| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/01/2016 | 620.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS ESTADIO DE FUTEBOL O RODRIGÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/01/2016 | 5825.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL O RODRIGÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2016 | 362.50 | 06252245000192 | AGROFLORA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ASPERSOR PLAS L682, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0000210 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0000213 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 175.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 250.00 | 00099712857468 | JOSÉ NIVALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO DO CLUBE PISCINA PARA PASSEIO DE CONFRATERNIZAÇAO DO GRUPO DE MULHERES PERTECENTES AO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 788.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO\2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 1050.00 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 800.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NÚCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 538.11 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO DA ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 375.00 | 00006795826490 | LEANDRO SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DO SOM PARA AS CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 456.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 281.50 | 40946501000180 | DINAIRABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE DIDATICO PARA ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2016 | 178.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS OFICINAS DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL).CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2016 | 500.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS TECNICAS CRAS ( ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA) PARA VISITA DOMICILIARES NO DISTRITOS SIPAUBA DE BAIXO, SIPAUBA DE CIMA, LADEIRA GRANDE E MATINADAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2016 | 300.00 | 00076071910463 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2016 | 2150.00 | 00003652713494 | ALEX DE AMORIM BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCOMOÇAO DE VEICULO COM CONDUTOR EM VIAGEM COM OS GRUPOS NAPE E MULHERES EM EVENTOS DO CRAS (PASSEIO DIA DA CRIANÇAS E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015 . CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2016 | 2150.00 | 00003652713494 | ALEX DE AMORIM BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOÇAO DE VEICULO COM CONDUTOR EM VIAGEM COM OS GRUPOS IDOSO EM EVENTOS DO CRAS (PASSEIOS DO MÊS DO IDOSO E DEZEMBRO PARA COMEMORAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015 . CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2016 | 600.00 | 00087999145491 | ELIAS JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOOS - SCFV, DOS SITIOS DE SIPAÚBA DE BAIXO E LADEIRA GRANDE PARA O SITIO DO ALECRIM, NO MÊS DEZEMBRO DE 2015 DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2016 | 600.00 | 00003589425431 | ADALBERTO JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GDM-2444-PB NO TRANSPORTANDO DE ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO SITIO SERRÃO AO ALECRIM, NO MÊS DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA FMAS PBFI POR EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 465.12 | 08005860000120 | MINERIOS DE BOM JARDIM SA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NO FORNECIMENTO 9,690 MT3 DE BRITA 19, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS EM DIVERSAS ATIVIDADES NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 2200.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 620.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL COM DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 1280.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 2000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) MOTO BOMBA ITALY 3" 4T 6,5CV PB-865, DESTINADO MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 500.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA SUBMERSA - REBOBINAMENTO DO MOTOR, TROCAR DE OLEO, SELO MECANICO E ROLAMENTO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 500.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2016 | 788.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODADOR DE ARVORES EM LOCAIS DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2016 | 788.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2016 | 788.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E 02(DOIS) GARAGEM PARA VEICULO DE PEQUENO PORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2016 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2016 | 788.00 | 00059445483472 | GERMANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2016 | 500.00 | 00007498287498 | SILVANIA MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2016 | 788.00 | 00071413634400 | ANTONIO FELIX DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2016 | 400.00 | 00010553432451 | JOSE LUIS DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NOS ENTORNOS DOS PREDIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 38.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 68.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 50.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DOS MALOTES DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 3100.00 | 00004915725499 | RAMON CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 1357.71 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2016 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2016 | 788.00 | 00010072120479 | CLEIDI DE FATIMA TELES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/01/2016 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0000215 | 04/01/2016 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 800.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRONICO(wwwportalcomunicacao.blogspot.com.br). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 04/01/2016 | 206.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2016 | 335.48 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DIVERSOS REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/01/2016 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0000212 | 04/01/2016 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2016 | 1463.00 | 02749278000191 | UNIGRAFICA-GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA CAMPANHA DE MATRICULA (FORA DA ESCOLA NÃO PODE), NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS MODALIDADES CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2016 | 6500.00 | 13996445000115 | MODESTO G NETO BOMBAS - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E PREVENTIVA NA INJEÇÃO ELETRONICA NO VEICULO DO TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2016 | 2800.00 | 09582277000144 | GRAFICA FLEX | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 400(QUATROCENTOS) DIARIOS DE CLASSE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2016 | 2100.00 | 20835974000100 | E VICENTE DOS PRAZERES - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPU-8221 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2016 | 7521.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2016 | 6500.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENÇOIS,TOALHAS E FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LINS PESSOA E DEMAIS ESCOLAS QUE ATENDEM A MODALIDADE DA CRECHE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2016 | 944.84 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2016 | 753.09 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFJ-30579, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2016 | 831.39 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2016 | 1230.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2016 | 971.91 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS GRANDE DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2016 | 524.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2016 | 7300.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) ARMARIOS DE AÇO MAURIZ 02 PORTAS, 100(CEM) CADEIRAS PLASTICAS CAMY E 12(DOZE) COLCHOES CESAR ANATOMIC BORDADO D20, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIçãO DE TERRENOS PARA CONSTRU. DE UNID. DE ENS. E CRECH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00001950833429 | EDITE MALAQUIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) TERRENO COM TAMANHO 35M DE FRENTE POR 45M DE FUNDO, LOCALIZADO NO SITIO DO ALECRIM NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. (PARCELA 02/08) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2016 | 950.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2016 | 850.00 | 00001766645488 | JOSEFA FERNANDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2016 | 950.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2016 | 3500.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2016 | 2800.00 | 00010119437430 | JOELSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE MATRICULA DE CASA EM CASA NAS COMUNIDADES (MUNDO NOVO, JUCÁ, PICADAS, PENDEBCIA, MATA VIRGEM E CHÃ DE ESTIVAS) DESTES MUNICIPIO PARA O ANO LETIVO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2016 | 788.00 | 00006217189470 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EM TAREFAS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COORDENAÇÃO PEDAGOGICA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2016 | 950.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PICADAS, NOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000109 | 04/01/2016 | 10407.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2016 | 3065.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2016 | 1185.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/01/2016 | 300.00 | 21039517000164 | ODILON FERREIRA DE MACEDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA DE MATRICULAS EM NOVAS TURMAS DE CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000218 | 04/01/2016 | 6005.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/01/2016 | 971.91 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2016 | 944.84 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/01/2016 | 753.09 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/01/2016 | 524.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/01/2016 | 831.39 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/01/2016 | 1230.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 2900.00 | 00008203666418 | CLAUDIO DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 4P SPIRIT DE PLACA NQC-4378,NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 3100.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/PARATI 1,6 TRACKFIELD DE PLACA KHH-4681-PE.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 3000.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE EM CONSULTAS PRE-MARCADAS, EM VEICULO PROPRIO TIPO VW/KOMBI DE PLACA OFH-1947 , NO MES DE OUTUBRO DE 2015 . CONFORME DOCS. EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 3000.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE EM CONSULTAS PRE-MARCADAS, EM VEICULO PROPRIO TIPO VW/KOMBI DE PLACA OFH-1947 , NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 . CONFORME DOCS. EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 110.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AO PACIENTE EDILSON GOMES BARBOSA. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 220.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 500.00 | 17553484000107 | JOSUMAR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 TALÕES(50x1) DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBSFs DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2016 | 2200.00 | 00003209317496 | JOSE NEILDO TRAVASSOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/FOX 1.0 DE PLACA KLK-0512, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2016 | 2200.00 | 00003209317496 | JOSE NEILDO TRAVASSOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/FOX 1.0 DE PLACA KLK-0512, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2016 | 3200.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/PARATI 1,6 TRACKFIELD DE PLACA KHH-4681-PE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2016 | 3100.00 | 00009403062479 | WEDYSON SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO, SURUBIM E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KFN-8794, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2016 | 2800.00 | 00036639656434 | MANOEL BATISTA RAMOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1.0 ECOMOTION DE PLACA MJE-0624,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2016 | 3000.00 | 00010975355414 | JOSÉ GILVAN LEMOS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL 1.0 DE PLACA OGA-8134 NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2016 | 1800.00 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES QUE SE VIABILIZAM E REINTEGRAÇÃO DO IDOSO NA SOCIEDADE ATRAVES DE PALESTRAS, EVENTOS CULTURAIS, EDUCAÇÃO FISICA, AVALIAÇÃO MÉDICA E EDUCAÇÃO ALIMENTAR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2016 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2016 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2016 | 540.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CARIÓTIPO COM BANDAS PARA A MENOR BIANCA ALZIRA DA SILVA NETA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2016 | 1400.00 | 00003209317496 | JOSE NEILDO TRAVASSOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/FOX 1.0 DE PLACA KLK-0512, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A AROEIRAS, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNG-4672, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A AROEIRAS, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNG-4672, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2016 | 3100.00 | 00009557078464 | EDIMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA NQD-3984/PB FAZENDO O TAJETO DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2016 | 2800.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA MNS - 1075/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2016 | 2800.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA OEV-3712/PB,NO MES NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2016 | 2700.00 | 00036639656434 | MANOEL BATISTA RAMOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1.0 ECOMOTION DE PLACA MJE-0624,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2016 | 2800.00 | 00006940680470 | RAUL GEREMIAS OLIVEIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA KOL-2299, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2016 | 6500.00 | 22574409000154 | NL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NA AQUISIÇAO DE 06(SEIS) MESA PARA ESCRITORIO, 02(DOIS) GELAGUA E 02(DOIS) GELADEIRA 280L, DESTINADA UBSFs DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2016 | 2500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0000211 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0000214 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/01/2016 | 6200.00 | 17408710000158 | PRIDE COMERCIO DE PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NA AQUISIÇAO DE 01(UM) TELEVISOR E 04(QUATRO) AR CONDICIONADO, DESTINADA UBSFs DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2016 | 2471.10 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UBSFs (DOROTHY SOARES, PICADAS, MATINADAS, MATA VIRGEM E ALECRIM) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2016 | 183.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS, SAMU, UBSF DOROTHY E NASF DO MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2016 | 266.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA NO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2016 | 1019.55 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2016 | 413.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 04/01/2016 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 04/01/2016 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2016 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTALAÇÃO PEÇAS NO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2016 | 1680.00 | 00006209198414 | JOSE PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SITIO CURRAL DO SACO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA SRA. SUELY MARIA DE SANTANA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA PFE-0782,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2016 | 1680.00 | 00006209198414 | JOSE PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SITIO CURRAL DO SACO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA SRA. SUELY MARIA DE SANTANA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA PFE-0782,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2016 | 3000.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO (EXAMES DE MAMOGRAFIA), EM VEICULO PROPRIO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KHE-2594. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2016 | 520.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - MAIS MÉDICOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2016 | 3000.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO (EXAMES DE MAMOGRAFIA), EM VEICULO PROPRIO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KHE-2594, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2016 | 3000.00 | 00011482891433 | JOÃO DA ROCHA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA A UBSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2016 | 520.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL- MAIS MÉDICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2016 | 3000.00 | 00011482891433 | JOÃO DA ROCHA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA A UBSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2016 | 866.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E PINTURA DO IMOVEL DO NASF NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA PEJ-7214 NO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO.00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2016 | 788.00 | 00008827638490 | JACIANA MORAIS DA SILVA BRITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DIGITAÇÃO DO E-SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS AS DISTRITOS DE ORATORIO, MATA VIRGEM, AGUDO, BOA VISTA E ESTIVAS, PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA PEJ-7214 NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO.00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS AS DISTRITOS DE DOIS RIACHO, MUNDO NOVO, MATINADAS E JUCA, PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA PEJ-7214 NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO.00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2016 | 1400.00 | 00004524954406 | MANOEL BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2016 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF/FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2016 | 1800.00 | 00005986068408 | PAULO SERGIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA ALVES DA MATA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2016 | 450.00 | 00018517798848 | JOSE ADEILTON DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DO AGUDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2016 | 1800.00 | 00076071910463 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÕES DA BOMBA D'AGUA, CAIXA D'AGUA DE 1000 LITROS E PINTURA EXTERNA E RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA BASA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2016 | 1400.00 | 00004524954406 | MANOEL BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2016 | 1100.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRALICO PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2016 | 2123.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPARO E INSTALAÇÃO NO IMOVEL DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00084042109420 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DOROTHY SOARES NA ZONA URBANA,PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSF, CONFORME CONTRATO EM Nº 062|2015, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2016 | 1721.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA REPARO NO IMOVEL DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2016 | 2168.03 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2016 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO UBSF PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2016 | 1750.00 | 00006179262470 | EDER PAULO SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECIFE-PE PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS MEDICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2016 | 200.00 | 00005080005483 | FABIANA AGUIAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE NA LAVAGEM DOS CARROS (NASF E AMBULANCIA SAVEIRO), NO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2016 | 3000.00 | 00008043350442 | CLODOALDO BARBOSA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2016 | 3660.00 | 11372029000110 | EXXAME ANALISES CLINICAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/01/2016 | 2093.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DO TIPO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/01/2016 | 2015.60 | 02977362000162 | ACOSTA CORMECIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/01/2016 | 5000.00 | 12841122000190 | DANIEL D. DE SOUZA TURISMO - ME. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM CONSULTAS E EXAMES PRÉ-AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/01/2016 | 724.96 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO. EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 07/01/2016 | 200.09 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 08/01/2016 | 7809.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 12/01/2016 | 15.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A DOC. EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 13/01/2016 | 42.06 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/01/2016 | 392.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 15/01/2016 | 23.55 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA FMAS SCFV POR EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 18/01/2016 | 7.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DIVERSOS REFERENTE A DOC. EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 19/01/2016 | 7.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DOC. EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2016 | 1653.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2016 | 3151.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2016 | 1321.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 20/01/2016 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 20/01/2016 | 2005.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/01/2016 | 22814.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO IPVA REFERENTE A DOC. EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 25/01/2016 | 237282.11 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 28/01/2016 | 8430.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 28/01/2016 | 95830.53 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 28/01/2016 | 16340.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 28/01/2016 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 28/01/2016 | 79198.66 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 28/01/2016 | 4048.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 28/01/2016 | 7320.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 28/01/2016 | 15270.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 28/01/2016 | 4560.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 28/01/2016 | 5280.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 28/01/2016 | 3520.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 28/01/2016 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 28/01/2016 | 9300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 28/01/2016 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 28/01/2016 | 54.87 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA LEI ES EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 28/01/2016 | 23.55 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 28/01/2016 | 10754.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 28/01/2016 | 23727.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 28/01/2016 | 880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 28/01/2016 | 5768.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 28/01/2016 | 7318.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 28/01/2016 | 10700.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 28/01/2016 | 4428.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 28/01/2016 | 11600.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 28/01/2016 | 5300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 28/01/2016 | 6850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 28/01/2016 | 7400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO CAPS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 28/01/2016 | 1100.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 28/01/2016 | 14740.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 28/01/2016 | 23151.79 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 28/01/2016 | 20164.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 28/01/2016 | 3780.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 28/01/2016 | 2640.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 28/01/2016 | 3256.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 28/01/2016 | 10224.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 28/01/2016 | 4560.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 28/01/2016 | 4400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 28/01/2016 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 28/01/2016 | 1144.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 28/01/2016 | 57564.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 28/01/2016 | 9972.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 28/01/2016 | 880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 29/01/2016 | 1.11 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2016 | 4483.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 29/01/2016 | 69.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2016 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2016 | 880.00 | 00006690880486 | JHOM DHIEGO DUARTE LUNE RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2016 | 1400.00 | 00006690880486 | JHOM DHIEGO DUARTE LUNE RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2016 | 980.00 | 00006690880486 | JHOM DHIEGO DUARTE LUNE RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MES DE JULHO DE 2015.