 | 22708.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/06/2016 | 1466.67 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - QUALIFAR- CONT., LOTAÇÃO 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/06/2016 | 15586.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/06/2016 | 3050.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/06/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/06/2016 | 10033.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/06/2016 | 9121.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/06/2016 | 91734.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/06/2016 | 7844.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/06/2016 | 6982.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/06/2016 | 5472.87 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/06/2016 | 3872.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/06/2016 | 21099.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIOS - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/06/2016 | 13200.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/06/2016 | 7920.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADOS - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/06/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/06/2016 | 5154.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/06/2016 | 15004.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/06/2016 | 8095.98 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/06/2016 | 1818.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/06/2016 | 938.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/06/2016 | 2804.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/06/2016 | 10530.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO -EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/06/2016 | 1936.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO - ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 21/06/2016 | 42.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/06/2016 | 5240.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/06/2016 | 2370.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/06/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, LOTAÇÃO 48, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/06/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD/SUAS CONTRATADO - LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/06/2016 | 3765.01 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - LOTAÇÃO 102, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/06/2016 | 4400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/06/2016 | 750.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS - LOTAÇÃO 77 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/06/2016 | 2969.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/06/2016 | 2969.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/06/2016 | 469.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/06/2016 | 3907.99 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/06/2016 | 5300.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001916 | 22/06/2016 | 2500.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 22/06/2016 | 400.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 22/06/2016 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 22/06/2016 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO(SCFV), NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 22/06/2016 | 600.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001906 | 22/06/2016 | 2100.00 | 00079590020100 | ALESSANDRA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001911 | 22/06/2016 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 22/06/2016 | 350.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 22/06/2016 | 2500.00 | 00009641493469 | JOSE ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 22/06/2016 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 22/06/2016 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001928 | 22/06/2016 | 2000.00 | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 22/06/2016 | 500.00 | 00016125754472 | FRANCISCA DE LOURDES MOREIRA N0BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 22/06/2016 | 210.00 | 00000092815413 | JOCEAN ANTUNINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO EM ORGÃOS PÚBLICOS SITUADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001940 | 22/06/2016 | 2100.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAME E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PÚBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB, MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0001945 | 22/06/2016 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001946 | 22/06/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 22/06/2016 | 400.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001907 | 22/06/2016 | 2000.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001908 | 22/06/2016 | 1750.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO E CAMPO ALEGRE, NO TURNO DA MANHÃ, PARA ACESSO AO ÔNIBUS. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 22/06/2016 | 500.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 22/06/2016 | 320.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE HENRIQUE ALVES, NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001912 | 22/06/2016 | 1800.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS SÍTIOS CAIÇARA E BOMFIM, ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001924 | 22/06/2016 | 1000.00 | 00009834856407 | RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO A CONDUÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS, DAS LOCALIDADES DE CAMPO ALEGRE E SOBRADO. COM DESTINO A SALA DE AULA DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001932 | 22/06/2016 | 866.80 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001933 | 22/06/2016 | 4500.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, MANIÇOBA, POMPÉIA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001937 | 22/06/2016 | 278.10 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001938 | 22/06/2016 | 2600.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADES DA ZONA RURAL, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIOS PINHÃO, SÃO DIOGO, BOMFIM, CAIÇARA E CAMPO ALEGRE, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001941 | 22/06/2016 | 423.70 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001942 | 22/06/2016 | 1000.00 | 00013635972487 | JOSE DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO PASSEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES NO PERCURSO: OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃE TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001947 | 22/06/2016 | 1100.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 22/06/2016 | 500.00 | 00099282208400 | ANADY LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREWSPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POMPEIA, EM VIRTUDE DE O PREDIO DO MUNICÍPIO ESTA EM REFORMA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 22/06/2016 | 260.00 | 00003288095432 | LINDEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS DE IDA E VOLTA EM SEU VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DO MUNICÍPIO NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS À SOUSA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. COM PACIENTE CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 22/06/2016 | 1300.00 | 00007814656486 | ADAO MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 22/06/2016 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 22/06/2016 | 1100.00 | 00027119158830 | JOSE HILTON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A JOÃO PESSOA/PB, VICE VERSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 22/06/2016 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 22/06/2016 | 600.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA E OUTROS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 22/06/2016 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 22/06/2016 | 1560.00 | 00042507456434 | JOSE MOREIRA DE SENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA OS OPERÁRIOS DAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DASESTRADAS DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 22/06/2016 | 450.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NO TERRENO DA ESCOLA JOÃO ALVES DE SOUSA, NO SÍTIO SÃO DIOGO, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 22/06/2016 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 22/06/2016 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0001944 | 22/06/2016 | 2500.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/06/2016 | 47.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 27/06/2016 | 2000.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 27/06/2016 | 25.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 30/06/2016 | 36.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 30/06/2016 | 33.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2016 | 10008.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), LOTAÇÕES 12, 13, 15, 67, 72 E 93. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2016 | 2449.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), LOTAÇÕES 81, 84, 90 E 91. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2016 | 1915.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA), LOTAÇÃO 94. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2016 | 21214.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 10, 11 E 16. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2016 | 3718.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 83, 86, 87 E 99. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2016 | 7724.98 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 82, 85 E 88. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2016 | 1809.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2016 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2016 | 10569.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CONSIGNADO EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, LOTAÇÕES 1, 2, 4, 6, 7, 8, 40, 48, 92, 39, 44, 47, 48, 31, 32, 33, 62, 36, 38, 18, 98, 101, 102, 71 E 77, NO MES DE JUNHO DE 2016, DESTE MUNICÍPIO. EM PROL DO INSS. CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2016 | 1369.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÕES 71/72, 101 E 102. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2016 | 2788.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÕES 31, 32, 33 E 62. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2016 | 5479.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTAÇÕES 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2016 | 1727.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL), LOTAÇÕES 24 E 70. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2016 | 6089.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), LOTAÇÕES 25 E 69. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2016 | 6724.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21, 22 E 100. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2016 | 308.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(QUALIFAR), LOTAÇÃO 107. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2016 | 5862.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2016 | 627.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PMAQ), LOTAÇÃO 104. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2016 | 1575.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(NASF), LOTAÇÃO 106. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2016 | 2555.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(ACS), LOTAÇÕES 23, 73 E 74. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 30/06/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.076-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 30/06/2016 | 2598.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2016 | 623.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001969 | 30/06/2016 | 2408.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E SHORTS PADRONIZADOS, EM MALHA 100% POLIESTER, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2016 | 623.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2016 | 820.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2016 | 98.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 01/07/2016 | 25.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 01/07/2016 | 600.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERÁRIO, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 01/07/2016 | 2115.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 01/07/2016 | 912.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 01/07/2016 | 42.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 01/07/2016 | 680.20 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 01/07/2016 | 475.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0001999 | 01/07/2016 | 62.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076, À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0001982 | 01/07/2016 | 45.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-2309, A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0001986 | 01/07/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/07/2016 | 1866.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0001989 | 01/07/2016 | 24.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-2309, A COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0001990 | 01/07/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322015 | 0001992 | 01/07/2016 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 01/07/2016 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL00009/2013. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0001997 | 01/07/2016 | 52.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002019 | 04/07/2016 | 2741.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DE DIVERSOS ORGÃO PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002021 | 04/07/2016 | 9608.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DESINFETANTE, ESPONJA, LIMPA VIDROS, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002022 | 04/07/2016 | 1796.54 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002000 | 04/07/2016 | 2022.49 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: FLANELA, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002010 | 04/07/2016 | 2394.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002011 | 04/07/2016 | 1625.91 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FARINHA LACTEA, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE. LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002013 | 04/07/2016 | 4083.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE. LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002014 | 04/07/2016 | 5619.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FLOCO DE MILHO, FARINHA LACTEA, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE. LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002023 | 04/07/2016 | 1685.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: FLANELA, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002025 | 04/07/2016 | 468.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, SENDO: SABONETES, FRALDAS, COLÔNIAS, LENÇOS UMEDECIDOS, CREME DENTAL E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002026 | 04/07/2016 | 17914.69 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002003 | 04/07/2016 | 4371.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PATROL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 04/07/2016 | 3000.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002020 | 04/07/2016 | 17784.47 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES RETRO ESCAVADEIRA, CAÇAMBA FORD, PÁ CARREGADEIRA, CAÇAMBA PAC II, TRATOR VALTRA E TRATOR VERMELHO. PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002009 | 04/07/2016 | 3774.95 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002001 | 04/07/2016 | 9647.47 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, FIATS E AMBULÂNCIAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002004 | 04/07/2016 | 1492.91 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁLCOOL, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002015 | 04/07/2016 | 1232.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002016 | 04/07/2016 | 3707.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁLCOOL, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002017 | 04/07/2016 | 1447.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHASDAS UNIDADES BÁSICAS SE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002018 | 04/07/2016 | 4819.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁLCOOL, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA NASF E FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002024 | 04/07/2016 | 1806.63 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, PALIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADE, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002002 | 04/07/2016 | 2806.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: VASSOURA, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, ESPONJA, FLANELA, ALCOOL, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002005 | 04/07/2016 | 1902.29 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, FIAT UNO, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002006 | 04/07/2016 | 3325.19 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: LAVA LOUÇAS, VASSOURA, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, ESPONJA, FLANELA, ALCOOL, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PAIF, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002007 | 04/07/2016 | 4055.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FARINHA DE MANDIOCA, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE. LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRGRAMA PAIF, DURANTE ENCONTROS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002012 | 04/07/2016 | 3613.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, EXTRATO TOMATE, PÃO DE FORMA, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE. LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRGRAMA SCFV, DURANTE ENCONTROS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0002028 | 05/07/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A CASA DA FAMILIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0002030 | 05/07/2016 | 75.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 05/07/2016 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 05/07/2016 | 1800.00 | 00098284371472 | JOAO ABRANTES DE SA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRÊS VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A JOAO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 05/07/2016 | 530.00 | 00086643460468 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA EM PACIENTES CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0002035 | 05/07/2016 | 1534.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 05/07/2016 | 900.00 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 05/07/2016 | 540.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 05/07/2016 | 1500.00 | 00007914298492 | PATRICIO SOUTO FURTADO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0002042 | 05/07/2016 | 124.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 05/07/2016 | 129.00 | 02585645000169 | AGROVERTER COM.DE PROD.AGRO.E REPRE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002032 | 05/07/2016 | 273.75 | 23650729000109 | GILMAR NONATO DA SILVA 54919371420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 05/07/2016 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 05/07/2016 | 1200.00 | 00093133707434 | JOSE ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DE LETREIROS EM PINTURAS FEITAS EM ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 05/07/2016 | 281.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PRG, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 05/07/2016 | 63.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0002043 | 06/07/2016 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 06/07/2016 | 4000.00 | 00027569017846 | GERALDO CEZAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO AUTOMOTOR RENAULT MASTER TIPO PAS/MICROONNIBUS DE PLACA EFU 6556/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES EM SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGF - 5550 POR MOTIVO DE PROBLEMA MECÂNICO NO MESMO. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0002049 | 07/07/2016 | 593.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 07/07/2016 | 1300.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 07/07/2016 | 880.00 | 00010262869489 | RUANDDSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NO OLHO D'ÁGUA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 07/07/2016 | 510.00 | 00004550070471 | FRANCISCO ENEAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMPREITADA POR TAREFA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COMPREENDENDO LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR O FLUXO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE UMBURANA DE CIMA, NOS TERMOS DO ART. 24, II. C/C ART. 6°, VIII, "d", DA LEI 8.666/93. NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/07/2016 | 2331.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JUlHO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/07/2016 | 1864.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JUlHO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0002052 | 08/07/2016 | 5000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 08/07/2016 | 830.00 | 00010788456466 | FRANCISCO JOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERARIO NA POLDAÇÃO DE DIVERSAS ÁRVORES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 08/07/2016 | 830.00 | 00018037353842 | GENTIL GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERARIO BRAÇAL PARA LIMPEZA GALHOS DE ARVORES DAS RUAS APÓS TER SIDO FEITA A POLDAÇÃO. PARA GARANTIR A A LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0002054 | 08/07/2016 | 4000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 08/07/2016 | 880.00 | 00026097360886 | JOSENETO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, E MOTORES DE TODOS OS POÇOS QUE ABASTECEM TODA REGIÃO DO MUNÍCPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 08/07/2016 | 880.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 08/07/2016 | 290.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E ROLAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 08/07/2016 | 620.00 | 00006054814400 | MUCIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NO APOIO A SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A MÁQUINA MOTONIVELADORA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 08/07/2016 | 415.00 | 00014028155819 | FRANCIMAR ARCENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE JOSÉ ANACLETO DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE DE UMBURANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊ DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 08/07/2016 | 33.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 08/07/2016 | 520.00 | 00010170599426 | JAIRO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO ESTADIO O LUIZÃO NA SEDE E NO ALEGRÃO NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002063 | 11/07/2016 | 13180.74 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 11/07/2016 | 820.00 | 00006287610409 | FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ANTENAS RECEPTADORAS E DE SINAL PARABÓLICO EM SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 11/07/2016 | 3620.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO: MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA LEWABRANE LE 40 40, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 11/07/2016 | 880.00 | 00003286546470 | FRANCISCO DAS CHAGAS CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002077 | 12/07/2016 | 2229.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/07/2016 | 50.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 16.610-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002067 | 12/07/2016 | 17.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 12/07/2016 | 1440.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 175/70R13 GOOD YEAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIATS UNO, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002075 | 12/07/2016 | 1550.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM:ASECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE, ACADENIA DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002076 | 12/07/2016 | 338.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 12/07/2016 | 33.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002074 | 12/07/2016 | 5158.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, SENDO, CEMITÉRIO, POSTOS TELEFÔNICOS, BIBLIOTECA E ETC., DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERNTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 12/07/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 12/07/2016 | 143.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PRG, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002070 | 12/07/2016 | 2897.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002073 | 12/07/2016 | 534.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002068 | 12/07/2016 | 164.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002071 | 12/07/2016 | 123.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS SEVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002081 | 12/07/2016 | 37.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0002084 | 13/07/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0002086 | 13/07/2016 | 168.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547-100, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 13/07/2016 | 500.00 | 00008462918430 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECONDICIONAMENTO DE IMPRESSORA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 13/07/2016 | 2838.70 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 15/07/2016 | 1420.00 | 00042507456434 | JOSE MOREIRA DE SENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA OS OPERÁRIOS DAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DASESTRADAS DOS SÍTIOS BOM FIM E PINHÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112016 | 0002091 | 15/07/2016 | 2500.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A SERVIÇOS REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO E COBERTURA, NA CIDADE DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 15/07/2016 | 500.00 | 00005835068441 | MARIA NATALIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES (BOLOS, TORTAS E SALGADOS) DESTINADOS AS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 18/07/2016 | 2000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA FASE DE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPÓPLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 18/07/2016 | 4000.00 | 00008850205457 | JOSE CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO AUTOMOTOR RENAULT MASTER TIPO PAS/MICROONNIBUS DE PLACA EFU 6556/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES EM SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGF - 5550 POR MOTIVO DE PROBLEMA MECÂNICO NO MESMO. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002099 | 18/07/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO COMO DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016. MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/07/2016 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO QUE PRESTA SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 18/07/2016 | 520.00 | 00005305734401 | GERMANO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES (CACHOEIRA DE BAIXO), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 18/07/2016 | 500.00 | 00099256959453 | RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES(RUA DAS AREIAS), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 18/07/2016 | 420.00 | 00027988187880 | JARISMAR TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES (CACHOEIRA DE CIMA), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 18/07/2016 | 730.00 | 00008945385436 | RAIMUNDO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES(CACHOEIRA DE BAIXO), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 18/07/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 18/07/2016 | 709.04 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN 400G. E LEITE NAN SOY, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002104 | 20/07/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015, NO MÊS DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 20/07/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/07/2016 | 652.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/07/2016 | 919.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. (MAIO/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/07/2016 | 3683.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PEDIDO 1511687), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/07/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO (PARC53) DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/07/2016 | 9280.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE DE 2016. (EMPENHO COMPLEMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/07/2016 | 5640.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/07/2016 | 7780.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/07/2016 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/07/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/07/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 31, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/07/2016 | 4871.34 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/07/2016 | 6900.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/07/2016 | 7593.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/07/2016 | 11469.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/07/2016 | 7500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- NASF -, LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/07/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - QUALIFAR- CONT., LOTAÇÃO 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/07/2016 | 16282.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/07/2016 | 10741.18 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/07/2016 | 6288.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/07/2016 | 1521.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/07/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/07/2016 | 5145.27 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/07/2016 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 23, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/07/2016 | 10140.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/07/2016 | 22536.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/07/2016 | 14141.07 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/07/2016 | 1350.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- PMAQ -, LOTAÇÃO 104, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/07/2016 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/07/2016 | 6425.