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2016 | 980.00 | 00006690880486 | JHOM DHIEGO DUARTE LUNE RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MES DE AGOSTO DE 2015.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00006690880486 | JHOM DHIEGO DUARTE LUNE RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2016 | 220.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2016 | 3100.00 | 00004915725499 | RAMON CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- JUNTO A ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2016 | 400.00 | 00005990880448 | JURANNIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 01/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2016 | 1520.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 19(DEZENOVE) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 7MB, PARA A SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2016 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000231 | 01/02/2016 | 945.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000232 | 01/02/2016 | 745.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2016 | 2196.26 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2016 | 1990.33 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2016 | 240.68 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2016 | 254.96 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2016 | 240.68 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2016 | 240.68 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2016 | 848.50 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2016 | 20002.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2016 | 4998.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2016 | 1254.22 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONÔMICA E PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONÔMICA E PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONÔMICA E PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/12|2015 A 14/01/2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2016 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE WEB SITE OFICIAL,CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇAO DE ARQUIVO(BANNER),E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2016 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2016 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2016 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 01/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2016 | 367.34 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/12\2015 A 14/01/2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2016 | 1440.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO EM DADOS VARIAVEIS PARA IMPRESSAO FRENTE E VERSO CHAPADO COLORIDO DE 1.200 BOLETOS DE COBRANÇA(IPTU\2015)CONTENDO DOBRA SERRILHA, COLAGEM COM PREÇO UNITARIO R$ 1,20(UM REAL E VINTE CENTAVOS)CADA, TOTALIZANDO UMA QUANTIDADE DE R$ 1,440,00(HUM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS).CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2016 | 800.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRONICO(wwwportalcomunicacao.blogspot.com.br). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00003669201467 | MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO ,NO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00003669201467 | MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO ,NO MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00011813250480 | ERASMO COSMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINNÇAS ,NO SETOR DOS TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2016 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2016 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016 . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 01/02/2016 | 591.00 | 00002126350428 | VIVIANE ANEZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. VIVIANE ANEZIO DA SILVA, REFERENTE A COMPLEMENTO DE 13º SALARIO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 01/02/2016 | 262.00 | 00002126350428 | VIVIANE ANEZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. VIVIANE ANEZIO DA SILVA, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2016 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00008433901826 | DILENE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. DILENE AGUIAR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2016 | 2400.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA DE VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 2016 COM UNDIME SECCIONAL PARAIBA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2016 | 1566.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2016 | 25.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2016 | 25.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2016 | 64.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2016 | 64.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2016 | 152.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS(CASA DA MERENDA), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2016 | 215.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS(CASA DA MERENDA), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2016 | 222.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS(CASA DA MERENDA), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2016 | 46.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS(SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2016 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS(SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2016 | 7200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEU 275/80R 22,5, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2016 | 2600.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA PARA PEQUENO REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2016 | 3650.00 | 00076072525415 | JORGE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TINTURA NAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO JUCA E ESCOLA MUNICIPAL QUIRINO BARBOZA NO DISTRITO DE ORATORIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2016 | 3800.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(PEÇAS) PARA MANUTENÇÕES DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA NCR 8403 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2016 | 35001.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2016 | 2662.40 | 06059724000197 | POLLYONIBUS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2016 | 3100.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS FNDE/MEC, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2016 | 1650.00 | 00076072525415 | JORGE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TINTURA NAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAL CORONEL ANTONIO PESSOA E ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI EM PREPARAÇAO PARA O ANO LETIVO DE2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2016 | 950.00 | 00010879322462 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2016 | 880.00 | 00001767043457 | GILMARA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2016 | 950.00 | 00010879322462 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2016 | 900.00 | 00009607840470 | FERNANDO FELIPE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORESSPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000383 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2016 | 140.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2016 | 950.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2016 | 5000.00 | 00007435119482 | TARCISIO CAVALCANTI GOMES NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PICADAS, NOS MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PICADAS, NOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00069213534434 | GERUZA ALVES DE ARAUJO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00069213534434 | GERUZA ALVES DE ARAUJO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2016 | 2200.00 | 00002890532429 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. EM VEICULO DE PLACA JWM-9651,NO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO EM TAREFASDIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2016,JUNTO A COORDENAÇAO PEDAGOGICA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00006217189470 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EM TAREFAS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COORDENAÇÃO PEDAGOGICA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2016 | 788.00 | 00001766645488 | JOSEFA FERNANDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTONIO PESSOA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2016 | 6000.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PROPRIO TIPO CAMINHÃO/TANQUE DE PLACA PFA-7884, REFERENTE AO MÊS DE jJANEIRO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2016 | 7638.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2016 | 2800.00 | 00076071910463 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFRENTE A REPAROS NAS ESCOLAS JOAO INACIO CATU,JOAO SEVERINO DA ROCHA E CARLOS PESSOA ,NO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2016 | 3100.00 | 00070503673463 | RICARDO GOMES CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇAO DE CARTEIRAS EM MDF E FERRO DE DIVERSAS UNIDADES EDUCACIONAIS ,NO MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2016 | 2600.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALAÇAO DE VENTILADORES EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2016 | 2800.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS COORDENADORES E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NAS COMUNIDADES:CHA DE CATIRINA,SIPAUBA DE BAIXO E SIPAUBA DE CIMA,FIAT\UNO MILLE SMART DE PLACA:MOB-3252\PB,NA REALIZAÇAO DA CAMPANHA DE MATRICULA FORA DA ESCOLA NAO PODE . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2016 | 3000.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO A TODO O ALUNADO EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,PARA INICIO DO ANO LETIVO EM VEICULO PROPRIO DE PLACA :MNZ-5112\PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2016 | 3100.00 | 00010975355414 | JOSÉ GILVAN LEMOS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DOA COORDENADORES E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,EM VEICULO PRÓPRIO DO TIPO:VW\NOVO GOL 1.0 DE PLACA:OGA-8134\PB,NO MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2016 | 3300.00 | 00045911851415 | LUIZ CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS COORDENADORES E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,VEICULO PROPRIO DO TIPO:VW\NOVO GOLO 1.0 DE PLACA:OGA-8134\PB,NO MES DEZEMBRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2016 | 2800.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS COORDENADORES E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NAS COMUNIDADES:LADEIRA GRANDE,PANELA DO BODE,SIPAUBA,SERRAO,FIAT\UNO MILLE SMART DE PLACA:MOB-3252\PB,NA REALIZAÇAO DA CAMPANHA DE MATRICULA FORA DA ESCOLA NAO PODE . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2016 | 2200.00 | 00006940680470 | RAUL GEREMIAS OLIVEIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SEREVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIVROS DIDATICOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DE TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO EM VEICULO PROPRIO DO TIPO:GM\CELTA 4P LIFE DE PLACA KOL-2299\PB,NO MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2016 | 1450.00 | 00006390718489 | SEVERINO SOARES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A REPAROS NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS:JOAO INÁCIO CATÚ,JOAO SEVERINO DA ROCHA.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2016 | 3100.00 | 00008043350442 | CLODOALDO BARBOSA COSTA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE HIGIIENIZAÇAO E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM VISTA AO INICIO DAS AULAS.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2016 | 1450.00 | 00006390718489 | SEVERINO SOARES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A REPAROS NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS:QUIRINO BARBOSA E CARLOS PESSOA.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2016 | 140.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2016 | 1200.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 19(DEZENOVE) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 7MB, PARA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2016 | 880.00 | 00005794481420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0000382 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00001403104441 | RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0000384 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00001403104441 | RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2016 | 950.00 | 00051989620400 | ORLANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MATA VIRGEM, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2016 | 2800.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA AFI4188|PE TRANSPORTANDO SEMENTES DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO,PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2016 | 2400.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A AROEIRAS E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/VOYAGE CL DE PLACA KHB-1222. NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2016 | 3000.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA NPX-1744.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2016 | 880.00 | 00011711674400 | AMANDA APARECIDA SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2016 | 880.00 | 00011711674400 | AMANDA APARECIDA SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2016 | 3100.00 | 00009403062479 | WEDYSON SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO, SURUBIM E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KFN-8794, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2016 | 2200.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESDATOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA PEJ-7214.NO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2016 | 780.00 | 00070864420463 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ( RONDA OSTENSIVA)EM UNIDADES DE SAUDE E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2016 | 2900.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE ,AROEIRAS E QUEIMADAS, EM CARRO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA KJR-2197\PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2016 | 3100.00 | 00010814702406 | LUCAS RODRIGUES RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A MATA VIRGEM,ALECRIM,SIPAUBA,CHA DE CATIRINA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2016 | 1683.50 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2016 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2016 | 2800.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE ,AROEIRAS E QUEIMADAS, EM CARRO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA KJR-2197\PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2015.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2016 | 1683.50 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2016 | 400.00 | 00060135727472 | SELMA MARIA DE SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCOÇÃO DE 01(UM) APARTAMENTO SITUADO NA AVENIDA CARLOS PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTA (PLANTÃO), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2016 | 400.00 | 00060135727472 | SELMA MARIA DE SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCOÇÃO DE 01(UM) APARTAMENTO SITUADO NA AVENIDA CARLOS PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTA (PLANTÃO), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 01/02/2016 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 01/02/2016 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2016 | 350.00 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO FAUSTINO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(CASA) IMOVEL DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2016 | 350.00 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO FAUSTINO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(CASA) IMOVEL DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2016 | 320.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO ALECRIM(ALMOXARIFADO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2016 | 320.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO ALECRIM(ALMOXARIFADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2016 | 1600.00 | 00005381637470 | RAPHAELA RODRIGUES DE MOURA REZENDE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPOSDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOLF 1.6 DE PLACA KGU-1977. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2016 | 880.00 | 00005794481420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2016 | 3000.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELATIVO A QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE,EM VEICULO PRPRIO DE PLACA:OEW-9304-PB,NO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2016 | 1700.00 | 00005986068408 | PAULO SERGIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE DA PACIENTE SRA. MARIA ALVES DA MATA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, EM VEICULO PRPRIO DE PLACA:OEW-9304-PB,NO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2016 | 1680.00 | 00006209198414 | JOSE PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPOSDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE DA SRA. SUELY MARIA DE SANTANA PARA TRATAMENTO DE HEMÓDIALISE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA PFE-0782. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2016 | 1030.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A MATA VIRGEM, QUEIMADAS, CASINHAS, OROBÓ, CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA NPR-4435/PB. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2016 | 3200.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/PARATI 1,6 TRACKFIELD DE PLACA KHH-4681-PE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORMEDOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2016 | 3100.00 | 00009557078464 | EDIMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA NQD-3984/PB FAZENDO O TAJETO DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2016 | 2800.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO JUCÁ A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO DE PLACA KLJ-7383, REFERENTE AOS MESE DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2016 | 3100.00 | 00010814702406 | LUCAS RODRIGUES RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A MATA VIRGEM, ALECRIM, SIPAUBA, CHA DE CATIRINA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2016 | 3100.00 | 00009403062479 | WEDYSON SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO, SURUBIM E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KFN-8794, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2016 | 2400.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/ZAFIRA DE PLACA PEK-1168, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2016 | 3100.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/ZAFIRA DE PLACA PEK-1168, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2016 | 1700.00 | 00088008401400 | José Roberto Barbosa | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPOSDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO/MILLE DE PLACA KFY-9820, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2016 | 3200.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE EM CONSULTAS PRE-MARCADAS, EM VEICULO PROPRIO TIPO VW/KOMBI DE PLACA OFH-1947 , NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 . CONFORME DOCS. EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2016 | 2400.00 | 00008203666418 | CLAUDIO DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 4P SPIRIT DE PLACA NQC-4378,NO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2016 | 2400.00 | 00008203666418 | CLAUDIO DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 4P SPIRIT DE PLACA NQC-4378, NO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00077197399491 | EDSON RESENDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL SPECIAL DE PLACA KKJ-5551 NO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2016 | 1260.00 | 00004915725499 | RAMON CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTAO E COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO-CPL,JUNTO A ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2016 | 400.00 | 00076834174400 | DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2016 | 3100.00 | 00005663042440 | JOSÉ CARLOS DE ANDRADE SANTOS | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS DE UMBUZEIRO A: SURUBIM-PE,LIMOEIRO-PE RECIFE-PE,VEICULO PROPRIO DE PLACA:KJQ:1532\PE,NO MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2016 | 2400.00 | 00045911851415 | LUIZ CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A:CAMPINA GRANDE E RECIFE,EM VEICULO PROPRIO DO TIPO:VW\GOL 1.0 DE PLACA:KJD-8677\PE,NO MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2016 | 2500.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CASINHAS-PE,AROEIRAS-PE,QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO PRPRIO DE PLACA:QFG-3788\PB NO MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2016 | 2800.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CASINHAS-PE,AROEIRAS-PE,QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO PRPRIO DE PLACA:QFG-3788\PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2016 | 2300.00 | 00012409558712 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AREA DE SAUDE,COMPROVADAMENTE CARENTES,DA SEDE PARA LOCALIDADES;CAMPINA GRANDE-PB,RECIFE-PE,JOAO PESSOA-PB E QUEIMADAS-PB,NO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING DE IMPRESSAO MONOCROMATICA COPIADORA E ESCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO:MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN,INCLUINDO SEUS INSUMOS(TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO),N ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14\01 A 02\02\2016.CONFORME DOCS EM ANEXO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2016 | 564.98 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO),MAS EXCEDENTES DE COPIAS DE 3.583,VALOR DE CADA PAGINA DE R$ 0,06(SEIS CENTAVOS) TOTALIZANDO UM ACRESCIMO DE R$ 214,98(DUZENTOS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10\12\2015 A 14\01\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2016 | 2500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2016 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A UBSF DE MATA VIRGEM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2016 | 62.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS (ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2016 | 46.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS (ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2016 | 56.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS (ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2016 | 1600.00 | 15334991000116 | R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS DIVULGAÇOES INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2016 | 6005.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2016 | 87.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A DIVERSOS PREDIOS (CEREST) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2016 | 14.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS (FARMACIA BASICA), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2016 | 15.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS (FARMACIA BASICA), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS (FARMACIA BASICA), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00006363262844 | RIVALDO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA SEDE DE UMBUZEIRO, EM VEICULO PROPRIO TIPO FIAT/PALIO ED DE PLACA JNN-1774-PE.NO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2016 | 350.00 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO FAUSTINO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2016 | 2830.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE, EM VEICULO PROPRIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2016 | 350.00 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO FAUSTINO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2016 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF DO SITIO PICADAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00071415645434 | JOSE MARCELO ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOSPARA UBSF DO DISTRICTO DO ALECRIM,MATA VIRGEM E MATINADAS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO-PB, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MVK-5624,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2016 | 3250.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO (EXAMES DE MAMOGRAFIA), EM VEICULO PROPRIO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KHE-2594, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2016 | 3250.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO (EXAMES DE MAMOGRAFIA), EM VEICULO PROPRIO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KHE-2594, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2016 | 2800.00 | 00007435119482 | TARCISIO CAVALCANTI GOMES NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF,NASF E SAMU DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2016 | 600.00 | 00084044101434 | JUAREZ FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COMPROVADAMENTES CARENTES,DAS LOCALIDADES:SEDE PARA JOAO PESSOA-PB E UMBUZEIRO-PB A CAMPINA GRANDE-PB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2016 | 220.00 | 00044756941400 | JOSE NEUTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE BASICA DE PICADAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015 . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2016 | 3250.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL EM AÇOES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI POR LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORMEDOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2016 | 2830.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTINADO AOS HOSPITAIS E CLINICAS DE UMBUZEIRO A RECIFE, EM VEICULO PROPRIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2016 | 788.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO 06 (SEIS) ANESTESICO LIDOCAINA CAIXA COM 50 UNIDADE, DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2016 | 3000.