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/07/2016 | 2860.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/07/2016 | 6120.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/07/2016 | 1930.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/07/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, LOTAÇÃO 48, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/07/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/07/2016 | 5472.87 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/07/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/07/2016 | 2804.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/07/2016 | 7844.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/07/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/07/2016 | 4840.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/07/2016 | 12232.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/07/2016 | 1936.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO - ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/07/2016 | 20219.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIOS - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/07/2016 | 5529.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/07/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/07/2016 | 7297.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/07/2016 | 11498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO -EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/07/2016 | 7920.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADOS - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/07/2016 | 8379.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/07/2016 | 93924.98 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/07/2016 | 15004.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/07/2016 | 11036.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/07/2016 | 5280.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/07/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/07/2016 | 3380.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/07/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/07/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/07/2016 | 5300.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/07/2016 | 2005.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - LOTAÇÃO 102, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/07/2016 | 4400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/07/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD/SUAS CONTRATADO - LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 22/07/2016 | 400.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 22/07/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 45.818-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 22/07/2016 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 22/07/2016 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO(SCFV), NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 45.798-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002185 | 22/07/2016 | 2500.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 22/07/2016 | 900.00 | 00094292779449 | RONALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM EM SEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EM TODOS OS SÍTIOS E REGIÕES E TAMBÉM PARA NARAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VIEIROPÓLI/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 22/07/2016 | 320.00 | 00001245242490 | FRANCISCO ZILVACI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRRAÇÃO E TRANSMISSÃO POR RÁDIO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0002169 | 22/07/2016 | 1100.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002170 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00009834856407 | RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO A CONDUÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS, DAS LOCALIDADES DE CAMPO ALEGRE E SOBRADO. COM DESTINO A SALA DE AULA DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002173 | 22/07/2016 | 1800.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS SÍTIOS CAIÇARA E BOMFIM, ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 22/07/2016 | 900.00 | 00013993047800 | FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO EM GERAL, DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0002180 | 22/07/2016 | 2600.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADES DA ZONA RURAL, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIOS PINHÃO, SÃO DIOGO, BOMFIM, CAIÇARA E CAMPO ALEGRE, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 22/07/2016 | 500.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0002183 | 22/07/2016 | 1750.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO E CAMPO ALEGRE, NO TURNO DA MANHÃ, PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0002191 | 22/07/2016 | 1000.00 | 00013635972487 | JOSE DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO PASSEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES NO PERCURSO: OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃE TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002195 | 22/07/2016 | 2000.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUT DO PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0002201 | 22/07/2016 | 1750.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERCURSO: DOS SÍTIOS VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO E POMPEIA, NO TURNO DA TARDE. MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0002205 | 22/07/2016 | 2000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, MANIÇOBA, POMPÉIA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 22/07/2016 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0002187 | 22/07/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002190 | 22/07/2016 | 2100.00 | 00079590020100 | ALESSANDRA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 22/07/2016 | 880.00 | 00001711079421 | RAI FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002196 | 22/07/2016 | 2000.00 | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 22/07/2016 | 350.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 22/07/2016 | 500.00 | 00016125754472 | FRANCISCA DE LOURDES MOREIRA N0BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 22/07/2016 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 22/07/2016 | 500.00 | 00099282208400 | ANADY LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREWSPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POMPEIA, EM VIRTUDE DE O PREDIO DO MUNICÍPIO ESTA EM REFORMA, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00004828149422 | WELTON LOPES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, SPLINTER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 22/07/2016 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 22/07/2016 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 22/07/2016 | 800.00 | 00012297996489 | CICERO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES (CARRETÃO DOS GADELHAS), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 22/07/2016 | 520.00 | 00002891687400 | FRANCISCO HELIO MONTE DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES (CARRETAO DOS JUVENAIS) ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 22/07/2016 | 1300.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 22/07/2016 | 315.00 | 00006277351427 | DIONIZIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR TAREFA, PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COMPREENDE LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR O FLUXO DE ABASTECIMENTO DE BONFIM, NOS TERMOS DO ART. 24, II, C/C ART. 6°,VIII, "D", DA LEI 8.666/93. DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 22/07/2016 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 22/07/2016 | 2750.00 | 00006045536410 | ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2016, DURANTE AS FESTIVIDADES DE 22 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 22/07/2016 | 1100.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0002204 | 22/07/2016 | 2500.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002214 | 25/07/2016 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00004/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/07/2016 | 758.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFH - 1558, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/07/2016 | 625.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUJEOT DE PLACA MNX - 1257, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 25/07/2016 | 1250.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESNDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT/UNO MILLE WAY ECONOMY, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/07/2016 | 457.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA COURIER DE PLACA NPR - 4684, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/07/2016 | 619.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFH - 1688, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/07/2016 | 625.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA COURIER DE PLACA NPS - 3107, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/07/2016 | 1217.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFZ - 7797, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002219 | 25/07/2016 | 37900.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, FIAT MOBI LIKE, FLEX, OKM, COR PRATA, CHASSI 9BD341A5NHB411882, RENAVAN 102652. DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/07/2016 | 1133.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFC - 1546, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002221 | 25/07/2016 | 2100.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAME E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PÚBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB, MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/07/2016 | 661.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NPY - 9163, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/07/2016 | 654.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC - 1819, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/07/2016 | 661.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NPZ - 2303, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/07/2016 | 722.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNO - 0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532015 | 0002218 | 25/07/2016 | 3285.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 73 (SETENTA E TRES) GLP EM BOTIJÕES DE13KG, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/07/2016 | 622.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC - 1316, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/07/2016 | 722.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFB - 9918, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/07/2016 | 655.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFB - 9958, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/07/2016 | 476.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD - 1366, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/07/2016 | 489.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX - 8951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/07/2016 | 651.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF - 5550, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 26/07/2016 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PRG, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 26/07/2016 | 11.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0002231 | 27/07/2016 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 27/07/2016 | 840.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: 05 (CINCO) BANNERS MEDINDO 4.00 X 0.70, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002235 | 27/07/2016 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/07/2016 | 11317.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES 83, 86, 87, 99, 81, 84, 85, 90, 88 E 91. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002237 | 27/07/2016 | 582.00 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/07/2016 | 18364.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDE 60%), LOTAÇÃO 10. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/07/2016 | 12069.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES 11, 16, 12, 13, 15, 72 E 93. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/07/2016 | 1532.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), LOTAÇÃO 94. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/07/2016 | 2107.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDE 60%), LOTAÇÃO 82. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/07/2016 | 1631.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 24 E 70. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/07/2016 | 2555.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), LOTAÇÕES 23, 73 E 74. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/07/2016 | 283.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PMAQ), LOTAÇÃO 104. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/07/2016 | 184.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), LOTAÇÃO 107. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/07/2016 | 5862.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/07/2016 | 4984.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21, 22 E 100. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0002248 | 27/07/2016 | 3800.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. REFERÊNTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/07/2016 | 6053.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 25 E 69. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/07/2016 | 1575.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), LOTAÇÃO 106. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 27/07/2016 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) ULTASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO DO PÉ A SER REALIZADA EM MURILO HENRIQUE PORDEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/07/2016 | 3569.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÕES 31, 32, 33, 62, 71, 101 E 102. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/07/2016 | 9756.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CONSIGNADO EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, LOTAÇÕES 1, 2, 4, 6, 7, 8, 40, 48, 92, 39, 44, 47, 48, 31, 32, 33, 62, 36, 38, 18, 98, 101, 102 E 71, NO MES DE JULHO DE 2016, DESTE MUNICÍPIO. EM PROL DO INSS. CONFORME GPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/07/2016 | 5196.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTAÇÕES 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/07/2016 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/07/2016 | 709.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/07/2016 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/07/2016 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 27/07/2016 | 1140.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSO, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 28/07/2016 | 1200.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 45.818-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/07/2016 | 4804.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/07/2016 | 3584.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/07/2016 | 61.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/07/2016 | 1886.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/07/2016 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0002273 | 01/08/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0002281 | 01/08/2016 | 16.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-2478, A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 01/08/2016 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0002286 | 01/08/2016 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0002288 | 01/08/2016 | 4.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-2309, A COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 01/08/2016 | 828.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO EFETUADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002267 | 01/08/2016 | 648.70 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002269 | 01/08/2016 | 1025.90 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002275 | 01/08/2016 | 7452.76 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002277 | 01/08/2016 | 4410.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO EM VEÍCULOS ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MINICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0002283 | 01/08/2016 | 62.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076, À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002287 | 01/08/2016 | 576.10 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 01/08/2016 | 4000.00 | 07770392000117 | A VANEILSON DO REGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 22 ANOS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADA NO DIA 29/07/2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 01/08/2016 | 280.00 | 00063496585315 | EDNA ALVES GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTO DENOMINADO "DO PALCO E DA PREMIAÇÃO E DO ESPAÇO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 01/08/2016 | 3500.00 | 00089374665620 | ANTONIO HEBER FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOR TIPO CAMIONETE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 01/08/2016 | 260.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ASSIS ANDRADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 01/08/2016 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UM) RX DA CLAVICULA REALIZADO EM MATHEUS DOMINGOS DA SILVA E 01 (UM) RX DO TORAX REALIZADO EM FRANCISCA DÉBORA ANDRADE DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 01/08/2016 | 7.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 01/08/2016 | 230.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, SENDO CONSULTA ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/08/2016 | 400.00 | 00098284959453 | VALDENORA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 268 DE DEZEMBRO DE 2009, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/08/2016 | 250.00 | 00003976342424 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/08/2016 | 300.00 | 00004899015496 | RAIMUNDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/08/2016 | 300.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/08/2016 | 300.00 | 00003525689411 | FRANCISCA ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 02/08/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 45.818-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/08/2016 | 400.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 02/08/2016 | 250.00 | 00001864545461 | DR. PATRICIO EDUARDO A. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, SENDO, CONSULTA OFTALMOLÓGICA, EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 02/08/2016 | 33.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 02/08/2016 | 13.94 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO A PREFEITURA MUNICÍPAL DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 02/08/2016 | 7200.00 | 18879194000102 | ERIVAN ARISTOTIDES ARAUJO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE 22 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADA NO DIA 29/07/2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 02/08/2016 | 861.00 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PROCESSO JUDICIAL Nº00037037920128150371 E PROTOCOLO Nº20160002835678 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 5.506-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 02/08/2016 | 139.00 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PROCESSO JUDICIAL Nº00037037920128150371 E PROTOCOLO Nº20160002835678 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 24.961-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 02/08/2016 | 25.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 02/08/2016 | 12.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0002303 | 03/08/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0002306 | 03/08/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 03/08/2016 | 863.89 | 00000887002404 | FRANCISCA EDCLEY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PROCESSO JUDICIAL Nº00013073220128150371 E PROTOCOLO Nº20160002835730 DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DÉBITO NA CONTA 24.961-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 03/08/2016 | 1.87 | 00000887002404 | FRANCISCA EDCLEY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PROCESSO JUDICIAL Nº00013073220128150371 E PROTOCOLO Nº20160002835730 DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DÉBITO NA CONTA 33.058-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 03/08/2016 | 270.56 | 00000887002404 | FRANCISCA EDCLEY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PROCESSO JUDICIAL Nº00013073220128150371 E PROTOCOLO Nº20160002835730 DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DÉBITO NA CONTA 35.238-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422015 | 0002301 | 03/08/2016 | 12014.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAS DE PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422015 | 0002302 | 03/08/2016 | 15010.15 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAS DE PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 03/08/2016 | 400.00 | 00086643460468 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA EM PACIENTES CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 03/08/2016 | 225.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO, LUVAS DE PROCEDIMENTOS E BOLSA DE COLOSTOMIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 04/08/2016 | 1000.00 | 00019112360406 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº00037002720128150371 E PROTOCOLO Nº20160002908577 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 04/08/2016 | 2317.49 | 00019112360406 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº00037002720128150371 E PROTOCOLO Nº20160002908577 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 04/08/2016 | 809.87 | 00019112360406 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº00037002720128150371 E PROTOCOLO Nº20160002908577 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 04/08/2016 | 2062.46 | 00019112360406 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº00037002720128150371 E PROTOCOLO Nº20160002908577 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 24.370-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0002317 | 05/08/2016 | 5000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 05/08/2016 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 05/08/2016 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL00009/2013. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 05/08/2016 | 76.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 05/08/2016 | 281.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PRG, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 05/08/2016 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 05/08/2016 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/08/2016 | 200.00 | 00003356071440 | EVANDEILDE GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/08/2016 | 38556.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENTE AO ANO DE 2015/2016. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 08/08/2016 | 1000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO VIEIROPOLENSE DE FUTEBOL NA COPA INTERMUNICIPAL, QUE SE REALIZARÁ NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002321 | 08/08/2016 | 275.50 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 08/08/2016 | 1840.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R 17,5 GOOD YEAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002329 | 08/08/2016 | 592.80 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002330 | 08/08/2016 | 532.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 08/08/2016 | 1000.00 | 00002891676475 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCILO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0002327 | 08/08/2016 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 08/08/2016 | 540.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R13 GOOD YEAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 08/08/2016 | 520.00 | 00013003800809 | JOSE GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS ENTORNO DAS IMEDIAÇÕES DO POÇO AMAZONAS, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002332 | 09/08/2016 | 11529.89 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, AMBULÂNCIAS, FIATS, MOTO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002334 | 09/08/2016 | 1375.39 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, VASSOURAS, ESPONJA, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA, DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002338 | 09/08/2016 | 3586.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002346 | 09/08/2016 | 1324.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DAS UNIDADES BÁSICAS SE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002347 | 09/08/2016 | 1115.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002350 | 09/08/2016 | 1426.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, VASSOURAS, ESPONJA, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA FAR MÁCIA BÁSICA, DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002353 | 09/08/2016 | 3172.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 09/08/2016 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 09/08/2016 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002343 | 09/08/2016 | 9444.59 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DESINFETANTE, ESPONJA, LIMPA VIDROS, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002348 | 09/08/2016 | 2555.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DE DIVERSOS ORGÃO PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 09/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002336 | 09/08/2016 | 5466.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FEIJÃO, BEBIDA LACTEA, CAFÉ, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, FARINHA, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002339 | 09/08/2016 | 468.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, SENDO: SABONETES, FRALDAS, COLÔNIAS, LENÇOS UMEDECIDOS, CREME DENTAL E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002340 | 09/08/2016 | 2228.42 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁLCOOL, VASSOURA, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002341 | 09/08/2016 | 3894.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, BEBIDA LACTEA, CAFÉ, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, FARINHA, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002345 | 09/08/2016 | 1870.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002349 | 09/08/2016 | 1562.51 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FEIJÃO, FARINHA LACTEA, MACARRÃO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, FARINHA, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRÉ ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002351 | 09/08/2016 | 3163.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FEIJÃO, FARINHA LACTEA, FARINHA DE VTRIGO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, FARINHA, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002355 | 09/08/2016 | 1509.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: VASSOURA, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002333 | 09/08/2016 | 2921.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: LAVA LOUÇAS, VASSOURA, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, ESPONJA, FLANELA, ALCOOL, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PAIF, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002342 | 09/08/2016 | 2338.28 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: LAVA LOUÇAS, VASSOURA, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, ESPONJA, FLANELA, ALCOOL, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/08/2016 | 400.00 | 00091116945487 | FRANCISCO ISRAEL ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002352 | 09/08/2016 | 3575.87 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, MACARRÃO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0002360 | 10/08/2016 | 96.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0002375 | 10/08/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A CASA DA FAMÍLIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00003290043444 | MAROALDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 10/08/2016 | 415.00 | 00014028155819 | FRANCIMAR ARCENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE JOSÉ ANACLETO DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE DE UMBURANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊ DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 10/08/2016 | 320.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE HENRIQUE ALVES, NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 10/08/2016 | 2536.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 10/08/2016 | 1800.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (03) TRÊS VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE MUDANÇAS PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROS/PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 10/08/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 10/08/2016 | 45.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 10/08/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A PATOS/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 10/08/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0002363 | 10/08/2016 | 85.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 10/08/2016 | 800.00 | 00011967844852 | FRANCISCO NUNES SARMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (01) UMA VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS/PB PARA RECIFE/PB E VICE VERSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 10/08/2016 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA NA REGIAO MANIBULAR REALIZADA NA PACIENTE MARIA ELISA PAMPLONA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 10/08/2016 | 510.00 | 00004550070471 | FRANCISCO ENEAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMPREITADA POR TAREFA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COMPREENDENDO LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR O FLUXO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE UMBURANA DE CIMA, NOS TERMOS DO ART. 24, II. C/C ART. 6°, VIII, "d", DA LEI 8.666/93. NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/08/2016 | 3125.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/08/2016 | 3721.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PEDIDO 1511687), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/08/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO (PARC53) DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/08/2016 | 1.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/08/2016 | 10063.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GPS EM ANEXO. (EMPENHO COMPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/08/2016 | 747.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. (JUNHO/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/08/2016 | 32075.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS DE Nº778905 SIAFI E Nº 52084/2012 (AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 647104-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/08/2016 | 250.00 | 00014932930879 | ANTONIA ZILMA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002380 | 11/08/2016 | 3163.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, MACARRÃO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS PARTICIPANTES DOSCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002381 | 11/08/2016 | 2338.28 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/08/2016 | 400.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/08/2016 | 400.00 | 00003142182462 | LUIZ HELENO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002391 | 12/08/2016 | 1882.05 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, FIAT UNO, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 12/08/2016 | 360.00 | 00040604535104 | JOAQUIM QUEIROGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002395 | 12/08/2016 | 118082.87 | 03757786000184 | INPREL - Indústria de Premoldados e Construção Civil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE VIEIRÓPOLIS/PB. PELO MINISTÉRIO DOS ESPORTES-ESPORTE E GRANDES EVENTOS E ESPORTIVOS. CONFORME CONTRATO COM A CAIXA /OGU: 1008347-99/2013; SINCONV / SIAF: 789940/2013. | 00032016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002397 | 12/08/2016 | 3095.19 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002387 | 12/08/2016 | 6373.26 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, CAÇAMBA PAC II E PÁ CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002392 | 12/08/2016 | 13219.23 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, CAÇAMBA FORD, PIPA PAC II, PATROL,TRATOR VALTRA E TRATOR VERMELHO. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002394 | 12/08/2016 | 4033.54 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, RETRO ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002383 | 12/08/2016 | 1795.79 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, PALIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322016 | 0002385 | 12/08/2016 | 10071.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO: ATADURA DE CREPOM, ABAIXADOR DE LINGUA, ALGODÃO HIDRÓFILO, LENÇOL, SONDA SCALP, LUVAS, MASCARAS E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 12/08/2016 | 330.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARABRISA UNO 99/ LAM DEG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 0002401 | 12/08/2016 | 14859.92 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SENDO, AGULHA GENGIVAL, CABO PARA BISTURI, REVELADOR, FIOS, PAPEL GRAU E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 12/08/2016 | 98.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PRG, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002398 | 12/08/2016 | 1613.81 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 12/08/2016 | 4.77 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002382 | 12/08/2016 | 1845.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO EM VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA NPX-8951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MINICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002389 | 12/08/2016 | 10972.07 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 12/08/2016 | 550.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, CABEÇOTE, REALIZADO EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA NPZ-2303, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MINICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002399 | 12/08/2016 | 15441.75 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 15/08/2016 | 2000.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA ORIENTAÇÕES NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DEVIDO ALTERNANCIA DE RESPONSÁVEIS E NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 15/08/2016 | 535.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE, CACHOEIRA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322016 | 0002404 | 15/08/2016 | 10026.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO: EQUIPO MACRO, CATETER INTRAVENOSO, CATETER NASAL, FIO AGULHADO NYLON, SERINGAS, SONDAS E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 15/08/2016 | 1000.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIA MOURA, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, FIATS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 15/08/2016 | 280.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT, DESTINADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 16/08/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 16/08/2016 | 1100.00 | 01995601000144 | VICENTE JOSE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURAS NA PORTA LATERAL, DESIMPENAR MONOBLOCO E CAIXA DE RODA DO VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 16/08/2016 | 500.00 | 00008462918430 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECONDICIONAMENTO DE IMPRESSORA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0002408 | 16/08/2016 | 118.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547-1000, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.326-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 16/08/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0002423 | 17/08/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002428 | 17/08/2016 | 6332.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, SENDO, CEMITÉRIO, POSTOS TELEFÔNICOS, BIBLIOTECA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ETC., DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERNTE A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002413 | 17/08/2016 | 2125.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002417 | 17/08/2016 | 2639.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002422 | 17/08/2016 | 631.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002425 | 17/08/2016 | 675.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO EM VEÍCULO ÔNIBUS, OFC-1819, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MINICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002414 | 17/08/2016 | 288.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002415 | 17/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 17/08/2016 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA NAS VIAS URINÁRIAS REALIZADA NA PACIENTE SUZANA DANTAS SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 17/08/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.030-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0002421 | 17/08/2016 | 3800.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. REFERÊNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002427 | 17/08/2016 | 1302.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE, ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002416 | 17/08/2016 | 2170.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002418 | 17/08/2016 | 104.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SEVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002424 | 17/08/2016 | 153.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002426 | 17/08/2016 | 21.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 19/08/2016 | 630.00 | 00003285809450 | DANUSIA PINHEIRO MORAIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE BOLOS COMEMORATIVO, DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 19/08/2016 | 420.00 | 00027988187880 | JARISMAR TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES (CACHOEIRA DE CIMA), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 19/08/2016 | 370.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO EM CATA-VENTO NO SÍTIO CAIÇARA DOS GABRIEIS, DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 19/08/2016 | 1800.00 | 00073812838400 | LAERCIO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE EIXOS E CONFECÇÃO DE ROTORES PARA MOTORES ELÉTRICOS, CONSERTO DE DRAGA DE MOTORES BOMBAS DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 19/08/2016 | 500.00 | 00099256959453 | RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES(RUA DAS AREIAS), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 19/08/2016 | 880.00 | 00010262869489 | RUANDDSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NO OLHO D'ÁGUA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 19/08/2016 | 800.00 | 00012297996489 | CICERO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES (CARRETÃO DOS GADELHAS), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 19/08/2016 | 880.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS E CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 19/08/2016 | 1800.00 | 00007771110479 | FRANCISCO LEOMAR DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM GERAL EM RODA DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 19/08/2016 | 730.00 | 00008945385436 | RAIMUNDO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES(CACHOEIRA DE BAIXO), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 19/08/2016 | 900.00 | 00007737053417 | JOSE MARTINS PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA COMUNIDADE CAIÇARA DOS GABRIEIS, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 19/08/2016 | 1550.00 | 00042507456434 | JOSE MOREIRA DE SENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA OS OPERÁRIOS DAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DASESTRADAS DOS SÍTIOS CAIÇARA DOS GABRIEIS E RIACHO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 19/08/2016 | 620.00 | 00006054814400 | MUCIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NO APOIO A SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 19/08/2016 | 880.00 | 00003286546470 | FRANCISCO DAS CHAGAS CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 19/08/2016 | 1300.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 19/08/2016 | 520.00 | 00005305734401 | GERMANO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES (CACHOEIRA DE BAIXO), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/08/2016 | 555.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 19/08/2016 | 300.00 | 00003288095432 | LINDEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS DE IDA E VOLTA EM SEU VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DO MUNICÍPIO NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS À SOUSA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. COM PACIENTE CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 19/08/2016 | 1100.00 | 00027119158830 | JOSE HILTON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A JOÃO PESSOA/PB, VICE VERSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 19/08/2016 | 1000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 19/08/2016 | 1000.00 | 00005844955447 | FRANCISCO SADERCIO PORDEUS O. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS BÁSICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 19/08/2016 | 7.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 19/08/2016 | 880.00 | 00001711079421 | RAI FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002449 | 19/08/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO COMO DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016. MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0002453 | 19/08/2016 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/08/2016 | 2370.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/08/2016 | 6120.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/08/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, LOTAÇÃO 48, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/08/2016 | 91782.99 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/08/2016 | 2804.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/08/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/08/2016 | 5472.87 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/08/2016 | 5280.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/08/2016 | 1936.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO - ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/08/2016 | 7297.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/08/2016 | 8756.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/08/2016 | 16146.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/08/2016 | 20599.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIOS - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/08/2016 | 3074.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/08/2016 | 11710.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO -EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/08/2016 | 5154.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/08/2016 | 7920.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADOS - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/08/2016 | 10033.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/08/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/08/2016 | 6982.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/08/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/08/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/08/2016 | 13200.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/08/2016 | 6425.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/08/2016 | 1352.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/08/2016 | 4719.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/08/2016 | 22536.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/08/2016 | 13806.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/08/2016 | 10741.18 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/08/2016 | 6288.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/08/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/08/2016 | 950.81 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- PMAQ -, LOTAÇÃO 104, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/08/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/08/2016 | 10816.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/08/2016 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 23, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/08/2016 | 16554.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/08/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - QUALIFAR- CONT., LOTAÇÃO 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/08/2016 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/08/2016 | 7500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- NASF -, LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/08/2016 | 5214.19 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/08/2016 | 3763.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/08/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/08/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 31, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/08/2016 | 7780.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/08/2016 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/08/2016 | 11762.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/08/2016 | 7402.93 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/08/2016 | 6900.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/08/2016 | 4400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/08/2016 | 2005.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - LOTAÇÃO 102, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/08/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD/SUAS CONTRATADO - LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/08/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/08/2016 | 3380.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/08/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/08/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/08/2016 | 5300.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002533 | 23/08/2016 | 2500.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 23/08/2016 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 23/08/2016 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO(SCFV), NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 23/08/2016 | 400.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 23/08/2016 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 23/08/2016 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/08/2016 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0002522 | 23/08/2016 | 2500.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 23/08/2016 | 1100.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 23/08/2016 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 23/08/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 23/08/2016 | 500.00 | 00099282208400 | ANADY LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREWSPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POMPEIA, EM VIRTUDE DE O PREDIO DO MUNICÍPIO ESTA EM REFORMA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0002540 | 23/08/2016 | 2000.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO, DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0002510 | 23/08/2016 | 1750.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO E CAMPO ALEGRE, NO TURNO DA MANHÃ, PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002513 | 23/08/2016 | 2000.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0002514 | 23/08/2016 | 1000.00 | 00013635972487 | JOSE DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO PASSEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES NO PERCURSO: OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃE TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002520 | 23/08/2016 | 1800.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS SÍTIOS CAIÇARA E BOMFIM, ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 23/08/2016 | 1890.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 900XR20 PL G GOOD YEAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0002523 | 23/08/2016 | 2600.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADES DA ZONA RURAL, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIOS PINHÃO, SÃO DIOGO, BOMFIM, CAIÇARA E CAMPO ALEGRE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0002532 | 23/08/2016 | 1750.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERCURSO: DOS SÍTIOS VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO E POMPEIA, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 23/08/2016 | 500.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002541 | 23/08/2016 | 1200.00 | 00009834856407 | RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO A CONDUÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS, DAS LOCALIDADES DE CAMPO ALEGRE E SOBRADO. COM DESTINO A SALA DE AULA DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 23/08/2016 | 500.00 | 00016125754472 | FRANCISCA DE LOURDES MOREIRA N0BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 23/08/2016 | 350.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002517 | 23/08/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0002524 | 23/08/2016 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 23/08/2016 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002528 | 23/08/2016 | 2100.00 | 00079590020100 | ALESSANDRA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002529 | 23/08/2016 | 2100.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAME E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PÚBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 23/08/2016 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 23/08/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002535 | 23/08/2016 | 2000.00 | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 25/08/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.076-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 26/08/2016 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA NAS VIAS URINÁRIAS REALIZADA NA PACIENTE LAIZA OLIVEIRA DE ANDRADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002544 | 26/08/2016 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 29/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 29/08/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 30/08/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/08/2016 | 1779.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 30/08/2016 | 1803.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 30/08/2016 | 110.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHO E TONNER PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/08/2016 | 4224.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 12. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/08/2016 | 1532.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), LOTAÇÃO 94. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/08/2016 | 3214.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 84 E 85. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/08/2016 | 19473.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 10E 16. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/08/2016 | 6631.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES 11, 13, 15, 72 E 93. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/08/2016 | 5074.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 82, 83 E 99. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/08/2016 | 5005.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES 81, 86, 87, 88, 90 E 91. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 31/08/2016 | 1001.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/08/2016 | 9667.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CONSIGNADO EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, LOTAÇÕES 1,2, 4, 6, 7, 8, 48, 39, 44, 47, 31, 32, 33, 62, 36, 38, 18, 98, 101, 102 E 71, NO MES DE AGOSTO DE 2016, DESTE MUNICÍPIO. EM PROL DO INSS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/08/2016 | 62.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/08/2016 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/08/2016 | 3451.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÕES 31, 32, 33, 62, 71, 101 E 102. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 31/08/2016 | 968.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/08/2016 | 5196.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTAÇÕES 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/08/2016 | 6053.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), LOTAÇÕES 25 E 69. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 31/08/2016 | 264.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/08/2016 | 2555.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(ACS), LOTAÇÕES 23, 73 E 74. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/08/2016 | 184.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(QUALIFAR), LOTAÇÃO 107. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/08/2016 | 4984.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21, 22 E 100. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/08/2016 | 1542.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAUDE BUCAL), LOTAÇÕES 24 E 70. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/08/2016 | 199.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PMAQ), LOTAÇÃO 104. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/08/2016 | 5862.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/08/2016 | 1575.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(NASF), LOTAÇÃO 106. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/08/2016 | 709.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/08/2016 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/08/2016 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/08/2016 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002584 | 01/09/2016 | 2205.37 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E EXPEDIENTE, SENDO, ARQUIVO MORTO, CARTOLINA, COLA, EVA, GLITER, TINTAS VERNIZ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002593 | 01/09/2016 | 7603.53 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E EXPEDIENTE, SENDO, GRAMPEADOR, ALFINETE, RESMA DE PAPEL, CARTOLINA, COLA, EVA, GLITER, TINTAS VERNIZ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002589 | 01/09/2016 | 137.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA POMPEIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A DIVERSOS MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 01/09/2016 | 450.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 01/09/2016 | 320.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO AO REDOR DO PRÉDIO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 01/09/2016 | 5000.00 | 00006453962497 | GILSON ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA, QUE SERÁ REAILAZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2016, DURANTE AS FESTIVIDADES DE 22 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/09/2016 | 575.00 | 00000887002404 | FRANCISCA EDCLEY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PROCESSO JUDICIAL Nº00013073220128150371 E PROTOCOLO Nº20160002835730 DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DÉBITO NA CONTA 31.733-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0002583 | 01/09/2016 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/09/2016 | 1800.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (03) TRÊS VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE MUDANÇAS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 01/09/2016 | 3292.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTES A EMISSÕES E RECEBIMENTOS DE BOLETOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 364-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 01/09/2016 | 75.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ORGÃO PÚBLICO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERNTE A DIVERSOS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0002598 | 01/09/2016 | 1703.22 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002586 | 01/09/2016 | 767.60 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0002588 | 01/09/2016 | 62.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547 - 1076, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002590 | 01/09/2016 | 380.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 01/09/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 01/09/2016 | 7980.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL TRAPEZIO CIRCULAR E23, PARA AS ESCOLAS EMEJJ JOÃO ALVES DE SOUSA E EMEF ENRIQUE ALVES SANTANA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS REFERIDAS ESCOLAS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002594 | 01/09/2016 | 4439.23 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, SENDO, APLICADOR, BALÕES, BLOCOS DE ISOPOR, BORRACHAS, CADERNOS, CARTOLINAS, PINCÉIS E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002600 | 01/09/2016 | 684.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002602 | 02/09/2016 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO EM VEÍCULOS ÔNIBUS, OFB-9918 E NPZ-8951, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MINICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 02/09/2016 | 3200.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REPRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA 276 ALUNOS DAS TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO QUE FUNCIONA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002606 | 02/09/2016 | 413.60 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002607 | 02/09/2016 | 1284.40 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002608 | 02/09/2016 | 533.16 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NASPRÉ ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002609 | 02/09/2016 | 444.15 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002610 | 02/09/2016 | 631.30 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0002603 | 02/09/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 05/09/2016 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL00009/2013. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 05/09/2016 | 2000.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA ORIENTAÇÕES NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DEVIDO ALTERNANCIA DE RESPONSÁVEIS E NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252016 | 0002619 | 05/09/2016 | 2768.05 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SENDO, ARQUIVO FÁCIL, PASTAS, APONTADOR, GRAMPEADOR, CANETAS, CLIPS, RESMA DE PAPEL, PINCEL MARCADOR E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0002612 | 05/09/2016 | 78.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252016 | 0002616 | 05/09/2016 | 3537.56 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SENDO, PASTAS, ARQUIVO MORTO, APONTADOR, GRAMPEADOR, CANETAS, CORRETIVO, RESMA DE PAPEL E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252016 | 0002620 | 05/09/2016 | 3246.79 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SENDO, PASTAS, ARQUIVO MORTO, CLASSIFICADOR DUPLO, APONTADOR, GRAMPEADOR, CANETAS, CORRETIVO, RESMA DE PAPEL E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0002613 | 05/09/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A CASA DA FAMÍLIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0002614 | 05/09/2016 | 77.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002615 | 05/09/2016 | 3598.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E EXPEDIENTE, SENDO, ARQUIVO MORTO, CARTOLINA, COLA, EVA, GLITER, TINTAS VERNIZ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 06/09/2016 | 72.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PRG, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 06/09/2016 | 3.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002626 | 08/09/2016 | 2758.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002635 | 08/09/2016 | 2019.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0002641 | 08/09/2016 | 2832.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/09/2016 | 9241.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DESINFETANTE, ESPONJA, COPO DESCARTÁVEL, LIMPA VIDROS, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002623 | 08/09/2016 | 3240.65 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO MÉDIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002625 | 08/09/2016 | 3924.11 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002628 | 08/09/2016 | 2986.58 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002629 | 08/09/2016 | 9992.49 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002630 | 08/09/2016 | 3173.16 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002638 | 08/09/2016 | 1716.43 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: RODO, VASSOURA, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002640 | 08/09/2016 | 2373.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: VASSOURA, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002642 | 08/09/2016 | 5619.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FEIJÃO, FARINHA LACTEA, MACARRÃO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, FARINHA, LEITE EM PÓ, BISCOITO, DOCE E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002646 | 08/09/2016 | 2002.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: FLANELA, RODO, VASSOURA, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002650 | 08/09/2016 | 1745.