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A SURUBIM, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEÍCULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PFR 3354, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2016 | 3000.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A SURUBIM, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEÍCULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PFR 3354, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2016 | 1429.10 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS UBSFs DOROTHY SOARES, PICADAS, MATINADAS, MATA VIRGEM E ALECRIM DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 23\12\2015 A 02\02\2016.. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2016 | 885.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2016 | 5777.50 | 02977362000162 | ACOSTA CORMECIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2016 | 3000.00 | 00001265054380 | LUANA DAS CHAGAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE PALESTRAS NAS UBSFS DOROTHY SOARES E PICADAS,SOBRE O TEMA" A SAUDE E HIGIENE COMO FATOR DE PREVENÇAO",DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2016 | 1600.00 | 00010553432451 | JOSE LUIS DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA EXTERNA DA UBSF DOROTHY SOARES . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2016 | 1950.00 | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE PARA AS CIDADES CIRCUNVINHAS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES PRE-AGENDADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 29\10 A 27\11\2015, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA KHS-5875. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2016 | 1400.00 | 00004524954406 | MANOEL BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2016 | 700.00 | 00084044101434 | JUAREZ FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COMPROVADAMENTES CARENTES,DAS LOCALIDADES:SEDE PARA JOAO PESSOA-PB E UMBUZEIRO-PB A CAMPINA GRANDE-PB,COMO TAMBEM NA CONDUÇAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAOA SURUBIM-PE,E FUNCIOPNARIO MAURICIO A RECEITA FEDERAL PARA SERVIÇOS DE SAUDE,NO MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS (SALETE E JOSIVAL)A DIVERSAS LOCALIDADES DOS DISTRITOS DO ,MUNICIPIO DE UMBUZEIRO-PB E TAMBEM NA SEDE DA CIDADE,PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO DE CAES E GATOS.DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00010597858462 | LUIZ AUGUSTO DE SOUZA LEAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS DE UMBUZEIRO Á:SURUBIM-PE,LIMOEIRO-PE E RECIFE-PE,EM VEICULO PROPRIO DE PLACA:KGP-9023\PE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2016 | 324.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE TIPO VW\GOL 1.0 DE PLACA :HKW-6607\PB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2016 | 1600.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FORD/CORCEL LDO DE PLACA KGF-7348 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2016 | 1600.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FORD/CORCEL LDO DE PLACA KGF-7348 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00003021903410 | KLÉCIO PIMENYEL DE MELO | IMPOETE RELATIVO REFERENTE A MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DO PISO EXTERNO DA UNIDADE BASE DO SAMU,NO MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2016 | 900.00 | 00008900053469 | WANUSKA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO CORRESPONDENTE A PLANTOES NO MES DE DEZEMBRO\2015 NO SAMU MUNICIPAL,NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA.CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2016 | 999.19 | 00002809960470 | VERONICA ROCHA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO SALARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2016 | 788.00 | 00005927873464 | MARIA DA GLORIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 20115.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2016 | 2062.29 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA 0XO-3496, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2016 | 595.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DA REFORMA DO POSTO SINHÃ PESSOA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2016 | 161.76 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO MOTO HONDA DA SAÚDE SEM PLACA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2016 | 900.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DA UBSF DOROTHY SOARES DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0000555 | 01/02/2016 | 3485.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0000556 | 01/02/2016 | 3485.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0000557 | 01/02/2016 | 3485.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2016 | 3660.00 | 11372029000110 | EXXAME ANALISES CLINICAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2016 | 3840.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2016 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF/FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2016 | 7662.10 | 08181679000174 | JOSE PONTUAL P. BORBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA A SRA. MARIA IZAURA BARBOSA DE LIMA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2016 | 423.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD MED. E HOSP.LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O SERVIÇO SAMU 192 MUNICIPAL, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2016 | 589.55 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 23\12\2015 A 02\02\2016.. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2016 | 964.10 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 23\12\2015 A 02\02\2016.. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2016 | 400.00 | 00002497007438 | MARIA ANALIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEREST (SAÚDE DO TRABALHADOR/CENTRO DE PSICOLOGIA),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2016 | 400.00 | 00002497007438 | MARIA ANALIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEREST (SAÚDE DO TRABALHADOR/CENTRO DE PSICOLOGIA),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2016 | 400.00 | 00002497007438 | MARIA ANALIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEREST (SAÚDE DO TRABALHADOR/CENTRO DE PSICOLOGIA),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2016 | 400.00 | 00002497007438 | MARIA ANALIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEREST (SAÚDE DO TRABALHADOR/CENTRO DE PSICOLOGIA),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2016 | 1680.00 | 00006209198414 | JOSE PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SITIO CURRAL DO SACO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA SRA. SUELY MARIA DE SANTANA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA PFE-0782,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2016 | 220.00 | 00044756941400 | JOSE NEUTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE BASICA DE PICADAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF JUCA E MATINADAS PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSFRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2016 | 2500.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLATONISTA NO PSF DE MATA VIRGEM,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2016 | 520.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL- MAIS MÉDICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2016 | 3000.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELETIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE,EM VEICULO PROPRIO DE TIPO:FIAT\SIENA ATTRACTV 1,4 DE PLACA:OEW 9304\PB,NO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2016 | 3000.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELETIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE,EM VEICULO PROPRIO DE TIPO:FIAT\SIENA ATTRACTV 1,4 DE PLACA:OEW 9304\PB,NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2016 | 1700.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2016 | 1040.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 19(DEZENOVE) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 7MB, PARA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00003535111455 | PETRUCE JOSE LEAL HELIODORO FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DE SUPERVISÃO DE ANIMAIS DO ABATEDOURO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062015 | 0000263 | 01/02/2016 | 2200.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2016 | 3200.00 | 20835974000100 | E VICENTE DOS PRAZERES - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NAS CONCHAS DIANTEIRA E TRASEIRA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEWHOLLAND B90B DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2016 | 880.00 | 00071413634400 | ANTONIO FELIX DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRON DA PB | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART, REFERENTE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA PB20160064910 (PASSAGEM MOLHADA). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2016 | 1600.00 | 00005381637470 | RAPHAELA RODRIGUES DE MOURA REZENDE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE PARA CONSULTAS E EXAMES PRE-AGENDADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE , EM VEICULCO PROPRIO DE PLACA KGU-1977,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2016 | 788.00 | 00059445483472 | GERMANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2016 | 8000.00 | 13996445000115 | MODESTO G NETO BOMBAS - ME | IMPORTE RELATIVO QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM BOMBA INJETORA APLICADO EM NEW B90B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2016 | 788.00 | 00012287871403 | LÁZARO FERREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DO SITIO ORATÓRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2016 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 01/02/2016 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2016 | 880.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODADOR DE ARVORES EM LOCAIS DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2016 | 788.00 | 00045448060463 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NETO E OUTROS FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE LIMPEZA PÚBLICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2016 | 880.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E 02(DOIS) E LOCAÇAO DE DUAS GARAGENS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2016 | 880.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2016 | 650.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00004369501466 | JOAO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO E ORGANIZAÇAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO;NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2016 | 788.00 | 00059445483472 | GERMANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2016 | 600.00 | 00007498287498 | SILVANIA MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00010553432451 | JOSE LUIS DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,EM JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00006390718489 | SEVERINO SOARES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS NA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS .CONFOEME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00002445779430 | JOSIVAM FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA NO DISTRITO DE MATA VIRGEM,NO MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00093178220453 | AILTON MOURA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ DUARTE FILHO E RUA ANTONIO HERACLIO DO REGO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00093178220453 | AILTON MOURA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA SILVIO TRAVASSOS SARINHO E RUA ANTONIO DA COSTA GOMES NO MES DE JANEIRO DE 2016, DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00005975526493 | JAQUELINE GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS NA RUA JOSÉ DUARTE FILHO E RUA ANTONIO DA COSTA GOMES,NO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00005975526493 | JAQUELINE GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS NA RUA ANTONIO HERACLIO DO REGO ,NO MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00097639257468 | SEVERINO ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA SILVIO TRAVASSOS SARINHO E RUA ANTONIO DA COSTA GOMES,NO MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OUTSORCING DE IMPRESSAO MONOCROMATICA COPIADORAE NA SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTOTIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN,INCLUINDO SEUS INSUMOS(TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDROS),NO DEPARTAMENTODO BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10\12\2015 A 14\01\2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OUTSORCING DE IMPRESSAO MONOCROMATICA COPIADORAE NA SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTOTIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN,INCLUINDO SEUS INSUMOS(TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDROS),NO DEPARTAMENTODO BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14\01\2016 A 02\02\2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2016 | 77.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTIA DESPESA NO DESLOCAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTO DA MESMA (REUNIAO DO SELO UNICEF DO QUAL E ARTICULADOR).. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2016 | 800.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 19(DEZENOVE) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 7MB, PARA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2016 | 375.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) SOM, DESTINADO AS CONFRATERNIZAÇÕES DOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA - CRAS (NAPE, MULHERES E IDOSOS). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2016 | 388.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO DA ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2016 | 200.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS PELO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SCFV DO SITIO MATINADAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2016 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DO ALECRIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00010551356421 | JOSE INÁCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ANIMAÇAO COM SOM E ILUMINAÇAO DOS GRUPOS INFANTIL E JOVEM,DE IDOSOS.GRUPOS DE MULHERES E NAPE DO CRAS,NO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00010551356421 | JOSE INÁCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ANIMAÇAO COM SOM E ILUMINAÇAO DOS GRUPOS INFANTIL E JOVEM,DE IDOSOS.GRUPOS DE MULHERES E NAPE DO CRAS,NO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/02/2016 | 393.93 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS REFERENTE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO. EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 05/02/2016 | 16.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA FMAS PBFI POR EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 10/02/2016 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 10/02/2016 | 23038.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 16/02/2016 | 1471.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 16/02/2016 | 809.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTA FPM REFERENTE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO. EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 16/02/2016 | 2489.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 16/02/2016 | 1370.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 17/02/2016 | 9.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS REFERENTE TARIFA DE REATIVAÇÃO NO FORNECIMENTO DE CHEQUE. EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 19/02/2016 | 563.07 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA LEI ES REFERENTE TARIFA DE DOC. EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 25/02/2016 | 4048.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 25/02/2016 | 7320.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 25/02/2016 | 53.67 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO LEI ES EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 25/02/2016 | 14540.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 25/02/2016 | 5940.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 25/02/2016 | 5280.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 25/02/2016 | 3520.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 25/02/2016 | 401.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 25/02/2016 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 25/02/2016 | 9300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 25/02/2016 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 25/02/2016 | 268076.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 25/02/2016 | 17810.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 25/02/2016 | 880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 25/02/2016 | 105931.59 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 25/02/2016 | 21460.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 25/02/2016 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 25/02/2016 | 17019.17 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 25/02/2016 | 23566.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 25/02/2016 | 20164.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 25/02/2016 | 11354.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 25/02/2016 | 22982.31 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 25/02/2016 | 880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 25/02/2016 | 5768.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 25/02/2016 | 10374.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 25/02/2016 | 10700.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 25/02/2016 | 4428.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 25/02/2016 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 25/02/2016 | 1144.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 25/02/2016 | 4660.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 25/02/2016 | 2640.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 25/02/2016 | 1760.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 25/02/2016 | 9916.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 25/02/2016 | 4560.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 25/02/2016 | 4400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 25/02/2016 | 11050.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 25/02/2016 | 8030.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 25/02/2016 | 5300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 25/02/2016 | 8380.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO CAPS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 25/02/2016 | 1100.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 25/02/2016 | 60249.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 25/02/2016 | 10309.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 25/02/2016 | 880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/02/2016 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 29/02/2016 | 76.05 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 29/02/2016 | 1.11 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 29/02/2016 | 25.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS REFERENTE TARIFA DE DOC. EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 29/02/2016 | 67.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTA FPM REFERENTE TARIFA DE DOC. EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00011813250480 | ERASMO COSMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINNÇAS ,NO SETOR DOS TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 01/03/2016 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2016 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0000914 | 01/03/2016 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2016 | 849.54 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2016 | 586.65 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2016 | 3938.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000699 | 01/03/2016 | 745.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000700 | 01/03/2016 | 945.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 01/03/2016 | 1299.72 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 01/03/2016 | 1573.31 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2016 | 1520.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 19(DEZENOVE) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 7MB, PARA A SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2016 | 5200.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE FOGOS ARTIFICIO PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2016 | 1400.00 | 00004301665404 | NEILA MARQUES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE MATINADAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2016 | 788.00 | 00011928149405 | SULANEIDE MARIANO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2016 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0000916 | 01/03/2016 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0000781 | 01/03/2016 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2016 | 489.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2016 | 718.20 | 00009176708411 | JOSE VERONILSON DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DO ESTIVAS, LAGOA DE PEDRA E JARDIM PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM NA ESCOLA JOAO INACIO CATU NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2016 | 1128.60 | 00002757232401 | REGINALDO ERONILDO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DA LADEIRA DO VEADO E RUA DO SOL A MATINADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PESSOA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2016 | 3132.00 | 00008937196417 | CLAUDEMIR CABRAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DISTRITO DE ALECRIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BAND MAX DE PLACA JTL-5924. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2016 | 3369.60 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO DISTRITO DO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTONIO PESSOA, NO TURNO TARDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2016 | 3369.60 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO DISTRITO DO JUCA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTONIO PESSOA, NO TURNO MANHA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE 10(DEZ),CARTUCHOS E REPOSICAO DE INSUMOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10\12\2015 A 14\01\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15\01 A 02\02\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03\03 A 09\03\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE 10(DEZ),CARTUCHOS E REPOSICAO DE INSUMOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2016 | 1436.40 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 2 | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DO AGUDO, BOA VISTA E JARDIM PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM NA ESCOLA MARIA CATU DETSE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2016 | 1306.80 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA CALDAS LINS NA SEDE MUNICIPIO, TURNO MANHÃ E TARDE. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000580 | 01/03/2016 | 2916.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 27 (VINTE E SETE) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016) | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2016 | 1456.80 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2016 | 280.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2016 | 1200.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 19(DEZENOVE) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 7MB, PARA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2016 | 1641.60 | 00003073209441 | JOSE LAILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE MUMBUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTONIO PESSOA, NO TURNO DA TARDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2016 | 1590.30 | 00005545284443 | ADELSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE BALANÇA E LADEIRA GRANDE PARA O DISTRITO DO ALECRIM, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA, NO TURNO DA TARDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2016 | 1128.60 | 00005848509484 | IZAIAS JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE LADEIRA GRANDE, SIPAUBA E COMUNIDADES ADJACENTES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BARBOSA DE LIMA, NO TURNO MANHA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2016 | 2740.50 | 00084581840449 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, CHÂ DO TOURO E COMUNIDADES PERIFERICAS À UMBUZEIRO PARA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTONIO PESSOA, NO TURNO DA TARDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2016 | 2268.00 | 00087999145491 | ELIAS JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, E DEMAIS COMUNIDADES DO DISTRITO DE ALECRIM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, NO TURNO DA MANHA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2016 | 1539.00 | 00005545284443 | ADELSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE CHÃ DE CATIRINA E SERRÃO À ALECRIM PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA, NO TURNO DA MANHA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2016 | 2740.50 | 00084581840449 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, CHÂ DO TOURO E COMUNIDADES PERIFERICAS À UMBUZEIRO PARA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTONIO PESSOA, NO TURNO DA MANHA. CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2016 | 1026.00 | 00008492058404 | LUCIVALDO ERONILDO AGUIAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE MATINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTONIO PESSOA, NO TURNO DA TARDE. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000603 | 01/03/2016 | 2166.49 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000604 | 01/03/2016 | 2181.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000605 | 01/03/2016 | 2497.32 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000606 | 01/03/2016 | 4515.81 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000607 | 01/03/2016 | 2208.46 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000608 | 01/03/2016 | 4181.69 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2016 | 3100.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS FNDE/MEC, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JANEIRO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2016 | 450.00 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) UNIDADES DE PAO DE SAL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2016 | 2690.