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, BROA, FEIJÃO, FARINHA LACTEA, MACARRÃO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, FARINHA, LEITE EM PÓ, BISCOITO, DOCE E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRÉESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002651 | 08/09/2016 | 493.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, SENDO: SABONETES, FRALDAS, COLÔNIAS, LENÇOS UMEDECIDOS, CREME DENTAL E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002652 | 08/09/2016 | 4049.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CREMOGEMA, MUCILON, FEIJÃO, FARINHA DE AVEIA, MACARRÃO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, FARINHA, LEITE EM PÓ, BISCOITO, DOCE E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁSERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 08/09/2016 | 6962.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁLCOOL, SABÃO, RODO, FLANELA, ÁGUA SANITÁRIA, VASSOURAS, ESPONJA, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO. CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002632 | 08/09/2016 | 9113.33 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, FIATS E AMBULANCIAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002633 | 08/09/2016 | 1897.32 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, PALIO. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 08/09/2016 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO, SENDO, 01(UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICIA, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 08/09/2016 | 5303.80 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002653 | 08/09/2016 | 3037.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/09/2016 | 300.00 | 00008977730473 | ALDNEY EMIDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA /PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL EM MANGABEIRA, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002631 | 08/09/2016 | 612.74 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, MOTO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002648 | 08/09/2016 | 4038.47 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002649 | 08/09/2016 | 6163.31 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, CAÇAMBA FORD E RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0002627 | 08/09/2016 | 2027.91 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, FIAT UNO, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002637 | 08/09/2016 | 2588.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ESPONJA DE PRATO, VASSOURA, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002639 | 08/09/2016 | 3171.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: VASSOURA, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PAIF, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002644 | 08/09/2016 | 3413.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, MACARRÃO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS PARTICIPANTES DOSCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002645 | 08/09/2016 | 3825.47 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FEIJÃO, MACARRÃO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO PAIF, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 09/09/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 45.818-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 45.798-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/09/2016 | 3762.98 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PEDIDO 1511687), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/09/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO (PARC53) DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/09/2016 | 0.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/09/2016 | 1996.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 09/09/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 09/09/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 09/09/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/09/2016 | 400.00 | 00006587945406 | JOELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA /PB, COMO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CARROS PIPAS, E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/09/2016 | 300.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA /PB, COMO MOTORISTA, PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CARROS PIPAS, E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 12/09/2016 | 500.00 | 00008462918430 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECONDICIONAMENTO DE IMPRESSORA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0002668 | 12/09/2016 | 142.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547-1000, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/09/2016 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA /PB, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CARROS PIPAS, E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 12/09/2016 | 320.00 | 00002512690431 | GILSON NOGUEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, REPAROS E REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULO PATROL, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 13/09/2016 | 76.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/09/2016 | 400.00 | 00048339839829 | JOAO AONTONIO VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/09/2016 | 400.00 | 00003525689411 | FRANCISCA ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002680 | 15/09/2016 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002684 | 15/09/2016 | 292.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 15/09/2016 | 482.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER NECESSICIDADES SOCIAL DE MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002687 | 15/09/2016 | 105.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 15/09/2016 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0002682 | 15/09/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002683 | 15/09/2016 | 4568.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, SENDO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIO, POSTOS TELEFÔNICOS, BIBLIOTECA E ETC., DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 15/09/2016 | 283.36 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PRG, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002676 | 15/09/2016 | 3047.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002678 | 15/09/2016 | 661.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 15/09/2016 | 1500.00 | 00042507456434 | JOSE MOREIRA DE SENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA OS OPERÁRIOS DAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DASESTRADAS DOS SÍTIOS BOMFIM E VARZEA DE CARNAÚBA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002673 | 15/09/2016 | 1913.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 15/09/2016 | 880.00 | 00026097360886 | JOSENETO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, E MOTORES DE TODOS OS POÇOS QUE ABASTECEM TODA REGIÃO DO MUNÍCPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 15/09/2016 | 1368.42 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRAZEIRA DA RETROESCAVADEIRA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002674 | 15/09/2016 | 1676.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE E ETC., DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002675 | 15/09/2016 | 21.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS., DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002685 | 15/09/2016 | 304.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE(PSF)., DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 16/09/2016 | 800.00 | 00002891676475 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIROPÓLIS/PB À JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE CÂNCER, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 16/09/2016 | 1800.00 | 00027119158830 | JOSE HILTON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A JOÃO PESSOA/PB, VICE VERSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 16/09/2016 | 400.00 | 00012297996489 | CICERO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES (CARRETÃO DOS GADELHAS), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 16/09/2016 | 620.00 | 00006054814400 | MUCIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NO APOIO A SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 16/09/2016 | 880.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE D E UMBURANA E CACHOEIRA DOS ALVES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 16/09/2016 | 3500.00 | 00089374665620 | ANTONIO HEBER FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOR TIPO CAMIONETE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 16/09/2016 | 880.00 | 00003286546470 | FRANCISCO DAS CHAGAS CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 16/09/2016 | 880.00 | 00010262869489 | RUANDDSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NO OLHO D'ÁGUA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 16/09/2016 | 510.00 | 00004550070471 | FRANCISCO ENEAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMPREITADA POR TAREFA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COMPREENDENDO LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR O FLUXO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE UMBURANA DE CIMA, NOS TERMOS DO ART. 24, II. C/C ART. 6°, VIII, "d", DA LEI 8.666/93. NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 16/09/2016 | 1300.00 | 00010788456466 | FRANCISCO JOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERARIO NA POLDAÇÃO DE DIVERSAS ÁRVORES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 16/09/2016 | 1000.00 | 00035707056840 | IVONILDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM CAÇAMBA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 16/09/2016 | 1300.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 16/09/2016 | 500.00 | 00099256959453 | RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES(RUA DAS AREIAS), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 16/09/2016 | 320.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE HENRIQUE ALVES, NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 16/09/2016 | 415.00 | 00014028155819 | FRANCIMAR ARCENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE JOSÉ ANACLETO DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE DE UMBURANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊ DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 16/09/2016 | 45.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 20/09/2016 | 840.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRITA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/09/2016 | 1.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/09/2016 | 635.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072015 | 0002708 | 21/09/2016 | 28000.00 | 04751944000151 | FUNDACAO VALE DO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO (1ª PARCELA) DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO CONTEMPLANDO OS SEGUINTES ITENS: ELABORAÇÃO DE EDITAIS, INSCRIÇÕES, ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 21/09/2016 | 7705.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/09/2016 | 2804.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/09/2016 | 11036.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/09/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/09/2016 | 14036.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/09/2016 | 6284.43 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/09/2016 | 11352.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/09/2016 | 2904.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/09/2016 | 7920.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADOS - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/09/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/09/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/09/2016 | 1936.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO - ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/09/2016 | 5280.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/09/2016 | 5638.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/09/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/09/2016 | 7844.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/09/2016 | 7297.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/09/2016 | 89641.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/09/2016 | 3648.58 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/09/2016 | 18371.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIOS - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/09/2016 | 10530.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO -EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/09/2016 | 1930.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/09/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, LOTAÇÃO 48, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 22/09/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/09/2016 | 6120.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/09/2016 | 5887.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO (PARC53) DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/09/2016 | 4260.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/09/2016 | 6900.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/09/2016 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/09/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 31, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/09/2016 | 3763.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/09/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/09/2016 | 11469.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/09/2016 | 6900.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/09/2016 | 7549.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/09/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - QUALIFAR- CONT., LOTAÇÃO 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/09/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/09/2016 | 16832.79 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/09/2016 | 22536.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/09/2016 | 9971.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/09/2016 | 12652.47 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/09/2016 | 4719.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/09/2016 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/09/2016 | 7500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- NASF -, LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/09/2016 | 10741.18 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/09/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/09/2016 | 6288.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/09/2016 | 3825.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/09/2016 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 23, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/09/2016 | 6425.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/09/2016 | 2005.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - LOTAÇÃO 102, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/09/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD/SUAS CONTRATADO - LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/09/2016 | 4400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/09/2016 | 1500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/09/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/09/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/09/2016 | 5300.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/09/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/09/2016 | 3380.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 23/09/2016 | 880.00 | 00011345157401 | THIAGO LOPES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA NECESSÁRIAS PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRODE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 23/09/2016 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 23/09/2016 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO(SCFV), NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 23/09/2016 | 400.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 23/09/2016 | 2499.57 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, FLANELA, DESINFETANTE, ESPONJA, DETERGENTE, ÁLCOOL, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 23/09/2016 | 1499.83 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, FLANELA, DESINFETANTE, ESPONJA, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 23/09/2016 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 23/09/2016 | 500.00 | 00099282208400 | ANADY LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREWSPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POMPEIA, EM VIRTUDE DE O PREDIO DO MUNICÍPIO ESTA EM REFORMA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 23/09/2016 | 2500.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, FLANELA, DESINFETANTE, ESPONJA, DETERGENTE, ÁLCOOL, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 23/09/2016 | 520.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS ALVES (CACHOEIRA DE BAIXO) ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 23/09/2016 | 730.00 | 00008945385436 | RAIMUNDO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES(CACHOEIRA DE BAIXO), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 23/09/2016 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 23/09/2016 | 420.00 | 00027988187880 | JARISMAR TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES (CACHOEIRA DE CIMA), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 23/09/2016 | 2500.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E ROLAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 23/09/2016 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002768 | 23/09/2016 | 2200.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0002793 | 23/09/2016 | 2500.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 23/09/2016 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002772 | 23/09/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO COMO DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016. MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002774 | 23/09/2016 | 2000.00 | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002777 | 23/09/2016 | 2100.00 | 00079590020100 | ALESSANDRA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 23/09/2016 | 350.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 23/09/2016 | 880.00 | 00001711079421 | RAI FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 23/09/2016 | 500.00 | 00016125754472 | FRANCISCA DE LOURDES MOREIRA N0BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0002789 | 23/09/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002790 | 23/09/2016 | 2570.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002791 | 23/09/2016 | 2100.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAME E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PÚBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 23/09/2016 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002799 | 23/09/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0002776 | 23/09/2016 | 2600.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADES DA ZONA RURAL, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIOS PINHÃO, SÃO DIOGO, BOMFIM, CAIÇARA E CAMPO ALEGRE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 23/09/2016 | 630.00 | 00070567102475 | GEOVANA PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE BOLOS COMEMORATIVO, DESTINADOS A FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 23/09/2016 | 2000.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGF-5550 POR MOTIVO DE PROBLEMA MECÂNICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 23/09/2016 | 500.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0002798 | 23/09/2016 | 1750.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERCURSO: DOS SÍTIOS VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO E POMPEIA, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 23/09/2016 | 1150.00 | 00008850205457 | JOSE CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS NOEL ALVES DE OLIVEIRA EM CACHOEIRA DOS ALVES E DA ESCOLA JOÃO ALVES DE SOUSA NO SÍTIO SÃO DIOGO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0002803 | 23/09/2016 | 1750.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO E CAMPO ALEGRE, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0002804 | 26/09/2016 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 26/09/2016 | 3741.50 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, SENDO, REATOR, LAMPADAS, CABO FLEX, E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 26/09/2016 | 260.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO DESTERRO DUARTE ROQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 26/09/2016 | 340.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 26/09/2016 | 235.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, SENDO UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 26/09/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/09/2016 | 400.00 | 00001813393400 | ANDRESSA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 45.790-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 27/09/2016 | 60.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 28/09/2016 | 1200.00 | 00098284371472 | JOAO ABRANTES DE SA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A JOAO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/09/2016 | 5862.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/09/2016 | 184.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(QUALIFAR), LOTAÇÃO 107. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/09/2016 | 2555.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(ACS), LOTAÇÕES 23, 73 E 74. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/09/2016 | 1575.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(NASF), LOTAÇÃO 106. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/09/2016 | 1542.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAUDE BUCAL), LOTAÇÕES 24 E 70. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/09/2016 | 4799.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21, 22 E 100. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/09/2016 | 6053.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PFS), LOTAÇÕES 25 E 69. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/09/2016 | 5196.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTAÇÕES 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/09/2016 | 0.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/09/2016 | 1807.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/09/2016 | 9282.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CONSIGNADO EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, LOTAÇÕES 1,2, 4, 6, 7, 8 E 48, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, DESTE MUNICÍPIO. EM PROL DO INSS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/09/2016 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/09/2016 | 60.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/09/2016 | 842.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÕES 71, 101 E 102. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/09/2016 | 2608.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÕES 31, 32, 33 E 62. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 30/09/2016 | 51.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 30/09/2016 | 1883.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/09/2016 | 20239.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 10, 11 E 16. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/09/2016 | 5628.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 82, 83, 86, 87 E 99. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/09/2016 | 3818.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES 15, 72 E 93. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/09/2016 | 5789.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 12 E 13. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/09/2016 | 4414.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES 81, 90, 88 E 91. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/09/2016 | 3270.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 84 E 85. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/09/2016 | 1532.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), LOTAÇÃO 94. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/09/2016 | 709.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/09/2016 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/09/2016 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/09/2016 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002854 | 03/10/2016 | 2500.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 03/10/2016 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002849 | 03/10/2016 | 336.28 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0002852 | 03/10/2016 | 62.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547 - 1076, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 03/10/2016 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002859 | 03/10/2016 | 860.50 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0002850 | 03/10/2016 | 1800.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 03/10/2016 | 902.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 03/10/2016 | 704.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/10/2016 | 4004.80 | 00019112360406 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº00037002720128150371 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 42.410-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 03/10/2016 | 1050.00 | 00000823807401 | WELLIGTON FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A PATOS/PB E OUTRA À CAMPINA GRANDE/PB, VICE VERSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 03/10/2016 | 235.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, SENDO UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE EDNELZA SOARES GADELHA DE SÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 03/10/2016 | 495.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 03/10/2016 | 700.00 | 00056770715449 | DR. ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 04/10/2016 | 1000.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 04/10/2016 | 330.00 | 00086643460468 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 04/10/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/10/2016 | 3800.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 255/75 R15 FORTERA COMFORTRED 109-107R SC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPÍO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 04/10/2016 | 4000.00 | 11124809000141 | ELECTRA SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MUNCK PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002862 | 04/10/2016 | 475.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002868 | 04/10/2016 | 535.80 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002869 | 04/10/2016 | 380.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 04/10/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/10/2016 | 5200.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1000X R20 PLGB GOOD YEAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/10/2016 | 5340.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75R17,5 GOOD YEAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/10/2016 | 400.00 | 00070847022455 | LAIZA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 05/10/2016 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL00009/2013. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 05/10/2016 | 10500.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 255/75 R15 FORTERA COMFORTRED 109-107R SC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBÃO, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPÍO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 05/10/2016 | 11170.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO, SENDO: BLOCOS DE RECEITUARIOS MÉDICO, FICHAS DE AVEIANM, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BLOCOS DIVERSOS, ENVELOPES PRONTUÁRIOS, CARIMBOS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDOS PROGRAMAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 05/10/2016 | 17.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 05/10/2016 | 952.04 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN 400G. E LEITE NAN SUPREME 1, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 06/10/2016 | 45.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0002879 | 06/10/2016 | 83.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 06/10/2016 | 450.00 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 06/10/2016 | 1766.70 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA, SENDO, CAIBROS E RIPAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0002880 | 06/10/2016 | 97.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547-1000, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 06/10/2016 | 2.77 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO Nº 3547-1000, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0002884 | 06/10/2016 | 74.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0002885 | 06/10/2016 | 73.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A CASA DA FAMÍLIA -PAIF, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 07/10/2016 | 2000.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA ORIENTAÇÕES NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DEVIDO ALTERNANCIA DE RESPONSÁVEIS E NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 07/10/2016 | 39.75 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 07/10/2016 | 169.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PROG., CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 07/10/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 10/10/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/10/2016 | 1.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/10/2016 | 2260.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/10/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO (PARC53) DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/10/2016 | 9747.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PEDIDO 1511687), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0002895 | 10/10/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS SRP 36,37 E 38/2016., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/10/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 11/10/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 13/10/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 13/10/2016 | 33.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 13/10/2016 | 201.74 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PROG., CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/10/2016 | 0.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 16.610-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 14/10/2016 | 1050.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇAO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322016 | 0002902 | 14/10/2016 | 6016.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO: COMPRESSA DE GAZE, ÁLCOOL, ESPÁTULAS, LUVAS, AGULHA HIPODERMICA, ALGODÃO E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 14/10/2016 | 480.00 | 00004460376482 | EVANILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS DE CARROS E MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADA DURANTE FINAL DE SEMANA. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322016 | 0002906 | 14/10/2016 | 16508.47 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO: CATGUT CROMADO, EQUIPO, ESPARADRAPO, SCALP, SERINGAS, SONDAS E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 0002907 | 14/10/2016 | 5006.98 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SENDO: AGULHA GENGIVAL, CABO PARA BISTURI, FIXADOR KODAK, FIO NYLON, LUVAS, MASCARAS E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 14/10/2016 | 1634.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 14/10/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 14/10/2016 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DO PPA-SISTEMA PARA PLANO PLURIANUAL DE 2014, 2015, 2016 E 2017, ORÇAMENTOS E RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS DE 2017 PARA SETOR PÚBLICO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 14/10/2016 | 1266.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 14/10/2016 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 14/10/2016 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002914 | 17/10/2016 | 299.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002921 | 17/10/2016 | 16.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002936 | 17/10/2016 | 127.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 17/10/2016 | 415.00 | 00014028155819 | FRANCIMAR ARCENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE JOSÉ ANACLETO DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE DE UMBURANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002924 | 17/10/2016 | 3304.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002928 | 17/10/2016 | 634.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 17/10/2016 | 320.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE HENRIQUE ALVES, NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002916 | 17/10/2016 | 5522.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, SENDO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIO, POSTOS TELEFÔNICOS, BIBLIOTECA E ETC., DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 17/10/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 17/10/2016 | 2000.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO, DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 17/10/2016 | 2500.00 | 22602975000122 | AMBVIDA TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE UM PACIENTE EM UTI MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 17/10/2016 | 7900.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002933 | 17/10/2016 | 17.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 17/10/2016 | 1850.00 | 00003089236427 | GIRLY ABRANTES ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, SOLDA, PINTURA DE PORTAS E JANELAS DE FERRO EM ALGUNS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 17/10/2016 | 650.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002940 | 17/10/2016 | 1676.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE, ACADEMIA DE SAÚDE E ETC., DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002942 | 17/10/2016 | 315.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE(PSF)., DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 17/10/2016 | 900.00 | 00018037353842 | GENTIL GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERARIO BRAÇAL PARA LIMPEZA GALHOS DE ARVORES DAS RUAS APÓS TER SIDO FEITA A POLDAÇÃO. PARA GARANTIR A A LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 17/10/2016 | 620.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO EM SEU VEÍCULO CAÇAMBA NO PERÍODO EM QUE OS VEÍCULOS DA PREFEITURA ESTAVAM EM CONSERTO. NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 17/10/2016 | 520.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS ALVES (CACHOEIRA DE BAIXO) ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 17/10/2016 | 1300.00 | 00001713182424 | FRANCISCO JUNIOR PAULO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NO APOIO A SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A RETRO ESCAVADEIRA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 17/10/2016 | 500.00 | 00099256959453 | RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES (RUA DAS AREIAS), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 17/10/2016 | 830.00 | 00010788456466 | FRANCISCO JOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERARIO NA POLDAÇÃO DE DIVERSAS ÁRVORES, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0002929 | 17/10/2016 | 1935.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 17/10/2016 | 880.00 | 00026097360886 | JOSENETO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, E MOTORES DE TODOS OS POÇOS QUE ABASTECEM TODA REGIÃO DO MUNÍCPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 17/10/2016 | 1500.00 | 00042507456434 | JOSE MOREIRA DE SENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA OS OPERÁRIOS DAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DASESTRADAS DOS SÍTIOS ARARA, POMPEIA E BARRO VERMELHO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 17/10/2016 | 880.00 | 00010262869489 | RUANDDSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NO OLHO D'ÁGUA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 17/10/2016 | 400.00 | 00012297996489 | CICERO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES (CARRETÃO DOS GADELHAS), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 17/10/2016 | 880.00 | 00003286546470 | FRANCISCO DAS CHAGAS CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 17/10/2016 | 880.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES E CARRETÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 18/10/2016 | 2500.00 | 00009641493469 | JOSE ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 18/10/2016 | 1400.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002952 | 18/10/2016 | 1100.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112016 | 0002953 | 18/10/2016 | 5000.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A SERVIÇOS REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO E COBERTURA, NA CIDADE DE VIEIRÓPOLIS/PB. REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0002959 | 18/10/2016 | 2500.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 18/10/2016 | 5000.00 | 24373228000195 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSSORAMENTO A COMISSÃO DE TRANSIÇÃO ADMINISTRATIVA COM ELEBORAÇÃO DE RELATÓRIOS, REGISTROS DE DOCUMENTOS E ASSISTENCIA DIRETA NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO À 20 DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002945 | 18/10/2016 | 2100.00 | 00079590020100 | ALESSANDRA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 18/10/2016 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002956 | 18/10/2016 | 2000.00 | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 18/10/2016 | 500.00 | 00008462918430 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECONDICIONAMENTO DE IMPRESSORA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0002944 | 18/10/2016 | 1750.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERCURSO: DOS SÍTIOS VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO E POMPEIA, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0002946 | 18/10/2016 | 1750.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO E CAMPO ALEGRE, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 18/10/2016 | 650.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE VIEIRÓPOLIS SÍTIO RIACHO À SOUSA/PB, PRESTADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002949 | 18/10/2016 | 458.06 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002951 | 18/10/2016 | 860.50 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002954 | 18/10/2016 | 516.80 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0002962 | 18/10/2016 | 2600.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADES DA ZONA RURAL, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIOS PINHÃO, SÃO DIOGO, BOMFIM, CAIÇARA E CAMPO ALEGRE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 18/10/2016 | 400.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002948 | 18/10/2016 | 2500.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/10/2016 | 138.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/10/2016 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/10/2016 | 791.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/10/2016 | 1280.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 ASSURANCE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPÍO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 20/10/2016 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/10/2016 | 1700.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPÍO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 20/10/2016 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 20/10/2016 | 1040.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, MORADOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 20/10/2016 | 500.00 | 00099282208400 | ANADY LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREWSPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POMPEIA, EM VIRTUDE DE O PREDIO DO MUNICÍPIO ESTA EM REFORMA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/10/2016 | 1160.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 GOOD YEAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIATS UNO, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 20/10/2016 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002986 | 20/10/2016 | 5121.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: BANNERS, ADESIVOS, CRACHÁS, PLACAS INDICATIVAS DE PVC, PLACAS DE FERRO E ETC.,, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇAO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 20/10/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.081-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 20/10/2016 | 500.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002984 | 20/10/2016 | 2520.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: PLACAS COM IMPRESSÃO DIGITAL E ADESIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 20/10/2016 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 20/10/2016 | 500.00 | 00016125754472 | FRANCISCA DE LOURDES MOREIRA N0BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002969 | 20/10/2016 | 2100.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAME E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PÚBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002970 | 20/10/2016 | 1520.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: PORTAIS E PLACAS EM LONA E METALON COM GRAMATURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002976 | 20/10/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 20/10/2016 | 350.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0002982 | 20/10/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002973 | 20/10/2016 | 3050.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: CARTAZES, ADESIVOS, CRACHÁS, PLACAS IMPRESSÃO DIGITAL E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 20/10/2016 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO(SCFV), NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 20/10/2016 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/10/2016 | 1153.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - LOTAÇÃO 102, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 21/10/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 45.818-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/10/2016 | 4400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/10/2016 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/10/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD/SUAS CONTRATADO - LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/10/2016 | 3380.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/10/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/10/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/10/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/10/2016 | 5300.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/10/2016 | 6943.23 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/10/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, LOTAÇÃO 48, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/10/2016 | 1930.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/10/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/10/2016 | 7920.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADOS - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/10/2016 | 2804.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/10/2016 | 3648.58 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/10/2016 | 6284.43 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/10/2016 | 3333.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/10/2016 | 7297.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/10/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/10/2016 | 5154.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/10/2016 | 18811.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIOS - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/10/2016 | 9851.17 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/10/2016 | 10033.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/10/2016 | 13552.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/10/2016 | 88594.47 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/10/2016 | 11792.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/10/2016 | 2904.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/10/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/10/2016 | 10530.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO -EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/10/2016 | 5280.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/10/2016 | 1936.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO - ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/10/2016 | 9126.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/10/2016 | 16026.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/10/2016 | 10741.18 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/10/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/10/2016 | 4719.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/10/2016 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/10/2016 | 7500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- NASF -, LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/10/2016 | 7867.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/10/2016 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/10/2016 | 11549.15 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/10/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - QUALIFAR- CONT., LOTAÇÃO 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/10/2016 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 23, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/10/2016 | 6288.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/10/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/10/2016 | 22536.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/10/2016 | 7109.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/10/2016 | 11176.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/10/2016 | 6900.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/10/2016 | 3723.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/10/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 31, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/10/2016 | 3323.23 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/10/2016 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/10/2016 | 8546.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/10/2016 | 4260.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/10/2016 | 61.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003054 | 24/10/2016 | 4031.68 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003050 | 24/10/2016 | 11531.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, MOTO, PÁ CARREGADEIRA, RETRO ESCAVADEIRA E CAÇAMBA FORD, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003061 | 24/10/2016 | 2357.91 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR VALTRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 24/10/2016 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003049 | 24/10/2016 | 1731.89 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, PALIO. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003051 | 24/10/2016 | 2544.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DOS POSTO SE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 24/10/2016 | 250.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 24/10/2016 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UM) RX DO TORAX PA, EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003064 | 24/10/2016 | 9366.85 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, MOTOS, FIATS E AMBULÂNCIAS. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003066 | 24/10/2016 | 2755.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DOS POSTO SE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003045 | 24/10/2016 | 5781.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FEIJÃO, MILHO MUNGUZA, FARINHA LACTEA, MACARRÃO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, FARINHA, LEITE EM PÓ, BISCOITO, DOCE E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003053 | 24/10/2016 | 4573.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FEIJÃO, FARINHA LACTEA, MACARRÃO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, FARINHA, LEITE EM PÓ, BISCOITO, DOCE E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003057 | 24/10/2016 | 1645.77 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FEIJÃO, PÃO DE SANDUICHE, FARINHA LACTEA, MACARRÃO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, FARINHA, LEITE EM PÓ, BISCOITO, DOCE E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003067 | 24/10/2016 | 15475.04 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003068 | 24/10/2016 | 7064.51 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003046 | 24/10/2016 | 4700.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0003052 | 24/10/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO COMO DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016. MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003056 | 24/10/2016 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003063 | 24/10/2016 | 1621.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003047 | 24/10/2016 | 3206.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FEIJÃO, MACARRÃO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO PAIF, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003058 | 24/10/2016 | 1994.94 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, FIAT UNO, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003059 | 24/10/2016 | 2793.67 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃO, FEIJÃO, MACARRÃO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 24/10/2016 | 150.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS GRANDE, PARA HOMENAGEAR MORADOR DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, POR OCASIÃO DE SEU FACELIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0003071 | 25/10/2016 | 46.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 25/10/2016 | 335.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, SENDO UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE VANDERLEIDE BATISTA QUEIROGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 25/10/2016 | 335.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, SENDO UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 25/10/2016 | 510.00 | 00004540780484 | FRANCISCO ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTRECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE UMBURANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 25/10/2016 | 1500.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE MURADA PARA O ESTÁDIO DE FUTEBOL, E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE A PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE E DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DA EDILIDADE LOCALIZADOS NA CAIÇARA DOS GABRIEIS, RIACHO DE BOMFIM, PARA IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0003072 | 25/10/2016 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 26/10/2016 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 26/10/2016 | 4.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PROG., CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 28/10/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/10/2016 | 9607.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES 12, 13, 15, 72 E 93. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/10/2016 | 1532.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), LOTAÇÃO 94. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/10/2016 | 7592.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES 81, 84, 85, 90, 88 E 91. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 28/10/2016 | 441.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GLP EM BOTIJÕES DE13KG, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/10/2016 | 5628.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 82, 83, 86, 87 E 99. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 28/10/2016 | 1125.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) GLP EM BOTIJÕES DE13KG, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/10/2016 | 20259.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 10, 11 E 16. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/10/2016 | 2199.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/10/2016 | 9800.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CONSIGNADO EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, LOTAÇÕES 1,2, 4, 6, 7, 8 E 48, NO MES DE OUTBRO DE 2016, DESTE MUNICÍPIO. EM PROL DO INSS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/10/2016 | 4455.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/10/2016 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/10/2016 | 2681.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÕES 31, 32, 33 E 62. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/10/2016 | 663.26 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÕES 71, 101 E 102. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003089 | 28/10/2016 | 4320.12 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CAÇAMBA DE LIXO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/10/2016 | 5196.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTAÇÕES 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/10/2016 | 551.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL) LOTAÇÃO 70. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/10/2016 | 5698.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/10/2016 | 991.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL) LOTAÇÃO 24. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/10/2016 | 2555.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(A.C.S) LOTAÇÕES 23, 73 E 74. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/10/2016 | 6053.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF) LOTAÇÕES 25 E 69. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/10/2016 | 1575.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(NASF) LOTAÇÃO 106. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/10/2016 | 4984.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21, 22 E 100. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/10/2016 | 184.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(QUALIFAR) LOTAÇÃO 107. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/10/2016 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/10/2016 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/10/2016 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 28/10/2016 | 709.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 31/10/2016 | 5000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/10/2016 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0003111 | 01/11/2016 | 5000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0003117 | 01/11/2016 | 4000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0003125 | 01/11/2016 | 4000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003110 | 01/11/2016 | 1749.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 01/11/2016 | 270.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA E UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 01/11/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 01/11/2016 | 200.00 | 00086643460468 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/11/2016 | 520.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERÁRIO, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003126 | 01/11/2016 | 1225.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0003122 | 01/11/2016 | 62.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547 - 1076, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0003114 | 01/11/2016 | 1800.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 01/11/2016 | 1590.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO, DESTINADAS A IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0003120 | 01/11/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 45.798-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 45.818-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/11/2016 | 200.00 | 00003286454435 | FRANCISCA EXPEDITA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/11/2016 | 400.00 | 00002629541410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/11/2016 | 116.00 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 03/11/2016 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 04/11/2016 | 2149.67 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003134 | 04/11/2016 | 336.27 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003135 | 04/11/2016 | 573.90 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003136 | 04/11/2016 | 473.10 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRÉ ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003137 | 04/11/2016 | 892.50 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 04/11/2016 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, NO PACIENTE YURE ANDRADE SARMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/11/2016 | 400.00 | 00006951042411 | JUCILEIDE TEODOSIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 07/11/2016 | 400.00 | 00003525689411 | FRANCISCA ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003153 | 07/11/2016 | 2138.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, FIAT UNO, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003139 | 07/11/2016 | 3312.82 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, FIATS (PSF). PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003141 | 07/11/2016 | 2083.89 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, PALIO. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003148 | 07/11/2016 | 9326.46 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, MOTOS, MOBY, FIAT E AMBULÂNCIAS. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAISEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 07/11/2016 | 5400.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003140 | 07/11/2016 | 704.48 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, MOTO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 07/11/2016 | 1600.00 | 00042507456434 | JOSE MOREIRA DE SENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA OS OPERÁRIOS DAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DASESTRADAS DOS SÍTIOS ARARAS, BOMFIM E PINHÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003146 | 07/11/2016 | 25274.42 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, CAÇAMBA PAC 2, PÁ CARREGADEIRA, RETRO, PATROL, CAÇAMBA FORDE E TRATOR VALTRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003138 | 07/11/2016 | 4099.81 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003145 | 07/11/2016 | 663.10 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003147 | 07/11/2016 | 23140.54 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003154 | 07/11/2016 | 570.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRÉ ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003155 | 07/11/2016 | 682.10 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0003142 | 07/11/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 07/11/2016 | 69.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003149 | 07/11/2016 | 2388.78 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 07/11/2016 | 283.36 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PRG, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003158 | 08/11/2016 | 5153.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: QUEROSENE, ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, ESPONJA, VASSOURA, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DE DIVERSOS ORGÃO PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003165 | 08/11/2016 | 8997.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 08/11/2016 | 473.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 08/11/2016 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003163 | 08/11/2016 | 3847.09 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FEIJÃO, PÃO DE SANDUICHE, FARINHA LACTEA, MACARRÃO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, FARINHA, LEITE EM PÓ, BISCOITO, DOCE E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRÉ ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003166 | 08/11/2016 | 7932.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FEIJÃO, PÃO DE SANDUICHE, FARINHA LACTEA, MACARRÃO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, FARINHA, LEITE EM PÓ, BISCOITO, DOCE E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003174 | 08/11/2016 | 6721.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, MUCILON, FEIJÃO, PÃO DE SANDUICHE, FARINHA LACTEA, MACARRÃO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, FARINHA, LEITE EM PÓ, BISCOITO, DOCE E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUESERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 08/11/2016 | 3421.68 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 08/11/2016 | 1199.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003161 | 08/11/2016 | 8997.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DOS POSTOS DE SÁUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 08/11/2016 | 950.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003169 | 08/11/2016 | 5220.79 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 08/11/2016 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003160 | 08/11/2016 | 5854.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: FEIJÃO, MACARRÃO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003168 | 08/11/2016 | 2892.86 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, POLIDOR, VASSOURA, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE SÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES DE AÇÃO E ASSINTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 08/11/2016 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003171 | 08/11/2016 | 5346.