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE FRANGO, POLPAS DE FRUTAS E VERDURA DESTINADA AO PNAE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000612 | 01/03/2016 | 16437.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000613 | 01/03/2016 | 5704.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2016 | 3550.00 | 00001766896480 | ITALO WALLYSSI ISMAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPAROS NO TELHADO, COM SUBSTITUIÇÃO DE BICAS, RETIRADA DE GOTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTE E DESENTUPIMENTO DE CALHAS E DESOBSTRUÇÃO DE CANOS DOSBANHEIROS E REPARO DE GOTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTONIO PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2016 | 2400.00 | 00007764808474 | THIAGO DE MELO BRAYNER | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS UTILIZADAS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000618 | 01/03/2016 | 2160.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA TARDE, DURANTE 20 (VINTE) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000619 | 01/03/2016 | 1539.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DO JUCA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00011392247438 | JONATHAN DIOGO PIMENTEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CINCERTOS DE PORTAS, JANELAS E NA AQUISIÇÃO DE PORTÕES E GRADES DE FERRO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2016 | 2800.00 | 00011928149405 | SULANEIDE MARIANO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 12(DOZE) RETROPROJETORES UTILIZADOS PELAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2016 | 2720.00 | 00010553431480 | LEANDRO BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 180 ( CENTO E OITENTA) REFEIÇÕES SERVIDAS A TODOS OS PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM PREPARAÇÃO PARA O ANO LETIVO DE 2016. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2016 | 2268.00 | 00068775830434 | JOSÉ SALES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO DISTRITO DE SIPAUBA DE CIMA, SIPAUBA DE BAIXO E DEMAIS COMUNIDADES DO DISTRITO DO ALECRIM PARA A ESCOLAS DE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TRADE, REFERENTEA 19 (DEZENOVE) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000624 | 01/03/2016 | 2072.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000625 | 01/03/2016 | 1115.97 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000626 | 01/03/2016 | 1098.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000627 | 01/03/2016 | 1068.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000628 | 01/03/2016 | 1339.53 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000629 | 01/03/2016 | 2228.94 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2016 | 578.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2016 | 1078.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2016 | 848.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2016 | 6000.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTAS) REIFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE A SERVIÇO DA VIDA | CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000660 | 01/03/2016 | 19134.97 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELLI EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1º MEDIÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 01 (UM) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO, NO DISTRITO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00062016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 01/03/2016 | 140.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2016 | 5503.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2016 | 23750.00 | 05135734000100 | CONSULTORA E DIST. DINÂMICA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS (CORTINAS DO SABER VOL.2" E 3") DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2016 | 3500.00 | 00001614534497 | RODRIGUES LIRA DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A MANUTENÇAO NAS GELADEIRAS E FREEZES EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LINS PESSOA,PARA O FUNCIONAMENTO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2016 | 3100.00 | 00010975355414 | JOSÉ GILVAN LEMOS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DOA COORDENADORES E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,EM VEICULO PRÓPRIO DO TIPO:VW\NOVO GOL 1.0 DE PLACA:OGA-8134\PB,NO MES DE JFEVEREIRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2016 | 2200.00 | 00005587098427 | ALDENILSON CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS COORDENADORES E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NAS COMUNIDADES:CHA DE CATIRINA,SIPAUBA DE BAIXO E SIPAUBA DE CIMA,EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW\NOVO-GOL 1.0 DE PLc :OXO-8159\PB,NA REALIZAÇAO DA CAMPANHA DE MATRICULA FORA DA ESCOLA NAO PODE.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2016 | 3100.00 | 00005663042440 | JOSÉ CARLOS DE ANDRADE SANTOS | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIVROS DIDATICOS PARA AS UNIDFADES EDUCACIONAIS DE TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KJQ:1532\PE.CONFORME ODCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2016 | 3100.00 | 00005895724400 | JOSÉ MARINALDO TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA:AFI-4188\PE TRANSPORTANDO MATERIAS PERMANENTES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME ODCS.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2016 | 3100.00 | 00005895724400 | JOSÉ MARINALDO TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA:AFI-4188\PE TRANSPORTANDO MATERIAS PERMANENTES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME ODCS.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2016 | 3100.00 | 00010814702406 | LUCAS RODRIGUES RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SUPERVISAO E ORIENTAÇAO EDUCACIONAL EM VISITA DE MONITORAMENTO DA APRENDIZAGEM NAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2016 | 3100.00 | 00010814702406 | LUCAS RODRIGUES RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIALDE HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2016 | 788.00 | 00004118623404 | ROSENILDA ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2016 | 1800.00 | 00004012232487 | JOSE DE SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2016 | 788.00 | 00005411956463 | JOSEFA ENILDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE COORDENADORES EM VISITAS AS ESCOLA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FORD ECOSPORT DE PLACA MNF-5903. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2016 | 6000.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PROPRIO TIPO CAMINHÃO/TANQUE DE PLACA PFA-7884, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2016 | 788.00 | 00011601247443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2016 | 788.00 | 00011601247443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00001282229486 | ITAI PIMENTEL AIRES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00001282229486 | ITAI PIMENTEL AIRES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2016 | 950.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2016 | 800.00 | 00001693086425 | LUAN JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E CONSERVAÇÃO NO ENTORNO DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA NO DISTRITO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2016 | 3500.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00006217189470 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EM TAREFAS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COORDENAÇÃO PEDAGOGICA,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2016 | 2160.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 20(VINTE) DIAS LETIVOS,PERCURSO DIARIO DE 40 KM.. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2016 | 2592.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 24 DIAS LETIVOS,PERCURSO DIARIO DE 40 KM, NO VALOR DE RS 2,70 O KM RODADO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2016 | 2592.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 24 DIAS LETIVOS,PERCURSO DIARIO DE 40 KM, NO VALOR DE RS 2,70 O KM RODADO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2016 | 880.00 | 00001767043457 | GILMARA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2016 | 2400.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO ARAUJO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE KITS ESCOLARES NAS ZONAS RURAIS E URBANA,KITS COM CADERNOS,BOLSAS, E DEMAIS MATERIAIS PEDAGOGICOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000892 | 01/03/2016 | 1869.22 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000893 | 01/03/2016 | 1712.43 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000894 | 01/03/2016 | 1775.03 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000895 | 01/03/2016 | 1726.59 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000896 | 01/03/2016 | 2512.89 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000897 | 01/03/2016 | 2472.04 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2016 | 3960.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 72(SETENTA E DOIS),BOTIJOES GAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000901 | 01/03/2016 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000904 | 01/03/2016 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2016 | 1040.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13(TREZE) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 7MB, PARA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2016 | 880.00 | 00071413634400 | ANTONIO FELIX DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2016 | 880.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2016 | 880.00 | 00001767043457 | GILMARA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2016 | 880.00 | 00001766645488 | JOSEFA FERNANDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2016 | 880.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2016 | 880.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2016 | 880.00 | 00012287871403 | LÁZARO FERREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 01/03/2016 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 01/03/2016 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000598 | 01/03/2016 | 1683.50 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2016 | 133.33 | 00958548000220 | DROG DRAGAVISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSULINAS DESTINADO AO PACIENTE A SRA. ISABELLE HENRIQUE CABRAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2016 | 107.30 | 00958548000220 | DROG DRAGAVISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSULINAS DESTINADO AO PACIENTE O SR. DAVI LUCAS DE SOUZA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2016 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS (UNIDADE ANCORA) PREDIOS PUBLICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2016 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS (UNIDADE ANCORA) PREDIOS PUBLICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2016 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS (UNIDADE ANCORA) PREDIOS PUBLICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2016 | 17.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS (UNIDADE ANCORA) PREDIOS PUBLICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2016 | 880.00 | 00005794481420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2016 | 2500.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO ARAUJO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA KJQ-1532, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/PARATI 1,6 TRACKFIELD DE PLACA KHH-4681-PE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0000716 | 01/03/2016 | 1260.00 | 00004915725499 | RAMON CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTAO E COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO-CPL,JUNTO A ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2016 | 788.00 | 00004369501466 | JOAO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2016 | 3100.00 | 00009403062479 | WEDYSON SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO, SURUBIM E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KFN-8794, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2016 | 3100.00 | 00036467618491 | ARMANDO PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO Á CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA OFG-0143/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/CORCEL PLACA KGF-7348, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA OEV-3712/PB,NO MES DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA OEV-3712/PB,NO MES JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2016 | 1900.00 | 00009319630445 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM\CORSA WIND DE PLACA MNS 1075, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2016 | 2800.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA MNS - 1075/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2016 | 2800.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA MNS - 1075/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2016 | 600.00 | 00007498287498 | SILVANIA MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2016 | 720.00 | 00097639257468 | SEVERINO ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E NOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2016 | 67.77 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (CAPS I),COM VENCIMENTO EM 25\02\2016.. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000739 | 01/03/2016 | 3739.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2016 | 3100.00 | 00012409558712 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AREA DE SAUDE,COMPROVADAMENTE CARENTES,DA SEDE PARA LOCALIDADES;CAMPINA GRANDE-PB,RECIFE-PE,JOAO PESSOA-PB E QUEIMADAS-PB,NO MES DE JANEIRO DE 2015.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2016 | 3100.00 | 00009557078464 | EDIMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA NQD-3984/PB FAZENDO O TAJETO DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2016 | 3100.00 | 00009403062479 | WEDYSON SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO, SURUBIM E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KFN-8794, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNZ-5112, REFERENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNZ-5112, REFERENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2016 | 450.00 | 00086302361400 | MARIA BARBOSA BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADA A RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GORVENO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEX0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2016 | 450.00 | 00086302361400 | MARIA BARBOSA BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADA A RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GORVENO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEX0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2016 | 788.00 | 00059444657434 | MARIA ALAIDE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2016 | 3200.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/PALIO ELX FLEX DE PLACA KIX-0349, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2016 | 3200.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELATIVO A QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E RECIFE,EM VEICULO PRPRIO DO TIPO FIAT/SIENA ATTRACTV 1.4 DE PLACA:OEW-9304-PB,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2016 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2016 | 1600.00 | 15334991000116 | R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS DIVULGAÇOES INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000884 | 01/03/2016 | 1946.14 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000891 | 01/03/2016 | 1929.92 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2016 | 110.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MULETAS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A POPULAÇAO CARENTE(FLAVIO PEDRO CORDEIRO) DESTE MUNICIPIO, AO PACIENTE EDILSON GOMES BARBOSA. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000902 | 01/03/2016 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000905 | 01/03/2016 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2016 | 2500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0000913 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2016 | 270.23 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FNS BLMAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A SEGURO DE VEICULO DO TIPO MASTER FURGÃO DE PLACA NQJ-7085 (AMBULANCIA DO SAMU) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(2º PARCELA). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2016 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF/FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2016 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF/FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2016 | 3200.00 | 00001265054380 | LUANA DAS CHAGAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE PALESTRAS NAS UBSFS, MATA VIRGEM E ALECRIM, SOBRE O TEMA" A SAUDE E HIGIENE COMO FATOR DE PREVENÇAO",DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000637 | 01/03/2016 | 5000.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DO MASTER DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2016 | 1700.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2016 | 1700.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2016 | 1680.00 | 00006209198414 | JOSE PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SITIO CURRAL DO SACO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA SRA. SUELY MARIA DE SANTANA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA PFE-0782,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2016 | 1680.00 | 00006209198414 | JOSE PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SITIO CURRAL DO SACO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA SRA. SUELY MARIA DE SANTANA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA PFE-0782,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF JUCA E MATINADAS PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSFRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF JUCA E MATINADAS PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSFRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00076071910463 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DA UBSF DO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2016 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF DO SITIO PICADAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2016 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF DO SITIO PICADAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00084042109420 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF DOROTHY SOARES NA ZONA URBANA,PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSF, CONFORME CONTRATO EM Nº 062|2015, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2016 | 269.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VERDURAS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2016 | 235.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2016 | 637.00 | 24004281000119 | L.M. DA SILVA - MATERIAIS PARA ACUPUNTURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENÇO PARA ACUPUNTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000651 | 01/03/2016 | 2466.94 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO FIAT UNO DO NASF DE PLACA OXO-3496, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2016 | 1193.50 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS UBSFs DOROTHY SOARES, PICADAS, MATINADAS, MATA VIRGEM E ALECRIM DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2016 | 1876.30 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000659 | 01/03/2016 | 369.93 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO MOTO CG FAN 125 SEM PLACA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2016 | 275.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2016 | 1191.90 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000663 | 01/03/2016 | 3782.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2016 | 275.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2016 | 265.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2016 | 2730.00 | 11130021000148 | AUTO PEÇAS NOSSA SENHORA SANTANA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESCRITA NA NOTA FISCAL, PARA MUNUTNÇÃO DE VEICULOS DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQH-0172. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2016 | 3986.96 | 05927456000115 | WDS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELJ - EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESCRITA NOTA FISCAL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NOJ-7085. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2016 | 539.27 | 05927456000115 | WDS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELJ - EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESCRITA NOTA FISCAL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NOJ-7085. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2016 | 2910.00 | 05927456000115 | WDS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELJ - EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRACA E REPARO DA PINÇA E PASTILHAS, ELETRICO, RETIRADA DE VAZAMENTO DE OLEO E TURBINA E TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO, DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NOJ-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2016 | 700.00 | 05927456000115 | WDS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELJ - EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRACA DA JUNTA HOMOCINETICA E RECUPERAÇÃO DE TORNO MECANICO, DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NOJ-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2016 | 2500.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLATONISTA NO PSF DE MATA VIRGEM,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS MUNICIPAIS POR LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO AFIM DE QUE OS MESMOS REALIZASSEM AÇOES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI,NO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2016 | 1350.00 | 00009804775735 | GLEICEMERE RUFINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A FUNÇAO DE PSICOLOGA DO CAPS 1 MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2016 | 270.23 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FNS BLMAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A SEGURO DE VEICULO DO TIPO MASTER FURGÃO DE PLACA NQJ-7085 (AMBULANCIA DO SAMU) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(1º PARCELA). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00084044101434 | JUAREZ FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOS PROFISSIONAIS DE EPIDEMIOLOGIA PARA LIMPEZA DE CISTERNAS,TANQUES,RESERVATORIOSQUE ARMAZENA AGUA PARA COMBATE AO AEDES AEGYPTI RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO\2015 A JANEIRO DE 2016,.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2016 | 900.00 | 00084044101434 | JUAREZ FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA A PESCA DOS ALEVINOS,COMO TAMBEM NA DISTRIBUIÇAO DOS MESMOS NAS COMUNIDADES DE MATINADAS,MATA VIRGEM,ALECRIME SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2016 | 900.00 | 00084044101434 | JUAREZ FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA A PESCA DOS ALEVINOS,COMO TAMBEM NA DISTRIBUIÇAO DOS MESMOS NAS COMUNIDADES DE MATINADAS,MATA VIRGEM,ALECRIME SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2016 | 2250.00 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS MUNICIPAIS POR LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO AFIM DE QUE OS MESMOS REALIZASSEM AÇOES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2016 | 480.00 | 00005323997494 | MARINEIDE JOSEFA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000878 | 01/03/2016 | 1252.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA B-90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000879 | 01/03/2016 | 1196.11 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000880 | 01/03/2016 | 1232.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO MAQUINA NIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000881 | 01/03/2016 | 2293.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA OGD-9429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000882 | 01/03/2016 | 2218.69 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000883 | 01/03/2016 | 2148.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOK-1464, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000885 | 01/03/2016 | 2147.79 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000886 | 01/03/2016 | 2179.96 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOK-1464, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000887 | 01/03/2016 | 2992.81 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA B-90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000888 | 01/03/2016 | 2908.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000889 | 01/03/2016 | 2467.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO MAQUINA NIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000890 | 01/03/2016 | 2275.86 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA 0GD-9429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000903 | 01/03/2016 | 3040.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000906 | 01/03/2016 | 3040.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR RUAS N | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122008 | 0000917 | 01/03/2016 | 10009.03 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PORTAL COM CONTRATO Nº 0199838-14/2006-OGU-MTURISMO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. (CONVITE 012/2008) | 00242014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2016 | 2484.88 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IPI E HIDRALICO, DESTINANDO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2016 | 2099.00 | 12423684000113 | JOÃO BATISTA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2016 | 5438.64 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2016 | 145.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NA AQUISIÇÃO DE CORRENTES, DESTINADO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2016 | 1890.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÕES DE VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2016 | 3200.00 | 20835974000100 | E VICENTE DOS PRAZERES - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO CAÇAMBA DO LIXO DE PLACA MOK-2884 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000705 | 01/03/2016 | 4032.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA B-90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000706 | 01/03/2016 | 3129.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000707 | 01/03/2016 | 2722.12 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA OGD-9429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000708 | 01/03/2016 | 2381.54 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO MAQUINA NIVELADORA 120-K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000709 | 01/03/2016 | 4438.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMILHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000710 | 01/03/2016 | 4253.22 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMILHÃO PIPADE PLACA MOK-1464, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2016 | 1600.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00005975526493 | JAQUELINE GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIA PUBLICAS NA AV. CARLOS PESSOA ,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00093178220453 | AILTON MOURA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NA AV. CARLOS PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00012273929404 | SEVERINA CUNHA BATISTA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES PARA EQUIPE DA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00093178220453 | AILTON MOURA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA BENJAMIN COONSTANT NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2016 | 788.00 | 00010672140462 | ALEX ITALO GOMES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2016 | 788.00 | 00010672140462 | ALEX ITALO GOMES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2016 | 500.00 | 00003816979408 | JOSICLEA RODRIGUES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E 02(DOIS) E LOCAÇAO DE DUAS GARAGENS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00003535111455 | PETRUCE JOSE LEAL HELIODORO FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DE SUPERVISÃO DE ANIMAIS DO ABATEDOURO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2016 | 880.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2016 | 880.00 | 00059445483472 | GERMANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 01/03/2016 | 787.50 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2016 | 1161.00 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRÊS) DIARIAS EM HOTEL DESTA CONEXÃO EM NATAL PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL - SUAS - CONCRETIZANDO O PACTO FEDERATIVO DE 27 A 29 DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2016 | 44.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS (SEDE DO SFCV) PREDIOS PUBLICOS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2016 | 30.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS (SEDE DO SFCV) PREDIOS PUBLICOS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COEGEMAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCRIÇÃO DA SRA. MARCELA PESSOA CAMELO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO CONGRESSO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2016 | 800.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10(DEZ) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 7MB, PARA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0000912 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0000915 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2016 | 792.00 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2016 | 792.00 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2016 | 670.00 | 00005176679400 | JOELMA ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS, SALGADOS E DOCES PARA EVENTO NATALINO PROMOVIDO PELO CRAS EM CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2016 | 369.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 88 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS E AO SCFV, NOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2016 | 1700.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NÚCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2016 | 270.50 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015.. CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2016 | 415.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015.. CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2016 | 1261.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC. VI | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA OS GRUPOS DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2016 | 2050.00 | 00003652713494 | ALEX DE AMORIM BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOÇAO DE VEICULO COM CONDUTOR EM VIAGEM COM EQUIPE DO CRAS EM VISITA, BUSCA ATIVA E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESTE SERVIÇOS NO PERIODO DE FEVEREIRO E PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2016 | 1760.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2016 | 1350.00 | 00003652713494 | ALEX DE AMORIM BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOÇAO DE VEICULO COM CONDUTOR EM VIAGEM COM EQUIPE DO CRAS EM VISITA, BUSCA ATIVA E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESTE SERVIÇOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2016 | 1170.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPORTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00005617159470 | LUCIANO ALVES DE SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O RODRIGÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2016 | 880.00 | 00010551356421 | JOSE INÁCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O RODRIGÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2016 | 880.00 | 00010551356421 | JOSE INÁCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O RODRIGÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2016 | 788.00 | 00059445220463 | GUILHERME BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL O RODRIGÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2016 | 450.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESCRITA EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 04/03/2016 | 33.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO QSE EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA DE DOC. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/03/2016 | 809.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DA FPLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 10/03/2016 | 8841.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 11/03/2016 | 27131.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 11/03/2016 | 60485.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2016 | 1852.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2016 | 1417.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 15/03/2016 | 25.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC. FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2016 | 1205.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA IPVA REFERENTE TARIFA DE DOC. EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 18/03/2016 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 18/03/2016 | 6940.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 18/03/2016 | 8524.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 18/03/2016 | 603.47 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FUS REFERENTE TARIFA DE DOC. EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 23/03/2016 | 53.27 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE CHEQUE SEM FUNDO. FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 23/03/2016 | 53.27 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE CHEQUE SEM FUNDO. FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 28/03/2016 | 4048.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 28/03/2016 | 7320.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 28/03/2016 | 41.76 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO LEI ES EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 28/03/2016 | 14044.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 28/03/2016 | 5940.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 28/03/2016 | 5280.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 28/03/2016 | 3520.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 28/03/2016 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 28/03/2016 | 9300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 28/03/2016 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 28/03/2016 | 265249.98 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 28/03/2016 | 21590.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 28/03/2016 | 3520.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 28/03/2016 | 97476.76 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 28/03/2016 | 26860.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 28/03/2016 | 3140.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 28/03/2016 | 1760.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 28/03/2016 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 28/03/2016 | 35324.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 28/03/2016 | 22308.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 28/03/2016 | 880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 28/03/2016 | 5068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 28/03/2016 | 7248.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 28/03/2016 | 9350.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 28/03/2016 | 4428.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 28/03/2016 | 11600.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 28/03/2016 | 5300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 28/03/2016 | 10630.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 28/03/2016 | 10410.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO CAPS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 28/03/2016 | 1550.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 28/03/2016 | 16605.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 28/03/2016 | 23290.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 28/03/2016 | 20164.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 28/03/2016 | 58608.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 28/03/2016 | 10472.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 28/03/2016 | 880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 28/03/2016 | 5060.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 28/03/2016 | 4660.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 28/03/2016 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 28/03/2016 | 12320.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 28/03/2016 | 1144.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 28/03/2016 | 9916.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 28/03/2016 | 4560.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 28/03/2016 | 4400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/03/2016 | 84.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS REFERENTE TARIFA DE DOC. EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 30/03/2016 | 14725.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2016 | 2644.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 31/03/2016 | 1.11 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 31/03/2016 | 1052.48 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 31/03/2016 | 9.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE REATIVAÇÃO DO FORNECIMENTO DE CHEQUE. FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2016 | 2700.00 | 00001614534497 | RODRIGUES LIRA DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A MANUTENÇAO DE TELEVISORES EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LINS PESSOA,PARA O FUNCIONAMENTO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000900 | 31/03/2016 | 23768.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2016 | 1071.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000919 | 01/04/2016 | 2350.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS,PERCURSO DIARIO DE 40 KM.. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000920 | 01/04/2016 | 1480.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DO JUCA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000921 | 01/04/2016 | 2370.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA TARDE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 01/04/2016 | 140.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 01/04/2016 | 140.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2016 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2016 | 70.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2016 | 36.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO (CASA DA MERENDA). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2016 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2016 | 60.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2016 | 15.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO (CASA DA MERENDA). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 01/04/2016 | 140.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2016 | 740.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANIICOS PREVENTIVO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO,PASTILHAS DE FREIOS,REGULAGEM NECESSARIAS E EMERGENCIAS EM VEICULOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000962 | 01/04/2016 | 2370.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS,PERCURSO DIARIO DE 40 KM, NO VALOR DE RS 2,70 O KM RODADO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00002890532429 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. EM VEICULO DE PLACA JWM-9651,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2016 | 1700.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO DISTRITO DO JUCA, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KHP-3218. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2016 | 500.00 | 00009239792473 | RIVANIRE DO CARMO DA SILVA AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2016 | 788.00 | 00011854349414 | HELAYZE MARIA DE AGUIAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2016 | 2912.00 | 72381189000625 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR DELL INSPIRON 3647, 01(UM) MOUSE DELL USB E 01(UM) TECLADO DELL MULTIMEDIA UBS, DESTINADO A SECRETARIA DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001040 | 01/04/2016 | 3480.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA SEDE PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001042 | 01/04/2016 | 2118.15 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001043 | 01/04/2016 | 2072.62 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001044 | 01/04/2016 | 2961.51 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001045 | 01/04/2016 | 2927.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001046 | 01/04/2016 | 2090.72 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001047 | 01/04/2016 | 2039.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001048 | 01/04/2016 | 28318.18 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A MÊS MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000077 EM ANEXO.(1º PARCELA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001049 | 01/04/2016 | 13800.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A MÊS MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000077 EM ANEXO.(2º PARCELA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2016 | 27155.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, NO PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2016 | 2800.00 | 00006940680470 | RAUL GEREMIAS OLIVEIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SEREVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIVROS DIDATICOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DE TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO EM VEICULO PROPRIO DO TIPO:GM\CELTA 4P LIFE DE PLACA KOL-2299\PB,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME DOCSEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIçãO DE TERRENOS PARA CONSTRU. DE UNID. DE ENS. E CRECH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00001950833429 | EDITE MALAQUIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) TERRENO COM TAMANHO 35M DE FRENTE POR 45M DE FUNDO, LOCALIZADO NO SITIO DO ALECRIM NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2016 | 2980.00 | 10921597000160 | EME COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES, INSTALAÇÃO E CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADOR DE AR MODELO SPLIT JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2016 | 2206.00 | 72381189000625 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR DELL INSPIRON 14 5458, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2016 | 950.00 | 00010879322462 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2016 | 950.00 | 00010879322462 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001110 | 01/04/2016 | 2360.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS ) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016) | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE COORDENADORES EM VISITAS AS ESCOLA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FORD ECOSPORT DE PLACA MNF-5903. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2016 | 1700.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2016 | 1700.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2016 | 3100.00 | 00010975355414 | JOSÉ GILVAN LEMOS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DOS COORDENADORES E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA:OXO-8159\PB,NO MES DE MARÇO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2016 | 3100.00 | 00005663042440 | JOSÉ CARLOS DE ANDRADE SANTOS | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIVROS DIDATICOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DE TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KJQ:1532\PE.CONFORME ODCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2016 | 950.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2016 | 950.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001163 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00005895724400 | JOSÉ MARINALDO TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA:AFI-4188\PE TRANSPORTE DE COORDENADORES E EQUIPE DA SECRETRIA DE EDUCAÇAO NAS COMUNIDADES :SIPAUBA DE CIMA,SERRAO,CHA DE CATIRINA E PROXIMIDADES;NA CAMPANHA FORA DA ESCOLA NAO PODE,NO MES DE MARÇO DE 2016.CONFORME ODCS.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00005895724400 | JOSÉ MARINALDO TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA:AFI-4188\PE TRANSPORTE DE COORDENADORES E EQUIPE DA SECRETRIA DE EDUCAÇAO NAS COMUNIDADES:LADEIRA GRANDE,PANELA DO BODE E SIPAUBA DE BAIXO NA CAMPANHA FORA DA ESCOLA NAO PODE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME ODCS.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2016 | 740.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO,PASTILHAS DE FREIOS,REGULAGEM NECESSARIAS E EMERGENCIAIS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2016 | 788.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A LIMPEZA NA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE ALECRIM ,NO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2016 | 788.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A LIMPEZA NA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE ALECRIM ,NO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2016 | 6000.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PROPRIO TIPO CAMINHÃO/TANQUE DE PLACA PFA-7884, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2016 | 788.00 | 00009861152407 | JOSEFA GEOVANA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2016 | 788.00 | 00009861152407 | JOSEFA GEOVANA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2016 | 1200.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15(QUINZE) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 7MB, PARA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001245 | 01/04/2016 | 12605.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABERTIZADO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052016 | 0001246 | 01/04/2016 | 12002.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCRITO NOTA FISCAL DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052016 | 0001247 | 01/04/2016 | 8003.56 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCRITO NOTA FISCAL DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2016 | 779.20 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCRITO NOTA FISCAL DESTINADO AO APOIO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2016 | 3368.43 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2016 | 2137.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001254 | 01/04/2016 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/02 A 04/03/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001255 | 01/04/2016 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/03 A 04/04/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2016 | 963.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOTOR 1,0 CV, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 01/04/2016 | 16.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC. NA CONTA LEI ES, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2016 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00008433901826 | DILENE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. DILENE AGUIAR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2016 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15\01 A 02\02\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2016 | 880.00 | 00011813250480 | ERASMO COSMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINNÇAS ,NO SETOR DOS TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2016 | 2752.50 | 09369638000179 | CARTORIO DO 2o OFICIO JOSEFA CELIA PERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS E CERTIDÕES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2016 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE WEB SITE OFICIAL,CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇAO DE ARQUIVO(BANNER),E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2016 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE WEB SITE OFICIAL,CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇAO DE ARQUIVO(BANNER),E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO),,NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15\01 A 02\02\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2016 | 361.46 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO),MAS EXCEDENTES DE COPIAS DE 191, VALOR DE CADA PAGINA DE R$ 0,06(SEIS CENTAVOS) TOTALIZANDO UM ACRESCIMO DE R$ 11,46(ONZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS),NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03\02 A 09\03\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2016 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DOS MALOTES DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2016 | 849.65 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2016 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DOS MALOTES DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 01/04/2016 | 77.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PRA OUTRA CIDADE, A TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0000996 | 01/04/2016 | 3100.00 | 00004915725499 | RAMON CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- JUNTO A ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2016 | 226.40 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2016 | 240.68 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2016 | 1772.90 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2016 | 1776.89 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001070 | 01/04/2016 | 945.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001071 | 01/04/2016 | 745.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2016 | 950.00 | 01626158000134 | NILDO FLORES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DO CERIMONIAL COMEMORATIVO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0001002 | 01/04/2016 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 01/04/2016 | 1309.85 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0001117 | 01/04/2016 | 3100.00 | 00004915725499 | RAMON CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- JUNTO A ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2016 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0001135 | 01/04/2016 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONÔMICA E PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2016 | 1520.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 19(DEZENOVE) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 7MB, PARA A SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 0199839-14-MTUR/TURISMO NO BRASIL DO OFICIO DA PMU GAPRE 030/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2016 | 175.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE 05 (CINCO),CARTUCHOS E REPOSICAO DE INSUMOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2016 | 156.56 | 00958548000220 | DROG DRAGAVISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSULINAS DESTINADO AO PACIENTE O SR. DAVI LUCAS DE SOUZA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2016 | 69.37 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (CAPS I). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2016 | 67.28 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (CAPS I). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2016 | 54.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS(ALMOXARIFADO DA SAÚDE), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 01/04/2016 | 67.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS(ALMOXARIFADO DA SAÚDE), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00008203666418 | CLAUDIO DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 4P SPIRIT DE PLACA NQC-4378, NO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2016 | 2800.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA OEV-3712/PB,NO MES FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00099712857468 | JOSÉ NIVALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A AROEIRAS, QUEIMADAS E OROBÓ, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO HYUNDAIHB20 1.6 PREM DE PLACA PGI-3434, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORMEDOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0001006 | 01/04/2016 | 1260.00 | 00004915725499 | RAMON CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTAO E COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO-CPL,JUNTO A ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2016 | 2800.