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃO, FEIJÃO, MACARRÃO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO PAIF, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003172 | 08/11/2016 | 2309.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, POLIDOR, VASSOURA, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE SÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES DE AÇÃO E ASSINTENCIA SOCIAL, PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0003178 | 09/11/2016 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A CASA DA FAMÍLIA -PAIF, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0003186 | 09/11/2016 | 80.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 09/11/2016 | 45.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0003193 | 09/11/2016 | 88.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 09/11/2016 | 880.00 | 00010262869489 | RUANDDSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NO OLHO D'ÁGUA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 09/11/2016 | 880.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES E CARRETÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 09/11/2016 | 1300.00 | 00001713182424 | FRANCISCO JUNIOR PAULO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NO APOIO A SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A RETRO ESCAVADEIRA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 09/11/2016 | 800.00 | 00010788456466 | FRANCISCO JOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERARIO NA POLDAÇÃO DE DIVERSAS ÁRVORES, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 09/11/2016 | 880.00 | 00026097360886 | JOSENETO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, E MOTORES DE TODOS OS POÇOS QUE ABASTECEM TODA REGIÃO DO MUNÍCPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 09/11/2016 | 800.00 | 00018037353842 | GENTIL GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERARIO BRAÇAL PARA LIMPEZA GALHOS DE ARVORES DAS RUAS APÓS TER SIDO FEITA A POLDAÇÃO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, PARA GARANTIR A A LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 09/11/2016 | 880.00 | 00003286546470 | FRANCISCO DAS CHAGAS CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 09/11/2016 | 880.00 | 00006054814400 | MUCIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NO APOIO A SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 09/11/2016 | 1000.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 09/11/2016 | 216.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 09/11/2016 | 59.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003183 | 09/11/2016 | 1323.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS MOURA 100 HE, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 09/11/2016 | 2000.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGF-5550 POR MOTIVO DE PROBLEMA MECÂNICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003194 | 09/11/2016 | 900.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO EM VEÍCULOS ÔNIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MINICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE NUCLEOS DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 09/11/2016 | 820.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0003179 | 09/11/2016 | 111.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547-1000, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 09/11/2016 | 880.00 | 00001711079421 | RAI FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003198 | 10/11/2016 | 180.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 2790, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 10/11/2016 | 43.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 10/11/2016 | 2000.00 | 00008929099432 | MARIA WELLITA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E REVISÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA TRANSIÇÃO ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 10/11/2016 | 5500.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDDADE DE CACHOEIRA, LEVANTAMENTO DE UMA AREA PARA PROJETO DE UM CAMPO DEFUTEBOL., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 10/11/2016 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL00009/2013. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/11/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO (PARC53) DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/11/2016 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 10/11/2016 | 6000.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPOSIÇÃO DE DOCUMENTOS FINANCEIROS DO EXERCÍCIO DE 2016 ATÉ 30 DE SETEMBRO, TENDO POR BASE O ATENDIMENTO AS NORMAS DE RESPONSABILIDADE FISCAL PARA SUPRIR AOS INTRESSES DA TRANSIÇÃO ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/11/2016 | 7221.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/11/2016 | 9062.99 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GPS EM ANEXO. (EMPENHO COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/11/2016 | 9845.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PEDIDO 1511687), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 11/11/2016 | 2627.44 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA, SENDO, CAIBROS E RIPAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 11/11/2016 | 802.90 | 13748861000102 | AURINEIDE MORAIS DE OLIVEIRA CASIMIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA, SENDO, MADEIRA SERRADA VIGA NA ESPECIE BARROTE, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 11/11/2016 | 3504.70 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, SENDO, REATOR, LAMPADAS, CABO FLEX, E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 11/11/2016 | 900.00 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO, LATÃO 18L ACR, SUPERCAL HIDRACOR, ADESIVO PVA, TUBO E CIMENTO COLA., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS ONDE SÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 11/11/2016 | 850.00 | 00008239321410 | HELLYGENES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO " FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO " DESTINADO AS TURMAS DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ELABORADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, ETAPA CONTINUADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 11/11/2016 | 850.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO " FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO" , DESTINADO AS TURMAS DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ELABORADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 11/11/2016 | 650.00 | 00007885004490 | EDJAMIRA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO " FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO " DESTINADO AS TURMAS DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ELABORADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, ETAPA CONTINUADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 11/11/2016 | 850.00 | 00000872863433 | ELAINE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO " FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO " DESTINADO AS TURMAS DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ELABORADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, ETAPA CONTINUADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 14/11/2016 | 320.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE HENRIQUE ALVES, NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 14/11/2016 | 415.00 | 00014028155819 | FRANCIMAR ARCENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE JOSÉ ANACLETO DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE DE UMBURANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 14/11/2016 | 4.77 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 14/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 14/11/2016 | 98.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PRG, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 14/11/2016 | 830.00 | 00094292779449 | RONALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM EM SEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, PARA DIVULGAÇÃO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DA PROGRAMAÇÃO DAS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 14/11/2016 | 1800.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DE CONCERTO DE DESCARGA, REDE DE ESGOTO E FORRO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 14/11/2016 | 2000.00 | 00007914298492 | PATRICIO SOUTO FURTADO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRES) VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 14/11/2016 | 420.00 | 00019218367846 | ANTONIO JOAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, NOS FINAIS DE SEMANA TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO JUNTO A CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/RN, EM SEIS OPORTUNIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 16/11/2016 | 880.00 | 00007814656486 | ADAO MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS 2016, SENDO ESTE, COM ARBITRAGEM, MARCAÇÃO DE JOGOS, CONTATO COM AS EQUIPES E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0003232 | 16/11/2016 | 302.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0003244 | 16/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0003250 | 16/11/2016 | 112.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SCFV(PETI), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 16/11/2016 | 1050.00 | 00027119158830 | JOSE HILTON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A CAMPINA GRANDE/PB, VICE VERSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252016 | 0003233 | 16/11/2016 | 1578.69 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SENDO, PASTAS, ARQUIVO MORTO, CLASSIFICADOR DUPLO, APONTADOR, GRAMPEADOR, CANETAS, CORRETIVO, RESMA DE PAPEL E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0003234 | 16/11/2016 | 1627.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE, ACADEMIA DE SAÚDE E ETC., DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0003243 | 16/11/2016 | 354.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0003246 | 16/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIS ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0003231 | 16/11/2016 | 1989.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0003226 | 16/11/2016 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0003228 | 16/11/2016 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0003229 | 16/11/2016 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0003236 | 16/11/2016 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 16/11/2016 | 3786.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/11/2016 | 3174.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/11/2016 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA /PB, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, PARA RESOLVER PENDENCIAS A RESPEITO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 16/11/2016 | 34.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/11/2016 | 300.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA /PB, COMO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, PARA RESOLVER PENDENCIAS A RESPEITO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/11/2016 | 400.00 | 00006587945406 | JOELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA /PB, COMO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, PARA RESOLVER PENDENCIAS A RESPEITO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0003238 | 16/11/2016 | 5607.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, SENDO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIO, POSTOS TELEFÔNICOS, BIBLIOTECA E ETC., DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 16/11/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 16/11/2016 | 500.00 | 00008462918430 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECONDICIONAMENTO DE IMPRESSORA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003225 | 16/11/2016 | 3421.67 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, SENDO, ANOTE E COLE, BALÕES, BORRACHAS, LÁPIS, CARTOLINAS, PINCÉIS E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0003239 | 16/11/2016 | 3379.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0003245 | 16/11/2016 | 2053.13 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, SENDO, ALFINETE, TINTA GUACHE, BLOCOS DE ISOPOR, BORRACHAS, CADERNOS, CARTOLINAS, PINCÉIS E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0003248 | 16/11/2016 | 628.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA AS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 17/11/2016 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 17/11/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 18/11/2016 | 8.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0003254 | 18/11/2016 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072015 | 0003262 | 18/11/2016 | 12000.00 | 04751944000151 | FUNDACAO VALE DO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO (ULTIMA PARCELA) DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO CONTEMPLANDO OS SEGUINTES ITENS: ELABORAÇÃO DE EDITAIS, INSCRIÇÕES, ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003258 | 18/11/2016 | 1105.73 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E EXPEDIENTE, SENDO, APONTADOR, BALÕES, RESMA DE PAPEL, CARTOLINA, COLA, EVA, GLITER, TINTAS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/11/2016 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 18/11/2016 | 5000.00 | 00041763566854 | TIAGO GUEDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM POÇOS PERFURADOS E INSTALADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 18/11/2016 | 4200.00 | 00007637924467 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL PARA A REALIZAÇÃO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 18/11/2016 | 7504.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, SENDO: CLOREXIDINA 0,2% 1L, COLETOR, LUVA CIRURGICA, MASCARAS, SERINGA E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 18/11/2016 | 765.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA VEÍCULO FIAT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322016 | 0003263 | 18/11/2016 | 31104.78 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO: ABAIXADOR DE LINGUA, ALCOOL ACETÍLICO, ATADURA DE CREPOM, ALGODÃO, COLETROR, COMPRESSA DE GAZE, LUVAS, EQUIPO, ATADURA E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003257 | 18/11/2016 | 1593.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E EXPEDIENTE, SENDO, APONTADOR, BALÕES, RESMA DE PAPEL, CARTOLINA, COLA, EVA, GLITER, TINTAS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 21/11/2016 | 4200.00 | 00008618888478 | HELIO CEZAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERÁRIO BRAÇAL PARA A REALIZAÇÃO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 21/11/2016 | 4200.00 | 00070936093412 | ANTONIO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL PARA A REALIZAÇÃO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM A ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 21/11/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0003266 | 21/11/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 21/11/2016 | 735.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GLP EM BOTIJÕES DE13KG, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 22/11/2016 | 2400.00 | 09153443000197 | TGU TORNEARIA GALEGO DA USINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPA DO EIXO DO ONIBUS, PLACA NPU - 2303, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 22/11/2016 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 22/11/2016 | 1995.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 22/11/2016 | 7800.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 22/11/2016 | 750.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, MORADOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322016 | 0003274 | 22/11/2016 | 9744.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO: AGUA PARA INJEÇÃO, ALCOOL ACETÍLICO, SERINGAS, MASCARAS E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/11/2016 | 497.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA QFX - 2097, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 23/11/2016 | 1300.00 | 00001713182424 | FRANCISCO JUNIOR PAULO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NO APOIO A SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A RETRO ESCAVADEIRA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 23/11/2016 | 420.00 | 00027988187880 | JARISMAR TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES (CACHOEIRA DE CIMA), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 23/11/2016 | 500.00 | 00099256959453 | RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES (RUA DAS AREIAS), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 23/11/2016 | 4200.00 | 00001979572429 | EUZEBIO HELENO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL PARA A REALIZAÇÃO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 23/11/2016 | 520.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS ALVES (CACHOEIRA DE BAIXO) ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003275 | 23/11/2016 | 1100.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112016 | 0003281 | 23/11/2016 | 2500.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A SERVIÇOS REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO E COBERTURA, NA CIDADE DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0003288 | 23/11/2016 | 2500.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 23/11/2016 | 5491.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. DÉBITO NA CONTA Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003279 | 23/11/2016 | 2100.00 | 00079590020100 | ALESSANDRA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003282 | 23/11/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0003286 | 23/11/2016 | 2000.00 | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 23/11/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003290 | 23/11/2016 | 2100.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAME E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PÚBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0003277 | 23/11/2016 | 2600.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADES DA ZONA RURAL, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIOS PINHÃO, SÃO DIOGO, BOMFIM, CAIÇARA E CAMPO ALEGRE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 23/11/2016 | 4200.00 | 00007198174477 | JOSE CARLITO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RETIRADA DE NINHO DE PASSÁROS, MORCEGOS E CONTROLE DE INSETOS COM LANÇA CHAMAS EM TODOS OS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0003280 | 23/11/2016 | 1750.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO E CAMPO ALEGRE, NO TURNO DA MANHÃ, PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0003291 | 23/11/2016 | 1750.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERCURSO: DOS SÍTIOS VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO E POMPEIA, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0003293 | 23/11/2016 | 2500.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/11/2016 | 3380.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/11/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/11/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/11/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/11/2016 | 5300.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 24/11/2016 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - LOTAÇÃO 102, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 24/11/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD/SUAS CONTRATADO - LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/11/2016 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/11/2016 | 4400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 24/11/2016 | 2904.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 24/11/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 24/11/2016 | 3648.58 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 24/11/2016 | 11036.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/11/2016 | 7844.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/11/2016 | 2420.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO - ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/11/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/11/2016 | 91695.77 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 24/11/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/11/2016 | 5638.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/11/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/11/2016 | 10530.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO -EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/11/2016 | 7920.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADOS - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/11/2016 | 7297.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/11/2016 | 12276.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/11/2016 | 2804.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/11/2016 | 19691.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIOS - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/11/2016 | 6284.43 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/11/2016 | 13552.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/11/2016 | 5280.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 24/11/2016 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/11/2016 | 7000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/11/2016 | 1878.77 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 24/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/11/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, LOTAÇÃO 48, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/11/2016 | 4260.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/11/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 31, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/11/2016 | 3380.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/11/2016 | 3283.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/11/2016 | 8660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/11/2016 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/11/2016 | 6900.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/11/2016 | 7109.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/11/2016 | 9768.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/11/2016 | 4719.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/11/2016 | 11361.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/11/2016 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/11/2016 | 9126.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/11/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/11/2016 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 23, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/11/2016 | 7500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- NASF -, LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/11/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/11/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - QUALIFAR- CONT., LOTAÇÃO 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/11/2016 | 8605.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/11/2016 | 11951.84 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/11/2016 | 7488.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/11/2016 | 16855.79 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/11/2016 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/11/2016 | 22536.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402016 | 0003353 | 25/11/2016 | 11849.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 25/11/2016 | 998.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 25/11/2016 | 500.00 | 00099282208400 | ANADY LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREWSPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POMPEIA, EM VIRTUDE DE O PREDIO DO MUNICÍPIO ESTA EM REFORMA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 25/11/2016 | 600.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA VEÍCULO FIAT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 25/11/2016 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 25/11/2016 | 900.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DO SISTEMA, REPOSIÇÃO DE PEÇA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 25/11/2016 | 958.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA VEÍCULO FIAT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 25/11/2016 | 1000.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA VEÍCULO FIAT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 25/11/2016 | 235.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, SENDO UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE ALESSANDRA FERNANDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 25/11/2016 | 400.00 | 00012297996489 | CICERO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES (CARRETÃO DOS GADELHAS), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 25/11/2016 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 25/11/2016 | 510.00 | 00004540780484 | FRANCISCO ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTRECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE UMBURANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 25/11/2016 | 880.00 | 00003286546470 | FRANCISCO DAS CHAGAS CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 25/11/2016 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/11/2016 | 63.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003373 | 25/11/2016 | 673.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E EXPEDIENTE, SENDO, RESMA DE PAPEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0003381 | 25/11/2016 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 25/11/2016 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 25/11/2016 | 350.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003367 | 25/11/2016 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE NOVEMBO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0003369 | 25/11/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO COMO DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 25/11/2016 | 500.00 | 00016125754472 | FRANCISCA DE LOURDES MOREIRA N0BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 25/11/2016 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 25/11/2016 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 25/11/2016 | 500.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003363 | 25/11/2016 | 1074.49 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, SENDO, APAGADOR, PINCEL ATOMICO, BLOCOS DE ISOPOR, BORRACHAS, CADERNOS, CARTOLINAS, PINCÉIS E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL( PRE ESCOLA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003379 | 25/11/2016 | 1314.76 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, SENDO, ALMOFADA, APAGADOR, BALÕES, CORRETIVO LÍQUIDO, LÁPIS, CARTOLINAS, PINCÉIS E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 25/11/2016 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 25/11/2016 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO(SCFV), NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 25/11/2016 | 400.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/11/2016 | 400.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/11/2016 | 400.00 | 00001813393400 | ANDRESSA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/11/2016 | 300.00 | 00005363536463 | FRANCILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 268 DE DEZEMBRO DE 2009, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/11/2016 | 400.00 | 00009822084480 | LUIZA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 268 DE DEZEMBRO DE 2009, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/11/2016 | 400.00 | 00091116945487 | FRANCISCO ISRAEL ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/11/2016 | 400.00 | 00003525689411 | FRANCISCA ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/11/2016 | 300.00 | 00098284959453 | VALDENORA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 268 DE DEZEMBRO DE 2009, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 28/11/2016 | 2000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 28/11/2016 | 7000.00 | 00005250313400 | ECT EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESNPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD/F100 PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, POR MOTIVO DE EXCASSEZ DE ÁGUA, DECRETO DE Nº 487 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 29/11/2016 | 7.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.076-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 29/11/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 29/11/2016 | 9.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 30/11/2016 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/11/2016 | 5628.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 82, 83, 86, 87 E 89. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/11/2016 | 9607.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 12, 13, 15, 72 E 93. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/11/2016 | 7685.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 81, 84, 85, 90, 88 E 91. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/11/2016 | 1532.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), LOTAÇÃO 94. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/11/2016 | 20259.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 10, 11 E 16. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/11/2016 | 1575.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), LOTAÇÃO 106. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/11/2016 | 5110.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21, 22 E 100. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/11/2016 | 5659.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/11/2016 | 2555.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), LOTAÇÕES 23, 73 E 74. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/11/2016 | 1542.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÕES 24 E 70. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/11/2016 | 6053.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), LOTAÇÕES 25 E 69. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/11/2016 | 184.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), LOTAÇÃO 107. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/11/2016 | 4900.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTAÇÕES 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/11/2016 | 9700.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, LOTAÇÕES 01, 02, 04, 06, 07, 08 E 48. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/11/2016 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. DÉBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/11/2016 | 2612.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/11/2016 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/11/2016 | 657.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 71, 101 E 102. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/11/2016 | 2692.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 31, 32, 33 E 62. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/11/2016 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/11/2016 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/11/2016 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/11/2016 | 709.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 45.818-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 01/12/2016 | 5457.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010262869489 | RUANDDSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NO OLHO D'ÁGUA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00042507456434 | JOSE MOREIRA DE SENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA OS OPERÁRIOS DAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DASESTRADAS DOS SÍTIOS PINHÃO E SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES E CARRETÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 01/12/2016 | 1550.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA OS OPERÁRIOS DAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DASESTRADAS DOS SÍTIOS BAIXIO E UMBURANA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006054814400 | MUCIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NO APOIO A SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 01/12/2016 | 120.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DE CONCERTO DE DESCARGA, REDE DE ESGOTO E FORRO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 01/12/2016 | 9607.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DAS LOTAÇÕES 12, 13,15, 72 E 93 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 01/12/2016 | 1532.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/12/2016 | 20259.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DAS LOTAÇÕES 10, 11 E 16 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 01/12/2016 | 415.00 | 00014028155819 | FRANCIMAR ARCENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE JOSÉ ANACLETO DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE DE UMBURANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 01/12/2016 | 320.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE HENRIQUE ALVES, NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 01/12/2016 | 5628.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DAS LOTAÇÕES 82, 83, 86, 87 E 89 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/12/2016 | 7685.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DAS LOTAÇÕES 81, 84, 85, 88, 90 E 81 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0003442 | 01/12/2016 | 67.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547 - 1076, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0003423 | 01/12/2016 | 5.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521 - 2478 À COMUNIDADE DECACHOEIRA DOS ALVES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 01/12/2016 | 257.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLOGICA EM POÇO LOCALIZADO EM APODI/RN-OPERAÇÃO CARRO PIPA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 01/12/2016 | 3180.00 | 00003992597407 | MARIA CARLACI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 265 REFEIÇÕES EM JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA OS SECRETARIOS, ASSESSORES PÚBLICOS E CHEFES DE REPARTIÇÕES, PARTILHANDO O ENCERRAMENTO DA GESTÃO 2013/2016 PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE, TENDO COMO LUGAR A CRECHE MUNICIPAL, COM REALIZAÇÃO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/12/2016 | 34.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 01/12/2016 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 02/12/2016 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 02/12/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 02/12/2016 | 60.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 02/12/2016 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 02/12/2016 | 1813.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) GLP EM BOTIJÕES DE13KG, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 02/12/2016 | 1600.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 02/12/2016 | 600.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 02/12/2016 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003452 | 05/12/2016 | 913.90 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003453 | 05/12/2016 | 931.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003454 | 05/12/2016 | 1148.90 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003459 | 05/12/2016 | 472.20 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003461 | 05/12/2016 | 534.60 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003463 | 05/12/2016 | 855.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRÉ ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 05/12/2016 | 76.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 05/12/2016 | 377.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PROG, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 05/12/2016 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL00009/2013. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 05/12/2016 | 29.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA-MANUTENÇÃO DE CADASTRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 269-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 05/12/2016 | 17.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 05/12/2016 | 500.00 | 00008462918430 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECONDICIONAMENTO DE IMPRESSORA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 06/12/2016 | 2198.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 06/12/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003479 | 06/12/2016 | 2576.74 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 06/12/2016 | 9.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003464 | 06/12/2016 | 6957.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PÁ CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 06/12/2016 | 880.00 | 00002629541410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERÁRIO PARA LIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM POÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS ALVES, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003468 | 06/12/2016 | 6432.38 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA PAC II, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003470 | 06/12/2016 | 4811.38 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PATROL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 06/12/2016 | 7405.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003474 | 06/12/2016 | 6126.68 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003477 | 06/12/2016 | 5452.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA FORD, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003467 | 06/12/2016 | 4162.19 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003481 | 06/12/2016 | 2304.04 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/12/2016 | 500.00 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, SENDO, BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DE Nº 5.506-9, DOCUMETO 11.648.811.200.101. NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003465 | 06/12/2016 | 2433.65 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, FIAT UNO, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/12/2016 | 400.00 | 00070342485407 | MIRIAM FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/12/2016 | 400.00 | 00013147750817 | VALMIR JUVENAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003492 | 07/12/2016 | 7768.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO LANCHE QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SCFV, DESTEMUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003502 | 07/12/2016 | 7232.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO LANCHE QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA IGDBF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 07/12/2016 | 2000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPÓPLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003484 | 07/12/2016 | 6913.22 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, FIAT E AMBULÂNCIAS. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003488 | 07/12/2016 | 7013.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 07/12/2016 | 2000.00 | 00073812838400 | LAERCIO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FREIOS, RADIADORES E RODAS DIANTEIRAS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 07/12/2016 | 4500.00 | 00008803883401 | MARIA LUCIVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRES) VIAGENS EM SEU VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT DUCAT MINIBUS, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS JUNTOA REDE HOSPITALAR NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003496 | 07/12/2016 | 6703.93 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, FIATS (PSF). PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003498 | 07/12/2016 | 7988.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 07/12/2016 | 500.00 | 03117853000104 | MARCELO FORMIGA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 07/12/2016 | 7500.00 | 00004709512493 | JOSE ADEILDO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TAPA BURACO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 07/12/2016 | 7500.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TAPA BURACO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 07/12/2016 | 5000.00 | 00009641493469 | JOSE ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003485 | 07/12/2016 | 7754.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FEIJÃO, PÃO DE SANDUICHE, FARINHA LACTEA, MACARRÃO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, FARINHA, LEITE EM PÓ, BISCOITO, DOCE E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRÉ ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003494 | 07/12/2016 | 10516.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CREMOGEMA, FEIJÃO, PÃO DE SANDUICHE, FARINHA LACTEA, MACARRÃO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, FARINHA, LEITE EM PÓ, BISCOITO, DOCE E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 07/12/2016 | 8423.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 750X R16 GOOD YEAR PLGB, 02 (DOIS) PEUNS 275/80/R22,5 GOOD YEAR G68 E 04 (QUARTO) PNEUS 215/75R17,50 GOOD YEAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003499 | 07/12/2016 | 3050.19 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003500 | 07/12/2016 | 3448.95 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003501 | 07/12/2016 | 11727.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FEIJÃO, PÃO DE SANDUICHE, FARINHA LACTEA, MACARRÃO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, FARINHA, LEITE EM PÓ, BISCOITO, DOCE E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003503 | 07/12/2016 | 17026.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003504 | 07/12/2016 | 3277.87 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 07/12/2016 | 13.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003487 | 07/12/2016 | 9061.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003506 | 07/12/2016 | 10940.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 08/12/2016 | 48.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 08/12/2016 | 3280.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 08/12/2016 | 350.00 | 00007630204434 | FRANCISCO SEVERINO EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 268 DE DEZEMBRO DE 2009, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 08/12/2016 | 350.00 | 00007593929434 | MANOEL EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 268 DE DEZEMBRO DE 2009, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0003521 | 09/12/2016 | 90.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0003525 | 09/12/2016 | 71.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A CASA DA FAMÍLIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/12/2016 | 400.00 | 00001765253438 | CAMILA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/12/2016 | 9942.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PEDIDO 1511687), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/12/2016 | 8323.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GPS EM ANEXO. (EMPENHO COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/12/2016 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/12/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO (PARC53) DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/12/2016 | 1140.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. (OUTUBRO/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/12/2016 | 2740.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/12/2016 | 627.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. (OUTUBRO/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 09/12/2016 | 900.00 | 00013993047800 | FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO EM GERAL E ELÉTRICA, TROCA DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 09/12/2016 | 1300.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 09/12/2016 | 6577.11 | 07804862000116 | LUZINIRA TAVARES DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 09/12/2016 | 1300.00 | 00009316506409 | FRANCISCO JOSE TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A MÁQUINA MOTO NIVELADORA NA OPERAÇÃO TAPA BURACO EM ESTRADAS QUE INTERLIGAM A CIDADE DE VIEIRÓPOLIS/PB A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 09/12/2016 | 3800.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. REFERÊNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 09/12/2016 | 3800.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. REFERÊNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0003519 | 09/12/2016 | 77.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 09/12/2016 | 420.00 | 21975126000151 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA 07513912475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇÃO DE CONSERTO DE BANCOS DO VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 09/12/2016 | 2100.00 | 00098143492400 | ALANE CRISTINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO, RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 09/12/2016 | 370.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA E UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0003534 | 09/12/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 09/12/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 09/12/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 09/12/2016 | 4500.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO RENAULT MASTER EUROLAF DE PLACA EME-5017 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DIÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGF-5550 POR MOTIVO DE PROBLEMA MECÂNICO NO MESMO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 12/12/2016 | 2250.60 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPÍO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 12/12/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 12/12/2016 | 7440.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 1000XR20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 12/12/2016 | 7000.00 | 00025392935818 | FRANCISCO UILSON PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE MODELO VW/ 13.180 CNM PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DA ZONA RURAL DE VIEIROPOLI, POR MOYIVO DE ESCASSEZ DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 12/12/2016 | 1221.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 12/12/2016 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 12/12/2016 | 111.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 12/12/2016 | 6000.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE A 01 (UMA) CIRURGIA DE CATARATA NOS DOIS OLHOS, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 12/12/2016 | 3830.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 12/12/2016 | 2000.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRES VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOILIS/PB A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, COM A FINALIDADE DEATENDER NECESSIDADES DE URGENCIA, NO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA -PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 12/12/2016 | 5269.30 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 12/12/2016 | 4500.00 | 00058911871400 | JOSE FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CACHOEIRA DE CIMA AO SÍTIO SACO DO MAMOEIRO, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 12/12/2016 | 1892.00 | 00004404232446 | ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 03KM DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERCURSO DIFURCAÇÃO DE CACHOEIRA DOS ALVES - DIVISA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NO PERÍODO DE 19 A 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 12/12/2016 | 3311.00 | 00008821124495 | HERLAN LUA AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 05KM DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERCURSO ENTRONCAMENTO RODOVIA/PB 387 AO SÍTIO BARRO VERMELHO, NO PERÍODO DE 19 A 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 12/12/2016 | 4250.00 | 00085372617420 | ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 09KM DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERCURSO VIEIRÓPOLIS/PB CACHOEIRAV DOS ALVES/PB, EM NOVEMBRO DE 2016, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 12/12/2016 | 3784.00 | 00045720191852 | SALES MATEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 07KM DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERCURSO CACHOEIRA DOS ALVES DE BAIXO E UMBURANAS, NO PERÍODO DE 19 A 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 12/12/2016 | 4250.00 | 00004404232446 | ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 09KM DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERCURSO SÍTIO ALTO DAS GARRAFAS/SAO DIOGO - DIVISA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB COM SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXA/PB, NO PERÍODO DE 19 A 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 12/12/2016 | 630.00 | 13748861000102 | AURINEIDE MORAIS DE OLIVEIRA CASIMIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA, SENDO, MADEIRA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 12/12/2016 | 2883.00 | 00045720191852 | SALES MATEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 06KM DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERCURSO CACHOEIRA DOS ALVES/PB COM MUNICÍPIO DO LASTRO/PB, NO PERÍODO DE 19 A 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 12/12/2016 | 3962.90 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, SENDO, REATOR, LAMPADAS, CABO FLEX, E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0003559 | 12/12/2016 | 2500.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PALIO, PLACA NQK - 9003, À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 13/12/2016 | 4618.00 | 00003992597407 | MARIA CARLACI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 349 REFEIÇÕES EM JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA DEFESA DA POLÍTICA DE VINCULOS E EM VIRTUDE DO PERÍODO NATALINO, TENDO COMO A CASA DA FAMÍLIA, COM REALIZAÇÃO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 13/12/2016 | 6413.76 | 00025310544801 | DAMIAO PEDRO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 204MTS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS JOSE GADELHA E JOSE VICENTE NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 1° A 12 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 13/12/2016 | 7716.00 | 00011030081450 | HERBERTY ALAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 1.286 MTS DE REPOSIÇÃO DE TERRA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS NO BAIRRO OLHO D'ÁGUA, NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 13/12/2016 | 7860.00 | 00042519586400 | EVERALDO TEMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 250MTS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS NA RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 1º A 12 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 13/12/2016 | 5847.84 | 00001821177401 | JEFFERSON BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 186MTS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS NA RUA AGRIPINO FERNANDES, NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 13/12/2016 | 7136.88 | 00005092338482 | JOSE WAGNER LEITE VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 227MTS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS CÔNEGO ANACLETO E MANOEL VIEIRA DO NASCIMENTO, NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 2° A 10 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0003565 | 13/12/2016 | 19859.31 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO: COMPRESSA DE GAZE, APARELHO DE PRESSÃO, DESCARTEX, EQUIPO, SERINGAS, MASCARAS E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322016 | 0003570 | 13/12/2016 | 11014.47 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO: ATADURA, BOLBINA DE PAPEL, CATGUT CROMADO, CATETER NASAL, LUVAS DE PROCEDIMENTO, PVPI DEGERMANTE E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 13/12/2016 | 250.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322016 | 0003572 | 13/12/2016 | 7308.69 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO: SERINGAS, LUVAS DE PROCEDIMENTOS, COLETOR DE URINA, MÁSCARAS E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322016 | 0003573 | 13/12/2016 | 18127.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO: ALGODAO HID 500G, ATADURA DE CREPOM 10 CM PCT C/12, ATADURA DE CREPOM 20 CM PCT C/12, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, COMPRESSA GAZE, ESPARADRAPO, ESPATULA DE AYRE MADEIRA, GELP/ULTRASOM 01KG, LUVA CIR. EST. NR 7, LUVA CIRURGICA 8,5 PAR E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 13/12/2016 | 3000.00 | 00008803883401 | MARIA LUCIVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) VIAGENS EM SEU VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT DUCAT MINIBUS, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS JUNTOA REDE HOSPITALAR NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 13/12/2016 | 4618.00 | 00005182664435 | DANIELLE DE SOUSA ALENCAR LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROFERIMENTO DE O4 (QUATRO) PALESTRAS NO INTUITO DE VIVENCIA DAS POLITICAS DE VINCULOS ATENDENDO AS SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ATIVIDADE ESTA DESENVOLVIDA POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 13/12/2016 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 13/12/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/12/2016 | 250.00 | 00007302870411 | ALEXANDRINA MARIA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/12/2016 | 400.00 | 00007036202319 | ADNAIR MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 14/12/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 14/12/2016 | 762.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 14/12/2016 | 250.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 14/12/2016 | 7000.00 | 00005250313400 | ECT EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESNPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD/F100 PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, POR MOTIVO DE EXCASSEZ DE ÁGUA, NOS TERMOS DO ART. 24, IV DA LEI 8.666/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 15/12/2016 | 1100.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DO SISTEMA, REPOSIÇÃO DE PEÇA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 15/12/2016 | 5600.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 15/12/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 16/12/2016 | 5140.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 16/12/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 16/12/2016 | 400.00 | 00006587945406 | JOELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA /PB, COMO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, PARA RESOLVER PENDENCIAS A RESPEITO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 16/12/2016 | 300.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA /PB, COMO MOTORISTA, PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, PARA RESOLVER PENDENCIAS A RESPEITO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003627 | 16/12/2016 | 1499.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/12/2016 | 7260.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/12/2016 | 968.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO - ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 16/12/2016 | 1250.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 16/12/2016 | 44622.84 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 16/12/2016 | 5265.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO -EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 16/12/2016 | 1452.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/12/2016 | 3142.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 16/12/2016 | 3931.52 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 16/12/2016 | 9467.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIOS - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 16/12/2016 | 2577.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/12/2016 | 6556.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/12/2016 | 5016.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/12/2016 | 1200.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 16/12/2016 | 507.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 16/12/2016 | 3427.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 16/12/2016 | 6975.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003612 | 16/12/2016 | 1800.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 16/12/2016 | 1250.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 16/12/2016 | 4901.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 16/12/2016 | 2170.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 16/12/2016 | 4620.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003626 | 16/12/2016 | 6501.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/12/2016 | 2840.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/12/2016 | 1100.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 16/12/2016 | 4500.00 | 00003089236427 | GIRLY ABRANTES ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUDANÇA DE VIEIRÓPOLIS/PB A SOUSA/PB, E DE LOCAÇÃO DE REFRIGERADORES E OUTROS EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS PARA A CIDADE DE SOUSA PARA SEREM CONCERTADOS, EM SEU CAMINHÃO DEPLACA KIV-6367, MODELO FORD/F4000. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 16/12/2016 | 375.00 | 13748861000102 | AURINEIDE MORAIS DE OLIVEIRA CASIMIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA, SENDO, COMPENSADOS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 16/12/2016 | 4488.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 16/12/2016 | 3344.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 16/12/2016 | 3380.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/12/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 16/12/2016 | 1320.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 16/12/2016 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA /PB, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, PARA RESOLVER PENDENCIAS A RESPEITO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 16/12/2016 | 4260.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 16/12/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/12/2016 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 16/12/2016 | 4400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 16/12/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/12/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/12/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/12/2016 | 3900.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 19/12/2016 | 200.00 | 00005642053469 | JOSEFA SANTANA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 19/12/2016 | 7500.00 | 00007525994455 | JUCIHELIO RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TAPA BURACO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 19/12/2016 | 3300.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTO NIVELADORA, NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 19/12/2016 | 7.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 19/12/2016 | 600.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA E TESTE ERGOMÉTRICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 19/12/2016 | 1000.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA VEÍCULO FIAT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 19/12/2016 | 7500.00 | 00087762412468 | MARIONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR LOCAÇÃO E MANUSEIO DE BRINQUEDOS DO TIPO CAMA ELASTICA, PULA PULA, PISCINA DE BOLAS COM DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE E CREPE NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O CUMPRIMENTO DA AÇÃO. NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003633 | 19/12/2016 | 2385.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO EM VEÍCULO ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MINICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 19/12/2016 | 6496.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1000XR20, CÂMARA E PROTETOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003644 | 19/12/2016 | 2647.97 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, SENDO, RESMAS DE PAPEL, PASTAS DIVERSAS, FELTRO, LÁPIS, CARTOLINAS, PINCÉIS E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003646 | 19/12/2016 | 2523.99 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, SENDO, RESMAS DE PAPEL, PASTAS DIVERSAS, BALÕES, PINCÉIS, LÁPIS, CARTOLINAS, PINCÉIS E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003634 | 19/12/2016 | 2100.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAME E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PÚBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 19/12/2016 | 500.00 | 00008462918430 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECONDICIONAMENTO DE IMPRESSORA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132016 | 0003639 | 19/12/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003641 | 19/12/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0003642 | 19/12/2016 | 108.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547-1000 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 19/12/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0003649 | 20/12/2016 | 6286.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, SENDO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIO, POSTOS TELEFÔNICOS, BIBLIOTECA E ETC., DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003661 | 20/12/2016 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0003671 | 20/12/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO COMO DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016. MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 20/12/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 20/12/2016 | 880.00 | 00001711079421 | RAI FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 20/12/2016 | 4950.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUSA - 04263923456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, E SOFTWARE NA REINSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 20/12/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0003664 | 20/12/2016 | 564.