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA MNS - 1075/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A AROEIRAS E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO IMP/VWGOL CL 1.6 DE PLACA CIA-2790. NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2016 | 740.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2016 | 2500.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, AROEIRAS E QUEIMADAS, EM CARRO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA KJR-2197\PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2015.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2016 | 34.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS(UNIDADE ANCOR), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2016 | 20.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS(UNIDADE ANCOR), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2016 | 16.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS(FARMACIA BASICA), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2016 | 14.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS(CASA DO MOTORISTA), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2016 | 13.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS(CASA DO MOTORISTA), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2016 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS(FARMACIA BASICA), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2016 | 14.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS(CASA DO MOTORISTA), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2016 | 11.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS(CASA DO MOTORISTA), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2016 | 150.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2016 | 178.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001022 | 01/04/2016 | 2016.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00005587098427 | ALDENILSON CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL DE PLACA OXO-8159, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2016 | 3100.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/PALIO ELX FLEX DE PLACA KIX-0349, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00070862079420 | ROSANGELA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DOROTHY SOARES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00070862079420 | ROSANGELA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DOROTHY SOARES, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2016 | 98.06 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (CAPS I). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2016 | 2500.00 | 00008203666418 | CLAUDIO DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 4P SPIRIT DE PLACA NQC-4378, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00001403104441 | RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2016 | 2400.00 | 00005587098427 | ALDENILSON CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL DE PLACA OXO-8159, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2016 | 1700.00 | 00006940680470 | RAUL GEREMIAS OLIVEIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA KOL-2299, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2016 | 880.00 | 00011711674400 | AMANDA APARECIDA SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2016 | 2800.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA MNS - 1075/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00004369501466 | JOAO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2016 | 476.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557 RELATIVO AO ANO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2016 | 620.74 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA NOVA DE PLACA NQH-0172 RELATIVO AO ANO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2016 | 3200.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIROA A RECIFE E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW\PARATI 1.6 TRACKFIELD DE PLACA KHH-4681\PE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2016 | 2500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0001131 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2016 | 1700.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERRENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILE FIRE FLEX DE PLACA;MNL8318\PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0001134 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E APOIO AOS SETORES CONTABEIS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2016 | 3200.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO ARAUJO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA KFP-6419, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2016 | 3100.00 | 00009403062479 | WEDYSON SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO, SURUBIM E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KFN-8794, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2016 | 880.00 | 00051989620400 | ORLANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA VIRGEM,NO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2016 | 740.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2016 | 3100.00 | 00009557078464 | EDIMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA NQD-3984/PB FAZENDO O TAJETO DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2016 | 3100.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/ZAFIRA DE PLACA PEK-1168, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2016 | 3100.00 | 00009403062479 | WEDYSON SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO, SURUBIM E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KFN-8794, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2016 | 788.00 | 00007544039471 | GEANE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBSF DO DISTRITO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2016 | 1040.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13(TREZE) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 7MB, PARA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001256 | 01/04/2016 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/02 A 04/03/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001257 | 01/04/2016 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/03 A 04/04/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2016 | 800.00 | 15334991000116 | R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS DIVULGAÇOES INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2016 | 1760.00 | 00043077471434 | JANETE PIRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A LIMPEZA DA SEDE DO SAMU,INCLUINDO ROUPAS DE CAMA,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2016 | 2504.90 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2016 | 200.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000968 | 01/04/2016 | 1261.31 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000969 | 01/04/2016 | 1415.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2016 | 52.60 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O CAPS 1-UMBUZEIRO,REFERENTE AO PERIODO DE 24 DO MES DE FEVEREIRO A 01 DO MES DE ABRIL\2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2016 | 2500.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLATONISTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,COM LOTAÇAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000984 | 01/04/2016 | 1400.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA A USBF DE MATA VIRGEM,PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2016 | 95.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O CAPS 1-UMBUZEIRO,REFERENTE AO PERIODO DE 24 DO MES DE FEVEREIRO A 01 DO MES DE ABRIL\2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2016 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2016 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2016 | 700.00 | 00004734282455 | RAQUEL TRAVASSOS QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000989 | 01/04/2016 | 1786.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DO TIPO AMBULANCIA MASTER,PLACA NQH-0172 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000990 | 01/04/2016 | 215.15 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO CG FAN 125,PLACA OXO 3496. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000991 | 01/04/2016 | 1225.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DO NASF,PLACA OXO-3626,RELATIVO A 1ºQUINZENA DE MARÇO DE 2016.. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000992 | 01/04/2016 | 1233.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DO NASF,PLACA OXO-3626.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2016 | 972.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO FEV\MAR\2016. DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2016 | 1520.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO OXO 3626 DO NASF MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2016 | 656.50 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2016 | 700.00 | 00007642604483 | AMANDA GOÇALVES BARRETO | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO DA MEDICA DA ATENÇAO BASICA DA USBF-PICADAS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2016 | 700.00 | 00006091909460 | PATRICIO DE FREITAS SENA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO DO MEDICO DO PROVAB DA UBSF-ALECRIM,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001025 | 01/04/2016 | 176.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO MOTO CG FAN 125 DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2016 | 3200.00 | 00001265054380 | LUANA DAS CHAGAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE PALESTRA, SOBRE O TEMA" COMO ENFRENTAR A EPIDEMIA DE ZICA, DENGUE E CHIKUGUNYA", REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 09/03/2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001032 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00084042109420 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF DOROTHY SOARES NA ZONA URBANA,PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSF, CONFORME CONTRATO EM Nº 062|2015, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2016 | 2500.00 | 00007435119482 | TARCISIO CAVALCANTI GOMES NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF,NASF E SAMU DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2016 | 150.00 | 00020702728420 | JOSEFA MATERNA P. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA A RETIRADA DA VIATURA EM MANUTENÇAO NA EMPRESA WDS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EURELLI-EPP.CONFORMR DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001037 | 01/04/2016 | 1700.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001039 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF JUCA E MATINADAS PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSFRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001041 | 01/04/2016 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF DO SITIO PICADAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2016 | 5000.00 | 12841122000190 | DANIEL D. DE SOUZA TURISMO - ME. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM CONSULTAS E EXAMES PRÉ-AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO\2015, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2016 | 2300.00 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS MUNICIPAIS POR LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO AFIM DE QUE OS MESMOS REALIZASSEM AÇOES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2016 | 240.00 | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA AREA DA SAUDE,DA SEDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA CONSULTA PRE-AGENDADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2016 | 2979.80 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2016 | 537.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLATONISTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM LOTAÇAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 01/04/2016 | 270.23 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FNS BLMAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A SEGURO DE VEICULO DO TIPO MASTER FURGÃO DE PLACA NQJ-7085 (AMBULANCIA DO SAMU) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2016 | 7805.28 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PROLOPA 250MG E PROLOPA HBS 125MG PARA A PACIENTE SEVERINA ALVES FERREIRA SEGUINDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001241 | 01/04/2016 | 253.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO MOTO CG FAN 125 DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001242 | 01/04/2016 | 1310.14 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO FIAT UNO DO NASF DE PLACA OXO-3626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2016 | 2075.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESCRITO EM NOTA PARA MANUTENÇÇAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2016 | 1730.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESCRITO EM NOTA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001251 | 01/04/2016 | 2093.88 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2016 | 1209.90 | 19560771000161 | HOPS SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTO MEDICOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVETIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) OXIMETRO DE MESA COM REPARO NA PLACA TESTE E LIMPEZA, 01 (UM) DETECTOR FETAL PORTATIL COM REPARO NO TRANSDUTOR E REPARO NA PLACA, 01 (UM) APARELHO DE PRESSÃO COM TROCA DO MANGUITO, PERA A BRACADEIRA, 01 (UM) AUTOCLAVE HORIZONTAL COM REPARO NA PLACA E TROCA DA VALVULA SOLENOIDE E TESTES E LIMPEZA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2016 | 5000.00 | 12841122000190 | DANIEL D. DE SOUZA TURISMO - ME. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM CONSULTAS E EXAMES PRÉ-AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO\2015, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2016 | 5000.00 | 12841122000190 | DANIEL D. DE SOUZA TURISMO - ME. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM CONSULTAS E EXAMES PRÉ-AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO\2015, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2016 | 1180.20 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BANNER DE 1,00X1,20, 02(DOIS) BANNER DE 0,80X1,20, 04(QUATRO) FAIXAS 2,50X0,60 E 01(UM) BANNER DE 0,90X1,30, PARA INSTALAÇÃO NOS STANDS DAS UBSFs NA COMEMORAÇÃO DO 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2016 | 1157.70 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) FAIXAS DE 3,00X1,00, 01(UM) BANNER DE 1,00X1,20, 03(TRÊS) FAIXAS 2,50X0,60 E 02(DOIS) BANNER DE 0,80X1,20, PARA INSTALAÇÃO NOS STANDS DAS UBSFs NA COMEMORAÇÃO DO 125 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2016 | 7999.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) FREZER ESMALTEC 2P, 02(DOIS) GELAGUA ESMALTEC DE MESA, 01(UM) TV LG 29P, 01(UM) REFRIGERADOR ELECTROLUX, 04(QUATRO) VENTILANDO DE ARNO 40CM, 01(UM) ARMARIO AÇO 2P E 13(TREZE) CADEIRA DE PLASTICO IBAP, DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2016 | 918.50 | 09490378000195 | REMO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2016 | 3200.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESDATOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA PEJ-7214.NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2016 | 3100.00 | 00005663042440 | JOSÉ CARLOS DE ANDRADE SANTOS | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS DE UMBUZEIRO A: SURUBIM-PE,LIMOEIRO-PE RECIFE-PE,VEICULO PROPRIO DE PLACA:KJQ:1532\PE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 01/04/2016 | 105.00 | 00092046886453 | MARINALVA ALEXANDRINA DA SILA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 01/04/2016 | 105.00 | 00007190519408 | EDVANIA GOMES DE AMORIM OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2016 | 38.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS (SEDE DO SFCV) PREDIOS PUBLICOS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2016 | 788.00 | 00007605247427 | LUCIENE DOS ANJOS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CAPS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2016 | 788.00 | 00007605247427 | LUCIENE DOS ANJOS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CAPS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2016 | 600.00 | 00002302328418 | CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2016 | 5500.00 | 09398501000142 | ELIANE DA SILVA MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) FUNERAIS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAIS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00034392858472 | JULIO HONORIO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA RGY -1724,TRANSPORTANDO LEITE DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA,PARA AS COMUNIDADES DE MATA VIRGEM,ESTIVAS,BOA VISTA E AGUDO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2O15 E JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0001129 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0001132 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2016 | 800.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10(DEZ) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 7MB, PARA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2016 | 1320.00 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E GRUPOS INFANTIL, ADOLESCENTE, JOVEM EIDOSOS, MULHERES E GESTANTES DO CRAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2016 | 850.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NÚCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001083 | 01/04/2016 | 880.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AOS MES MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2016 | 888.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PALPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E CRAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2016 | 3350.00 | 00003652713494 | ALEX DE AMORIM BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOÇAO DE VEICULO COM CONDUTOR EM VIAGEM COM EQUIPE DO CRAS EM VISITA, BUSCA ATIVA, VISITAS, ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO DOS GRUPOS (INFANTIL, ADOCENTES, JOVEM, IDOSOS, MULHERES E GESTANTES), E PASSEIOS RELATIVOS AS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESTE SERVIÇOS NO PERIODO DE MARÇO DE 2016 E A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2016 | 156.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 52 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS E AO SCFV, NOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2016 | 880.00 | 00012062044437 | PAULO MENDES DA COSTA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA PARA OS GRUPOS DE JOVEM, INFANTIL E ADOLESCENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2016 | 880.00 | 00003663498484 | GLEDISON GERALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE KARATÊ PARA OS GRUPOS DE JOVEM, INFANTIL E ADOLESCENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO A ABRIL DE2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2016 | 220.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS TECNICAS CRAS ( ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA) PARA REUNIÃO ESTADUAL COM EQUIPE DO ESTADO NO CREAS DE SANTA CECILIA, BEM COMO VISITA SOLICITADAS PELO MINISTERIO PUBLICO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001100 | 01/04/2016 | 9077.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇOS DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052016 | 0001101 | 01/04/2016 | 4488.11 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇOS DE CONVIVEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PSB FNAS POR EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2016 | 840.00 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E GRUPOS INFANTIL, ADOLESCENTE, JOVEM EIDOSOS, MULHERES E GESTANTES DO CRAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2016 | 788.00 | 00001352816440 | EDILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL O RODRIGAO(ANTONIO RODRIGUES DA SILVA)NO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2016 | 788.00 | 00001352816440 | EDILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL O RODRIGAO(ANTONIO RODRIGUES DA SILVA)NO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00009726970474 | ANDRELUCIO DE SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL O RODRIGAO(ANTONIO RODRIGUES DA SILVA),NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00009726970474 | ANDRELUCIO DE SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL O RODRIGAO(ANTONIO RODRIGUES DA SILVA),NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2016 | 2202.38 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL O RODRIGÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00001766896480 | ITALO WALLYSSI ISMAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A LIMPEZA ,CONSERVAÇAO E PINTURA NO ESTADIO MUNICIPAL DE UMBUZEIRO NO MES DE MARÇO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00010551356421 | JOSE INÁCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O RODRIGÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00001766896480 | ITALO WALLYSSI ISMAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ,CONSERVAÇAO E PINTURA NO ESTADIO MUNICIPAL O RODRIGÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2016 | 788.00 | 00004925074490 | ELIVAN BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2016 | 880.00 | 00007099446401 | JAMILSON SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL, REFERNTE AO MÊS MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2016 | 13.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2016 | 14.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2016 | 14.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2016 | 8.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2016 | 98.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2016 | 53.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2016 | 39.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2016 | 64.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2016 | 64.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2016 | 2200.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00003535111455 | PETRUCE JOSE LEAL HELIODORO FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DE SUPERVISÃO DE ANIMAIS DO ABATEDOURO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00097639257468 | SEVERINO ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NA AVENIDA CARLOS PESSOA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2016 | 880.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODADOR DE ARVORES EM LOCAIS DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2016 | 880.00 | 00071413634400 | ANTONIO FELIX DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2016 | 600.00 | 00007498287498 | SILVANIA MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2016 | 600.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2016 | 880.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2016 | 826.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IPI, DESTINANDO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00003610093480 | VALMIR VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA AVENIDA CARLOS PESSOA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2016 | 6000.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO CAMINHÃO/TANQUE DE PLACA NOB-2537. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTÃO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2016 | 950.00 | 00060359578381 | NEREIDE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2016 | 2800.00 | 00010562178473 | WELLINGSON DAVID DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE POLDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA DTC-9887, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2016 | 2500.00 | 00010562178473 | WELLINGSON DAVID DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE POLDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA DTC-9887 COM PREÇO UNITARIO DE RS 160,00(CENTO E SESSENTA REAIS)CADA, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE UMBUZEIRO ,NO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE UMBUZEIRO ,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E RETIRADA DO ENTULHO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00045448060463 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NETO E OUTROS FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE LIMPEZA PÚBLICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PINTURA DOS MEIOS FIOS NAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PINTURA DOS MEIOS FIOS NAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00097639257468 | SEVERINO ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NA AVENIDA CARLOS PESSOA, NO MES DE MARÇO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00010553431480 | LEANDRO BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00010553431480 | LEANDRO BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001149 | 01/04/2016 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E 02(DOIS) E LOCAÇAO DE DUAS GARAGENS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E 02(DOIS) E LOCAÇAO DE DUAS GARAGENS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00010551356421 | JOSE INÁCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A LIMPEZA NO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,NOS MESES DE NOVEMBRPO E DEZEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2016 | 880.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODADOR DE ARVORES EM LOCAIS DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001252 | 01/04/2016 | 3040.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/02 A 04/03/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001253 | 01/04/2016 | 3040.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/03 A 04/04/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS MELHORES ACESSOS | CONST.PASSAGEM MOLHADA - PANELA DO BODE, SIPAUBA DE BAIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2016 | 50540.03 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO RIACHO DE CIPUABA DISTRITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. LICITAÇÃO Nº 0002/2014 - COD.OBRA Nº 0043/2014. | 00062016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 04/04/2016 | 2.82 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA CEX EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 04/04/2016 | 8.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC. NA CONTA DA PACTO-PASSAGEM MOLHADA, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 07/04/2016 | 33.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC. NA CONTA FPM, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 07/04/2016 | 45.