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA AS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/12/2016 | 3818.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES15, 72 E 93. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 20/12/2016 | 2550.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUSA - 04263923456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, E SOFTWARE NA REINSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE COMPUTADORES DO TELECENTRO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/12/2016 | 3455.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 88 E 91. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 20/12/2016 | 5230.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DIVERSOS MODELOS E NA MANUTENÇÃO E REOPERAÇÃO DE GELADEIRAS, FREEZERES E GELAGUA, DETINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/12/2016 | 18384.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/12/2016 | 5074.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 82, 83, E 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0003692 | 20/12/2016 | 3424.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA AS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/12/2016 | 4065.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/12/2016 | 3178.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 84 E 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352016 | 0003710 | 20/12/2016 | 4200.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, SENDO: DIÁRIOS DE CLASSE, FICHA INDIVIDUAL, ENVELOPES E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 20/12/2016 | 2530.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/12/2016 | 2093.91 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 73 E 74. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/12/2016 | 4869.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 20/12/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/12/2016 | 1192.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 69. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 20/12/2016 | 2600.00 | 00009456625486 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (QUATRO) VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS/PB PARA JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 20/12/2016 | 7200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, MARCA VOLKSWAGEM, COMPLETO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. CONFORME ESPECIFICAÇOES NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0003691 | 20/12/2016 | 314.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/12/2016 | 2195.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21 E 100. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352016 | 0003695 | 20/12/2016 | 6900.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO, SENDO: BLOCOS DE RECEITUARIOS MÉDICO, FICHAS DE AVEIANM, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BLOCOS DIVERSOS, ENVELOPES PRONTUÁRIOS, CARIMBOS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDOS PROGRAMAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 20/12/2016 | 2730.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS E NA MANUTENÇÃO E REOPERAÇÃO DE GELADEIRAS, FREEZERES E GELAGUA, DETINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 20/12/2016 | 900.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA VEÍCULO FIAT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0003707 | 20/12/2016 | 1646.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ASECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE, ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/12/2016 | 504.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 70. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0003712 | 20/12/2016 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 20/12/2016 | 7000.00 | 00008361813446 | JOSE ALDAIR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POLDAÇÃO ÁRVORES, JUNTADA E RETIRADA DE GALHOS E LIMPEZA DAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 20/12/2016 | 3338.80 | 04940314000125 | JOANA DARK DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚPLICOS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 20/12/2016 | 1575.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0003659 | 20/12/2016 | 1847.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 20/12/2016 | 7200.01 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/12/2016 | 3999.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTAÇÕES 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 20/12/2016 | 1700.00 | 00010361457430 | AURELISANDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POLDAÇÃO DE ÁRVORES NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 20/12/2016 | 1650.00 | 00000727061550 | ELIZIER GONÇALVES DE OLIVEIRA SEMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA OS OPERÁRIOS DAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DASESTRADAS DOS SÍTIOS VARZEA DE CARNAÚBA, BONFIM E BARRO VERMELHO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 20/12/2016 | 1700.00 | 00018037353842 | GENTIL GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERARIO BRAÇAL PARA LIMPEZA GALHOS DE ARVORES DAS RUAS APÓS TER SIDO FEITA A POLDAÇÃO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, PARA GARANTIR A A LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 20/12/2016 | 6300.00 | 00008188825492 | FRANCISCO NILTON EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE E NA REFORMA DO LAJÃO DO SÍTIO BONFIM, ZONA RUARAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 20/12/2016 | 2000.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA OS OPERÁRIOS DAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DASESTRADAS DOS SÍTIOS RUSSO VELHO E CACHOEIRA DOS ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 20/12/2016 | 6200.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/12/2016 | 3687.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/12/2016 | 2413.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 20/12/2016 | 7800.00 | 00004949833456 | JOSE GENILDO MAFALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO PARA A ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTAIS, INCLUINDO A CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA SEREM DIGITALIZADOS, E A REORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA ARQUIVO, DURANTE O PERÍODO DE TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0003685 | 20/12/2016 | 5000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 20/12/2016 | 900.00 | 17379949000147 | GRAFICA ATUAL - ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNERS E PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE PALESTRAS, QUE TEM COMO INTUITO DE VIVENCIA DAS POLITICAS DE VINCULOS ATENDENDO AS SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, ATIVIDADE DESENVOLVIDA POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/12/2016 | 236.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 71. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/12/2016 | 2003.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 32, 33 E 62. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0003648 | 20/12/2016 | 61.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/12/2016 | 200.00 | 00003525689411 | FRANCISCA ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/12/2016 | 400.00 | 00010170599426 | JAIRO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0003657 | 20/12/2016 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/12/2016 | 300.00 | 00004529447405 | MARIA DE FATIMA G. DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 268 DE DEZEMBRO DE 2009, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 20/12/2016 | 7500.00 | 00007949927496 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA RECISÃO PARA FORMATAÇÃO DE DADOS DO CADÚNICO DO GOVERNO FEDERAL, COM APOIO A DIGITAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE DADOS PARA O SISTEMA COMPUTACIONAL, DEVIDO A RECADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DOS ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 20/12/2016 | 5400.00 | 00003288095432 | LINDEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS E BOLOS, REGADOS A SUCO DE FRUTAS, DURANTE REUNIÕESCOM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 20/12/2016 | 7500.00 | 00070342485407 | MIRIAM FERNANDES SANTOS | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRA NA REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELOS EM CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO MANICURE, ESCOVA E ALISAMENTO DE CABELOS FEMININOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/12/2016 | 400.00 | 00007344672499 | MARLUCE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 268 DE DEZEMBRO DE 2009, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 20/12/2016 | 800.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA VEÍCULO FIAT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA PAIF, DA SECRETARIA DE VAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042016 | 0003700 | 20/12/2016 | 155.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAS OS SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/12/2016 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/12/2016 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/12/2016 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 45.790-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/12/2016 | 67.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA -PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 21/12/2016 | 7.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 21/12/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 22/12/2016 | 329.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 22/12/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 45.790-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 45.790-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003728 | 23/12/2016 | 5931.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO LANCHE QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PAIF, DESTEMUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003733 | 23/12/2016 | 6067.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO LANCHE QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA IGD SUAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003730 | 23/12/2016 | 9975.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003724 | 23/12/2016 | 11508.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FEIJÃO, PÃO DE SANDUICHE, FARINHA LACTEA, MACARRÃO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, FARINHA, LEITE EM PÓ, BISCOITO, DOCE E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003725 | 23/12/2016 | 8762.77 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FLOCÃO, FEIJÃO, PÃO DE SANDUICHE, FARINHA LACTEA, MACARRÃO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, FARINHA, LEITE EM PÓ, BISCOITO, DOCE E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRÉ ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003727 | 23/12/2016 | 12728.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FEIJÃO, PÃO DE SANDUICHE, FARINHA LACTEA, MACARRÃO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, FARINHA, LEITE EM PÓ, BISCOITO, DOCE E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA PRÉ ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003729 | 23/12/2016 | 10022.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 23/12/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003723 | 23/12/2016 | 7827.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003732 | 23/12/2016 | 7172.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 26/12/2016 | 11801.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 26/12/2016 | 10073.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 26/12/2016 | 2700.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 26/12/2016 | 1300.00 | 00026498112859 | RAIMUNDO SANTANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VEGETAIS E ENTULHOS NAS PROXIMIDADES E INTERIOR DO POSTO MÉDICO DE CACHOEIRA DOS ALVES, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 26/12/2016 | 2580.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 26/12/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 26/12/2016 | 3800.00 | 00014028155819 | FRANCIMAR ARCENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERARIO BRAÇAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DO POSTO MÉDICO DE UMBURANA, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, LIMPEZA E PINTURA DE PAREDES, NA UNIDADE DE UMBURANA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/12/2016 | 7305.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/12/2016 | 6728.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 26/12/2016 | 1300.00 | 00087397943420 | FRANCISCO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DE TAPEÇARIA NOS BANCOS DOS FIATS UNO E OUTROS VEÍCULOS, PARA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 26/12/2016 | 690.00 | 00095197826487 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO E ENTULHOS NAS PROXIMIDADES DO POSTO DE SAÚDE DE UMBURANA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 26/12/2016 | 1000.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO, DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/12/2016 | 4719.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/12/2016 | 11951.84 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 26/12/2016 | 845.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE, ONDE SÃO REALIZADAS ATIVIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/12/2016 | 16510.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/12/2016 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/12/2016 | 7500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- NASF -, LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/12/2016 | 22536.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/12/2016 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 23, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 26/12/2016 | 4200.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO SE DESLOCANDO DA CASA DE APOIO PARA HOSPITAIS E CENTROS CLINICOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 26/12/2016 | 2400.00 | 00004344339428 | WILLIAMS MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO CAMIONETE D20 DE PLACA ADB - 3708, NO TRANSPORTE DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB E UIRAUNA/PB PARA SEREM CONCERTADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/12/2016 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA -PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 26/12/2016 | 7.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 26/12/2016 | 1300.00 | 00007663306481 | FRANCISCO DAMIAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VEGETAIS E ENTULHOS NAS PROXIMIDADES DA UNIDADE E DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/12/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - QUALIFAR- CONT., LOTAÇÃO 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/12/2016 | 4260.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112016 | 0003754 | 26/12/2016 | 2500.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A SERVIÇOS REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO E COBERTURA, NA CIDADE DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0003758 | 26/12/2016 | 2500.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003804 | 26/12/2016 | 1100.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 26/12/2016 | 3283.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/12/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 31, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/12/2016 | 3380.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/12/2016 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/12/2016 | 8234.19 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 26/12/2016 | 7000.00 | 00003288405482 | MANOEL TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE VAZAMENTOS, LIMPEZA E PINTURA COM REBOCAL DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, COM O INTUITO DE ARMAZENAR ÁGUA NO PERÍODO CHUVOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 26/12/2016 | 7100.00 | 00037158783120 | JOSE VALMIR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO PREPARO DE PISO COM CONCRETO DE LAJÕES, REPARO DE RAMPA DE ENTRADA E SAIDA DE TRANSPORTE DOS MESMOS E LIMPEZA DE TUBOS ONDE PASSAM A CORRENT D'ÁGUA NA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. COM O INTUITO DE PRESERVAR OS MESMOS PARA O PERIODO CHUVOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 26/12/2016 | 7200.00 | 00009532291490 | FRANCISCO MARCOS GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE OPERARIOS NO PERCURSO DE IDA E VOLTA PARA OS POSTOS DE TRABALHOS, COMO LAJÕES, CALÇAMENTO E ROÇOS NAS ESTRADAS NA SEDE E NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS, DURANTE OS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, NO SEU VEÍCULO CAMONHONETE GM/CHEVROLET D20. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 26/12/2016 | 4600.00 | 00027988187880 | JARISMAR TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS QUE INTERLIGAM A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB A SEDE, E MUNICÍPIOS VIZINHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/12/2016 | 6900.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 26/12/2016 | 6000.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM SEU VEÍCULO DE CARRADAS DE AREIA E BRITA PARA CONSERTO DE CALÇAMENTOS E LAJÕES, PARA MELHORIA DAS ESTRADASDO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 26/12/2016 | 7000.00 | 00070203416406 | WELISSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CPNSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO EM LAJOES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 26/12/2016 | 4600.00 | 00071387188453 | ROBENILDO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO DE TAPA BURACO E CONSERVAÇÃO DE LAJÕES, CALÇAMENTOS E MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS PARA MELHORIA DOS TRANSPORTES NO MUNICÍPIO COMO NAS ESTRADAS DO MESMO. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/12/2016 | 10395.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/12/2016 | 7593.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 26/12/2016 | 7830.00 | 00066644151434 | PLINIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MEIO FIO EM RUAS E AVENIDAS, CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE PARA MELHORIA DOS TRANSPORTES NO MUNICÍPIO COMO NAS ESTRADAS DO MESMO. DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/12/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, LOTAÇÃO 48, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000022016 | 0003784 | 26/12/2016 | 2000.00 | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003807 | 26/12/2016 | 2100.00 | 00079590020100 | ALESSANDRA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/12/2016 | 1860.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/12/2016 | 7000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/12/2016 | 12021.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 26/12/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 26/12/2016 | 815.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A O CONSERTO DE PARABRISA E JANELAS DO VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/12/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/12/2016 | 1760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 26/12/2016 | 3648.58 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/12/2016 | 14520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/12/2016 | 7920.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADOS - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/12/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. NO MÊS DE DEZEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/12/2016 | 6245.61 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/12/2016 | 7297.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/12/2016 | 2804.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003773 | 26/12/2016 | 756.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA CRAAL 1500, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/12/2016 | 12716.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 26/12/2016 | 3200.00 | 00003426139448 | JOSE ZILDIVAM LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO RENAUT MASTER TIPO PAS/MICROONIBUS DE PLACA EFU-6556 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA FORMAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/12/2016 | 7807.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/12/2016 | 5716.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/12/2016 | 2904.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/12/2016 | 11014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO -EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003803 | 26/12/2016 | 4561.86 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/12/2016 | 20175.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIOS - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003811 | 26/12/2016 | 4390.92 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA CRAAL 1500 E PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/12/2016 | 5280.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/12/2016 | 1936.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO - ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/12/2016 | 86818.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/12/2016 | 3380.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/12/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/12/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/12/2016 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/12/2016 | 5300.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 26/12/2016 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - LOTAÇÃO 102, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/12/2016 | 500.00 | 00008571922489 | JOSEFA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE DEZEMBRO/2009. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 26/12/2016 | 4400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 45.790-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/12/2016 | 880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD/SUAS CONTRATADO - LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/12/2016 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 27/12/2016 | 23.55 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 27/12/2016 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 27/12/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/12/2016 | 10.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 15.820-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 28/12/2016 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PARA A ELABORAÇÃO DE PLANILHAS CONSTRUÍDAS ATRAVÉS DE PROGRAMA MICROSOFT EXCEL, INCLUINDO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E DADOS NECESSÁRIOS PARA REORGANIZAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DE TODO O ANO DE 2015 E 2016, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0003840 | 28/12/2016 | 10000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 28/12/2016 | 5000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003852 | 28/12/2016 | 5941.86 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 28/12/2016 | 2860.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA-MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS, PANFLETOS E ADESIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0003832 | 28/12/2016 | 8000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 28/12/2016 | 1700.00 | 00005723774441 | FRANCISCO LILSON PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E PINTUTA DE MEIOS FIOS DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 28/12/2016 | 1427.99 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESELE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA FORD, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 28/12/2016 | 21147.57 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESELE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PÁ CARREGADEIRA, RETRO, PATROL E MOTO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA -PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 28/12/2016 | 7.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA -PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 28/12/2016 | 12.17 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624.077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322016 | 0003845 | 28/12/2016 | 38006.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO: ÁGUA PARA INJEÇÃO, ATADURA DE CREPOM 10 CM PCT C/12, ATADURA DE CREPOM 20 CM PCT C/12, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, COMPRESSA GAZE, ESPARADRAPO, ESPATULA DE AYRE MADEIRA, FITAS PARA AUTOCLAVE, KIT NEBULIZAÇÃO E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003847 | 28/12/2016 | 14699.43 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, FIATS (PSF), AMBULÂNCIA, MOTOS. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 28/12/2016 | 2300.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003830 | 28/12/2016 | 4200.68 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 28/12/2016 | 7500.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL INTERNO NA SEDE DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO E PREPARO DE ARQUIVOS DIGITAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A TRANSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇO ESTE EFETUADO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 28/12/2016 | 4950.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA-MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS, PANFLETOS E ADESIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 28/12/2016 | 6000.00 | 00004994451478 | LEONARDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILE WAY ECON 1.0 DE PLACA NPS-3733, À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 28/12/2016 | 26130.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS E CÂMARA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 28/12/2016 | 3000.00 | 00003426139448 | JOSE ZILDIVAM LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS COMO MOTORISTA DE VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8LTZ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 28/12/2016 | 6000.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCUO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ, À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003837 | 28/12/2016 | 4816.07 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 28/12/2016 | 1800.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIA MOURA MP150BD, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 28/12/2016 | 6000.00 | 00022254733826 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DUCATO MINIBUS JTD 2.8 DE PLACA JTD - 2679 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DIÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OGF - 5550 POR MOTIVO DE PROBLEMA MECÂNICO NO MESMO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003853 | 28/12/2016 | 6726.46 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003855 | 28/12/2016 | 5899.48 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, SUCO, BEBIDA LACTEA, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, PAO DE FORMA,, BISCOITO, SALSICGA, OVOS E ETC., DESTINADOS A MERENDA SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 28/12/2016 | 2128.67 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, FIAT UNO, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 28/12/2016 | 2800.00 | 00008296029413 | ANALIANE GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEREIRA NA REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS, INCLUINDO MANICURE, ESCOVA E ALISAMENTOS DE CABELOS FEMININOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 28/12/2016 | 2162.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DO SISTEMA, REPOSIÇÃO DE PEÇA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 45.790-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 29/12/2016 | 7.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 29/12/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 29/12/2016 | 7.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/12/2016 | 2198.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/12/2016 | 9562.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÕES 1, 2, 4, 6, 7, 8 E 48. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/12/2016 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/12/2016 | 4740.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/12/2016 | 2692.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 31, 32, 33 E 62. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/12/2016 | 657.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 71, 101 E 102. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/12/2016 | 5079.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTAÇÕES 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/12/2016 | 5713.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 30/12/2016 | 1575.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 106. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/12/2016 | 5110.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21, 22 E 100. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/12/2016 | 1542.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 24 E 70. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/12/2016 | 2647.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 23, 73 E 74. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/12/2016 | 184.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 107. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/12/2016 | 6053.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 25 E 69. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 30/12/2016 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/12/2016 | 1532.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 94. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/12/2016 | 3455.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 88 E 91. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/12/2016 | 3818.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 15, 72 E 93. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/12/2016 | 20259.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 10, 11 E 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/12/2016 | 4229.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 81, 84, 85 E 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/12/2016 | 5789.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 12 E 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/12/2016 | 5628.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 82, 83, 86, 87 E 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/12/2016 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/12/2016 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/12/2016 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/12/2016 | 709.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3889
Última atualização: 11/06/2024