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE CHEQUE DEVOLVIDO. NA CONTA FPM, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 08/04/2016 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 08/04/2016 | 7270.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 08/04/2016 | 23496.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 08/04/2016 | 56.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 08/04/2016 | 71826.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, NO PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 12/04/2016 | 53.96 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO CIDE FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 15/04/2016 | 377.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 19/04/2016 | 1551.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 19/04/2016 | 2699.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 19/04/2016 | 1295.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 20/04/2016 | 59532.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 20/04/2016 | 10472.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 20/04/2016 | 880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 20/04/2016 | 1144.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 20/04/2016 | 5060.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 20/04/2016 | 4660.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 20/04/2016 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 20/04/2016 | 13200.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 20/04/2016 | 9916.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/04/2016 | 4560.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 20/04/2016 | 4400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/04/2016 | 265687.79 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 20/04/2016 | 20770.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 20/04/2016 | 3520.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 20/04/2016 | 98642.09 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 20/04/2016 | 27660.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 20/04/2016 | 4020.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 20/04/2016 | 6160.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 20/04/2016 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 20/04/2016 | 13864.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 20/04/2016 | 5940.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 20/04/2016 | 5280.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 20/04/2016 | 3520.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 20/04/2016 | 629.05 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 20/04/2016 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 20/04/2016 | 9300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 20/04/2016 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/04/2016 | 4048.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 20/04/2016 | 7320.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 20/04/2016 | 17105.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 20/04/2016 | 29542.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 20/04/2016 | 18404.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 20/04/2016 | 34928.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 20/04/2016 | 22308.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 20/04/2016 | 1760.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 20/04/2016 | 5468.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 20/04/2016 | 8198.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 20/04/2016 | 10550.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 20/04/2016 | 3228.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 20/04/2016 | 12650.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 20/04/2016 | 8300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 20/04/2016 | 11395.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 20/04/2016 | 10410.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO CAPS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 20/04/2016 | 1550.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2016 | 16.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 26/04/2016 | 42.25 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC. NA CONTA ICMS, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 26/04/2016 | 41.06 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO LEI ES EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 29/04/2016 | 1.11 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0001130 | 29/04/2016 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016 . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/05/2016 | 880.00 | 00011813250480 | ERASMO COSMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ,NO SETOR DOS TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/05/2016 | 750.00 | 00006174166481 | FLAVIA PEREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO,NO MES DE ABRIL DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/05/2016 | 420.00 | 00005323997494 | MARINEIDE JOSEFA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA N ACRECHE TEREZINHA LINS PESSOA,NO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/05/2016 | 880.00 | 00010879322462 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/05/2016 | 1900.00 | 00011601247443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RETELHAMENTO E REPAROS NA ISTALAÇAO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAOA INACIO CATU LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA VIRGEM.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/05/2016 | 1770.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA AMBULANCIA MASTER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/05/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ. (10) MANUTENÇOES DE CARTUCHO E REPOSIÇAO DE INSUMOS ,COM O PREÇO UNITARIO DE 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS),TOTALIZANDO O SERVIÇO NO VALOR DE RS 350,00(TREZENTO E CINQUENTSA REAIS),NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO ,CCONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/05/2016 | 880.00 | 00071413634400 | ANTONIO FELIX DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE MATINADAS,PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO-PB,NO MES DE ABRIL DE 2016.. CONFORME DOCS. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/05/2016 | 880.00 | 00007099446401 | JAMILSON SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL, REFERNTE AO MÊS ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/05/2016 | 94.90 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI ME | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A COMPRA DE TROFEIS PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/05/2016 | 550.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI ME | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A COMPRA DE TROFEIS E BOLAS PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/05/2016 | 250.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARREGADOR DA BATERIA INTERNA DA VIATURA DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001457 | 02/05/2016 | 1664.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2016 | 350.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2016 | 475.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO REFERENTE A OFICINA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO PERIODO FEV\MAR\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2016 | 117.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 27 DO MES DE ABRIL DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/05/2016 | 79.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 27 DO MES DE ABRIL DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2016 | 1500.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPARAÇÃO DE INJETORES DA VIATURA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001464 | 02/05/2016 | 1320.44 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2016 | 950.00 | 00001766896480 | ITALO WALLYSSI ISMAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RAPARO DA FOSSA DO PSF DOROTHY SOARES DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001584 | 02/05/2016 | 1501.11 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO FIAT UNO DO NASF DE PLACA OXO-3626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001585 | 02/05/2016 | 1448.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO FIAT UNO DO NASF DE PLACA OXO-3626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001586 | 02/05/2016 | 276.73 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO MOTO CG FAN 125 DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001587 | 02/05/2016 | 264.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO MOTO CG FAN 125 DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2016 | 2475.00 | 10840479000128 | R.M. DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2016 | 950.00 | 00045448060463 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NETO E OUTROS FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE LIMPEZA PÚBLICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2016 | 600.00 | 00006341204418 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE PÓS FEIRA-LIVRE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2016 | 5250.00 | 00001363044435 | MARCELO MOURA DA ANUNCIAÇÃO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO, NO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2016 | 880.00 | 00059445483472 | GERMANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2016 | 880.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PODADOR DE ARVORES EM LOCAIS DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001466 | 02/05/2016 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/05/2016 | 500.00 | 00007498287498 | SILVANIA MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00003535111455 | PETRUCE JOSE LEAL HELIODORO FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DE SUPERVISÃO DE ANIMAIS DO ABATEDOURO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00003535111455 | PETRUCE JOSE LEAL HELIODORO FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DE SUPERVISÃO DE ANIMAIS DO ABATEDOURO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2016 | 600.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00097639257468 | SEVERINO ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NA AVENIDA CARLOS PESSOA, NO MES DE ABRIL DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00097639257468 | SEVERINO ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NA AVENIDA CARLOS PESSOA, NO MES DE MAIO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/05/2016 | 2200.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MELHOR PARA TODOS. | RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001558 | 02/05/2016 | 21030.17 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES EIRELI ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2º MEDIÇÃO DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE UMBUZEIRO. COFORME DOCS. EM ANEXO. (RECUERSOS DE CONVENIO) | 00382014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00083410236449 | JAILSON ANDRELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO TRANSPORTE DE AREIAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/05/2016 | 880.00 | 00012287871403 | LÁZARO FERREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO SITIO ORATÓRIO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NO DEPARTAMENTO DOBOLSA FAMILIA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03\02 A 09\03\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 02/05/2016 | 175.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0001448 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0001451 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2016 | 350.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2016 | 950.00 | 00005176679400 | JOELMA ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA A COMEMORAÇÃO DA PASCOA NO SCFV E CRAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001303 | 02/05/2016 | 850.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2016 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DO ALECRIM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2016 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DO ALECRIM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001306 | 02/05/2016 | 880.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AOS MES MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2016 | 239.50 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2016 | 431.50 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2016 | 1300.00 | 00008631097489 | CLAUDIANO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MARCINEIRO NOS SERVIÇOS DO CRAS E DOS ESPAÇOS DO SCFV.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2016 | 1900.00 | 00013305832487 | JOSE DE SOUZA ASSIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS DE UMBUZEIRO A SANTA SECÍLIA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REUNIÕES E CAPACIATAÇÕES EM OUTROS MUNICIPIOS, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2016 | 600.00 | 00087999145491 | ELIAS JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOOS - SCFV, DOS SITIOS DE SIPAÚBA DE BAIXO E LADEIRA GRANDE PARA O SITIO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO, NO MÊS ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/05/2016 | 600.00 | 00003589425431 | ADALBERTO JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GDM-2444-PB NO TRANSPORTANDO DE ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO SITIO SERRÃO AO ALECRIM DESTE MUNICIPIO, NO MÊS ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2016 | 600.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MÊES DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2016 | 141.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 47 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS E AO SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/05/2016 | 1600.00 | 00003652713494 | ALEX DE AMORIM BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOÇAO DE VEICULO COM CONDUTOR EM VIAGEM COM EQUIPE DO CRAS EM BUSCA ATIVA, VISITAS DO PBF E DO MINISTERIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS COMUNIDADES DE MATINADAS, CHÃ DO TOURO, JUCA, SIPAUBA DE BAIXO, SIPAUBA DE CIMA E ALECRIM, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/05/2016 | 450.00 | 00050895931400 | MARIA JOSE SOUSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS DE DANÇAS INFANTIS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/05/2016 | 600.00 | 00076071910463 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE TOLHAS, CORTINAS, ARRANJOS E DEMAIS ITENS DECORATIVOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SEDE E NUCLEOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/05/2016 | 300.00 | 00005358645403 | JOSEFA CELMA MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE ENPENHA CORRESPONTENDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPAZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/05/2016 | 120.00 | 00006795826490 | LEANDRO SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE MOTO PARA DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PRODUZIDA POR ELE SOBRE RECADASTRAMENTO DP BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/05/2016 | 788.00 | 00010551356421 | JOSE INÁCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O RODRIGÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/05/2016 | 788.00 | 00070699956447 | FABRICIO BTAISTA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/05/2016 | 450.00 | 00086302361400 | MARIA BARBOSA BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADA A RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GORVENO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEX0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/05/2016 | 1650.00 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESDADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO ORATÓRIO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA JGH-1562, NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/05/2016 | 2230.00 | 00008203666418 | CLAUDIO DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE UMBUZEIRO A BOM JARDIM, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 4P SPIRIT DE PLACA NQC-4378, NOMES DE ABRILO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/05/2016 | 360.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME (TC TÓRAX) REALIZADO NO SR. ESTACIO CORREIA DE ALBUQUERQUE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/05/2016 | 880.00 | 00059444657434 | MARIA ALAIDE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/05/2016 | 742.64 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10\03 A 14\04\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2016 | 567.92 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03\02 A 09\03\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/05/2016 | 698.36 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15\04 A 10\05\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2016 | 1700.00 | 00003052066480 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A SURUBIM, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO VW/NOVO GOL 1.0 DE PLACA OGC-3377, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/05/2016 | 2800.00 | 00009319630445 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM\CELTA DE PLACA KKM-2585, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001351 | 02/05/2016 | 2398.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001352 | 02/05/2016 | 1810.86 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001353 | 02/05/2016 | 1828.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA NOVA DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00088008401400 | José Roberto Barbosa | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPOSDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO/MILLE DE PLACA KFY-9820, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 A JANEIRO DE2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2016 | 450.00 | 00086302361400 | MARIA BARBOSA BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADA A RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GORVENO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEX0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2016 | 220.00 | 00044756941400 | JOSE NEUTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE O1(UM) IMOVEL SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 13, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIOANAMENTO PROVISORIO DA UBSF PICADAS (ANCORA), CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2016 | 220.00 | 00044756941400 | JOSE NEUTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE O1(UM) IMOVEL SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 13, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIOANAMENTO PROVISORIO DA UBSF PICADAS (ANCORA), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2016 | 450.00 | 00086302361400 | MARIA BARBOSA BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADA A RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GORVENO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEX0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2016 | 400.00 | 00060135727472 | SELMA MARIA DE SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCOÇÃO DE 01(UM) APARTAMENTO SITUADO NA AVENIDA CARLOS PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTA (PLANTÃO), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2016 | 400.00 | 00060135727472 | SELMA MARIA DE SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCOÇÃO DE 01(UM) APARTAMENTO SITUADO NA AVENIDA CARLOS PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTA (PLANTÃO), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2016 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2016 | 520.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2016 | 520.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2016 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2016 | 1700.00 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESDADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO ORATÓRIO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA JGH-1562, NOS MESES DE OUTUBRO DE 2015 A ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2016 | 2700.00 | 00005986068408 | PAULO SERGIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADA, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE DA PACIENTE SRA. MARIA ALVES DA MATA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, EM VEICULO PRPRIO DE PLACA:OEW-9304-PB,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2016 | 2800.00 | 00036467618491 | ARMANDO PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO Á CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA OFG-0143/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2016 | 39.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A DIVERSOS PREDIOS (RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2016 | 30.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS (RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO) PUBLICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2016 | 59.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS (ALMOXARIFADO DA SAÚDE) PUBLICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A DIVERSOS PREDIOS (RESIDENCIA DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2016 | 18.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS (CASA DOS MATORISTAS PLANTONISTAS) PUBLICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2016 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS (FARMACIA BASICA MUNICIPAL) PUBLICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 02/05/2016 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 02/05/2016 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2016 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS (RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO) PUBLICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2016 | 149.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A DIVERSOS PREDIOS (RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2016 | 101.24 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (CAPS I). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0001449 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0001452 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E APOIO AOS SETORES CONTABEIS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00009501893405 | ALCIMAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE,EM VEICULO PROPRIO DE PLACA:KLS-5401\PB,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/05/2016 | 1243.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/05/2016 | 370.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME (TC CRANIO) REALIZADO NO SR. GLÁUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00001403104441 | RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00001403104441 | RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, AROEIRAS E QUEIMADAS, EM CARRO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA KJR-2197\PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/05/2016 | 2100.00 | 00009501893405 | ALCIMAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE,EM VEICULO PROPRIO DE PLACA:KLS-5401\PB,NO MES DE MARÇO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/05/2016 | 3000.00 | 00008575670476 | JOSE FABIANO LEMOS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS,lLIMOEIRO,SURUBIM,PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS,EM VEICULOS PROPRIOS DE PLACA:MVO-6163\PE,NO MES DE ABRIL DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 02/05/2016 | 2800.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERRENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILE FIRE FLEX DE PLACA:KFW-3933\PB,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/05/2016 | 3200.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO ARAUJO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA KFP-6419, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/PALIO ELX FLEX DE PLACA KIX-0349, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/05/2016 | 2200.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNZ-5112, REFERENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2016 | 3100.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNZ-5112, REFERENTE NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/05/2016 | 3000.00 | 00008575670476 | JOSE FABIANO LEMOS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS,lLIMOEIRO,SURUBIM,PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS,EM VEICULOS PROPRIOS DE PLACA:MVO-6163\PE,NO MES DE MARÇO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/05/2016 | 1400.00 | 00004524954406 | MANOEL BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEICULO A DISPOSIÇAO DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,PRLO PROGRAMA DO GOVRNO FEDERAL,CONFORME CONTRATO Nº 058\2015,RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2016 | 3200.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/PARATI 1,6 TRACKFIELD DE PLACA KHH-4681-PE.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/05/2016 | 2800.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA MNS - 1075/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2016 | 800.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2016 | 900.00 | 00009607840470 | FERNANDO FELIPE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORESSPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001473 | 02/05/2016 | 2350.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS,PERCURSO DIARIO DE 40 KM,NO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2016 | 3200.00 | 00001265054380 | LUANA DAS CHAGAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PALESTRA COM O TEMA " COMO SE PREVENIR DA INFLUENZA DA GRIPE H1N1", REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 08/04/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2016 | 3200.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLATONISTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM LOTAÇAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00011482891433 | JOÃO DA ROCHA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A UBSFs (ALECRIM E MATA VIRGEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO A ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2016 | 207.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS, SAMU, UBSF DOROTHY E NASF DESTE MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2016 | 309.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS, SAMU, UBSF DOROTHY E NASF DESTE MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2016 | 126.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS, SAMU, UBSF DOROTHY E NASF DESTE MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2016 | 2200.00 | 00011482891433 | JOÃO DA ROCHA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NA SEDE E COMUNIDADES DE MATA VIRGEM, ALECRIM E MATINADAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL EM AÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, EM COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DE TIPO VW\GOL 1.0 DE PLACA :HKW-6607\PB,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL EM AÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, EM COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DE TIPO VW\GOL 1.0 DE PLACA :HKW-6607\PB,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL EM AÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, EM COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DE TIPO VW\GOL 1.0 DE PLACA :HKW-6607\PB,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2016 | 1540.00 | 00084044101434 | JUAREZ FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA A PESCA DOS ALEVINOS,COMO TAMBEM NA DISTRIBUIÇAO DOS MESMOS NAS COMUNIDADES DE MATINADAS,MATA VIRGEM,ALECRIME SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO A ABRIL DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00005961070484 | JOSE EDINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA CFC-5697, NOS MESES DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/05/2016 | 320.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBSF LOCALIZADA NO DISTRITO DO ALECRIM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/05/2016 | 1680.00 | 00006209198414 | JOSE PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPOSDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE DA SRA. SUELY MARIA DE SANTANA PARA TRATAMENTO DE HEMÓDIALISE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA PFE-0782, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/05/2016 | 3200.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CASINHAS-PE,AROEIRAS-PE,QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO PRPRIO DE PLACA:QFG-3788\PB NO MES DE MARÇO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/05/2016 | 184.02 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA - LOJA 32 | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSULINAS A PACIENTE ISABELLE HENRIQUE CABRAL,CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/05/2016 | 1872.00 | 11860162000116 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE LIMA ME | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS USADAS DURANTE A CAMPANHA DE PREVENÇAO AO AEDES EGYPT.,CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/05/2016 | 3200.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELATIVO A QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E RECIFE,EM VEICULO PRPRIO DO TIPO FIAT/SIENA ATTRACTV 1.4 DE PLACA:OEW-9304-PB,NO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/05/2016 | 3200.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELATIVO A QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E RECIFE,EM VEICULO PRPRIO DO TIPO FIAT/SIENA ATTRACTV 1.4 DE PLACA:OEW-9304-PB,NO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOB-8319, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2016 | 3600.00 | 09326482000149 | DF - REVENDEDORA DE PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM EM 08(OITO) PNEUS 1000R20 DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2016 | 880.00 | 00006217189470 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EM TAREFAS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, NO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 02/05/2016 | 140.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2016 | 404.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/05/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/05/2016 | 2500.00 | 13531617000185 | AG PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (TENDAS E DICIPLINADORES) PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2016 | 880.00 | 00001766645488 | JOSEFA FERNANDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTONIO PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIçãO DE TERRENOS PARA CONSTRU. DE UNID. DE ENS. E CRECH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00001950833429 | EDITE MALAQUIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) TERRENO COM TAMANHO 35M DE FRENTE POR 45M DE FUNDO, LOCALIZADO NO SITIO DO ALECRIM NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2016 | 880.00 | 00001767043457 | GILMARA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001395 | 02/05/2016 | 2370.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA TARDE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001396 | 02/05/2016 | 1480.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DO JUCA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001397 | 02/05/2016 | 2360.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS ) DIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016) | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001398 | 02/05/2016 | 2370.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS,PERCURSO DIARIO DE 40 KM, NO VALOR DE RS 2,70 O KM RODADO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001399 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001499 | 02/05/2016 | 2445.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001500 | 02/05/2016 | 2453.56 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001501 | 02/05/2016 | 2527.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001502 | 02/05/2016 | 2822.41 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/05/2016 | 779.20 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCRITO NOTA FISCAL DESTINADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/05/2016 | 49904.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00004012232487 | JOSE DE SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00005412265413 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A CONSERTOS RECUPERAÇAO NAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/05/2016 | 3100.00 | 00020742704610 | JONAS GABRIEL BARBOSA RAMOS DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE COORDENADORES EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM VEICULO PROPRIO DE PLACA:OGF-3477\PB,NO MES DE MARÇO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2016 | 3000.00 | 00002890532429 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. EM VEICULO DE PLACA JWM-9651,NO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/05/2016 | 5000.00 | 00007435119482 | TARCISIO CAVALCANTI GOMES NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2016 | 3100.00 | 00020742704610 | JONAS GABRIEL BARBOSA RAMOS DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE COORDENADORES EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM VEICULO PROPRIO DE PLACA:OGF-3477\PB,NO MES DE ABRIL DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE A SERVIÇO DA VIDA | CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0001557 | 02/05/2016 | 51821.83 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELLI EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2º MEDIÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 01 (UM) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO, NO DISTRITO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. (RECURSO DO FNDE) | 00062016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/05/2016 | 950.00 | 00010423172409 | JEMERSON MATHEUS BARBOSA ALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE VAZAMENTO, PINTURA DE 01(UM) CISTERNA E INSTALAÇÃO DE MOTOR BOMBA DA ESCOLA MARIA HELENA AGUIAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/05/2016 | 3000.00 | 00005663042440 | JOSÉ CARLOS DE ANDRADE SANTOS | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DE TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KJQ:1532\PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME ODCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/05/2016 | 880.00 | 00089338596400 | LUIZ BARBOSA CABRAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 126 ANOS DE EMANCIPAÇÃO PÓLITICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/05/2016 | 880.00 | 00089338596400 | LUIZ BARBOSA CABRAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA FESTIVAL DE CULTURA, ARTE E CONHECIMENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00006002336427 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LINS PESSOA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00006002336427 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LINS PESSOA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/05/2016 | 880.00 | 00012157633448 | GABRIEL FRANCISCO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO INÁCIO CATU LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/05/2016 | 600.00 | 00080638147468 | JOSE MARIVALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PARTE INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001270 | 02/05/2016 | 2505.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001271 | 02/05/2016 | 2368.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001272 | 02/05/2016 | 2964.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001273 | 02/05/2016 | 2935.82 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001274 | 02/05/2016 | 2430.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001275 | 02/05/2016 | 2533.12 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001276 | 02/05/2016 | 3038.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001277 | 02/05/2016 | 3009.12 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001278 | 02/05/2016 | 2792.37 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001279 | 02/05/2016 | 2884.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001280 | 02/05/2016 | 2933.93 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001281 | 02/05/2016 | 2735.47 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001282 | 02/05/2016 | 32630.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A 22(VINTE E DOIS) DO MÊS ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000078 EM ANEXO.(1º PARCELA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00009726970474 | ANDRELUCIO DE SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, INSTALAÇÃO DE VAZOS SANITARIOS E INSTALAÇÃO DO FORRO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTONIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001284 | 02/05/2016 | 13700.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A 22(VINTE E DOIS) DO MÊS ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000078 EM ANEXO.(2º PARCELA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2016 | 6185.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, POLPAS DE FRUTAS E VERDURA DESTINADA AO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2016 | 5996.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, POLPAS DE FRUTAS E VERDURA DESTINADA AO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001294 | 02/05/2016 | 14867.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2016 | 1608.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E TODA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2016 | 849.62 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2016 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0001453 | 02/05/2016 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2016 | 880.00 | 00011928149405 | SULANEIDE MARIANO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/05/2016 | 2479.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/05/2016 | 38.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONÔMICA E PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10\03 A 14\04\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2016 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO (BANNER), PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2016 | 175.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2016 | 175.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/05/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/05/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/05/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2016 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DOS MALOTES DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0001390 | 02/05/2016 | 3100.00 | 00004915725499 | RAMON CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- JUNTO A ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2016 | 77.00 | 00061650404468 | EVANDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO REFENTE A DIARIA PARA CUSTEIO DE LANCHE E DESLOCAMENTO, NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2016 | 77.00 | 00061650404468 | EVANDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO REFENTE A DIARIA PARA CUSTEIO DE LANCHE E DESLOCAMENTO NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2016 | 77.00 | 00061650404468 | EVANDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO REFENTE A DIARIA PARA CUSTEIO DE LANCHE E DESLOCAMENTO NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2016 | 77.00 | 00004511370435 | MARCIO DE MOURA DUARTE | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE LANCHE E DESLOCAMENTO NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2016 | 77.00 | 00004511370435 | MARCIO DE MOURA DUARTE | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE LANCHE E DESLOCAMENTO NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2016 | 77.00 | 00004511370435 | MARCIO DE MOURA DUARTE | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE LANCHE E DESLOCAMENTO NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2016 | 77.00 | 00006324846407 | TIMOTIO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEIO DE LANCHES E DESLOCAMENTO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2016 | 77.00 | 00006324846407 | TIMOTIO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEIO DE LANCHES E DESLOCAMENTO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2016 | 77.00 | 00006324846407 | TIMOTIO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEIO DE LANCHES E DESLOCAMENTO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2016 | 77.00 | 00004355762408 | GILBERTO DA SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEIO DE LANCHE E DESLOCAMENTO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/05/2016 | 77.00 | 00004355762408 | GILBERTO DA SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEIO DE LANCHE E DESLOCAMENTO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2016 | 77.00 | 00004355762408 | GILBERTO DA SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEIO DE LANCHE E DESLOCAMENTO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/05/2016 | 422.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001491 | 02/05/2016 | 745.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001492 | 02/05/2016 | 945.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/05/2016 | 1320.58 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DARF EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2016 | 3000.00 | 03669771000164 | NELSON A. DE SOUZA PROMOÇÕES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 126 ANOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2016 | 5560.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE FOGOS ARTIFICIO PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0001392 | 02/05/2016 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC. NA CONTA DIVERSOS, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC. NA CONTA IPVA, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 02/05/2016 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2016 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0001450 | 02/05/2016 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016 . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03\02 A 09\03\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10\03 A 14\04\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 03/05/2016 | 2.82 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CEX EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/05/2016 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 10/05/2016 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 10/05/2016 | 11085.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 10/05/2016 | 23720.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/05/2016 | 1601.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA FPM, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/05/2016 | 33.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC. NA CONTA FPM, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/05/2016 | 1279.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/05/2016 | 2562.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 20/05/2016 | 0.15 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 20/05/2016 | 504.33 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 23/05/2016 | 25.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PSB FNAS POR EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PSB FNAS POR EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 25/05/2016 | 4660.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 25/05/2016 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 25/05/2016 | 13493.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 25/05/2016 | 9960.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 25/05/2016 | 4560.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 25/05/2016 | 4400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 25/05/2016 | 1144.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 25/05/2016 | 5060.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 25/05/2016 | 60749.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 25/05/2016 | 10472.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 25/05/2016 | 880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 25/05/2016 | 35308.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 25/05/2016 | 24775.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 25/05/2016 | 1760.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 25/05/2016 | 5768.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 25/05/2016 | 8198.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 25/05/2016 | 10550.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 25/05/2016 | 11850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 25/05/2016 | 3528.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 25/05/2016 | 8300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 25/05/2016 | 14880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 25/05/2016 | 13486.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO CAPS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 25/05/2016 | 1550.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 25/05/2016 | 5280.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 25/05/2016 | 3520.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 25/05/2016 | 13952.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 25/05/2016 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 25/05/2016 | 9300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 25/05/2016 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 25/05/2016 | 4092.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 25/05/2016 | 7320.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 25/05/2016 | 266921.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 25/05/2016 | 21890.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 25/05/2016 | 3820.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 25/05/2016 | 112992.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 25/05/2016 | 33460.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 25/05/2016 | 4020.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 25/05/2016 | 6560.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 25/05/2016 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 25/05/2016 | 17105.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 25/05/2016 | 29876.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 25/05/2016 | 18404.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 27/05/2016 | 47.03 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA LEI ES EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/05/2016 | 1167.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 31/05/2016 | 5940.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 31/05/2016 | 1.11 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/05/2016 | 59.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC. NA CONTA ICMS, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 31/05/2016 | 42.25 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0001716 | 01/06/2016 | 2500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0001721 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0001724 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E APOIO AOS SETORES CONTABEIS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/06/2016 | 2160.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/06/2016 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/06/2016 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/06/2016 | 50.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A DIVERSOS PREDIOS (RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/06/2016 | 13.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/06/2016 | 77.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/06/2016 | 17.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL DE PRPRIEDADE DE JOSE NEUTON ALVES DA SILVA, ONDE FUNCIONA A UBSF DE PICADAS PERTENCENTE A SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/06/2016 | 16.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL DE PRPRIEDADE DE JOSE NEUTON ALVES DA SILVA, ONDE FUNCIONA A UBSF DE PICADAS COM VENCIMENTO EM 14\06\2016, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/06/2016 | 53.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. JOSEFA DA CONCEIÇAO FAUSTINO DE OLIVEIRA,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SAUDE COM VENCIMENTO EM 14\06\2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/06/2016 | 880.00 | 00011928149405 | SULANEIDE MARIANO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/06/2016 | 2900.00 | 00000780744446 | DIOGO CORDEIRO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO,CAMPINA GRANDE,E QUEIMADAS EM VEICULO PROPRIO DO TIPO :FIAT\PALIO FIRE DE PLACA:OEW-5031\PB;NO MES DE ABRIL DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/06/2016 | 740.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/06/2016 | 120.91 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA - LOJA 32 | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSULINAS A PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA,CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/06/2016 | 2900.00 | 00005587098427 | ALDENILSON CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL DE PLACA OXO-8159, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00005587098427 | ALDENILSON CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL DE PLACA OXO-8159, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2016 | 6000.00 | 00011163481440 | LIELTON AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KKB 5338 -PB,NO MES DE ABRIL DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0001825 | 01/06/2016 | 1260.00 | 00004915725499 | RAMON CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTAO E COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO-CPL,JUNTO A ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0001826 | 01/06/2016 | 1683.50 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/06/2016 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2016 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/06/2016 | 2700.00 | 00008203666418 | CLAUDIO DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE UMBUZEIRO A BOM JARDIM, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 4P SPIRIT DE PLACA NQC-4378, NOMES DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2016 | 750.00 | 00006217189470 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO APOIO EM TAREFAS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/06/2016 | 1680.00 | 00006209198414 | JOSE PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPOSDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE DA SRA. SUELY MARIA DE SANTANA PARA TRATAMENTO DE HEMÓDIALISE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA PFE-0782, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/06/2016 | 2800.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA MNS - 1075/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00004524954406 | MANOEL BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEICULO A DISPOSIÇAO DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,PRLO PROGRAMA DO GOVRNO FEDERAL,CONFORME CONTRATO Nº 058\2015,RELATIVO AO MES MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/06/2016 | 2800.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA MNS - 1075/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/06/2016 | 3000.00 | 00010562178473 | WELLINGSON DAVID DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1.0 G IV DE PLACA KKR-7503, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2016 | 2800.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/PALIO ELX FLEX DE PLACA KIX-0349, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00009577888437 | THIAGO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO ,CARPINA-PE,E RECIFE-PE,EM VEICULO PROPRIO DE PLACA PGP-2780\PE, NO MES DE ABRIL DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2016 | 3200.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO ARAUJO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA KFP-6419, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 01/06/2016 | 3450.00 | 00006290727443 | ELIDIANE VICENTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE INTERVENÇÃO CIRÚGIACA DE URGÊNCIA DA SENHORA EDIDIANE VICENTE, REFERENTE A UMA CESARIANA REALIZADA PELO MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA O SENHOR RAIMUNDO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO E DESPESAS HOSPITALARES NA FAP. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/06/2016 | 2500.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CASINHA, AROEIRAS E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KSS-8732, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2016 | 750.00 | 00003098862440 | SEVERINO DO RAMO SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA NA UBSF DOROTHY SOARES, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2016 | 2400.00 | 00005961070484 | JOSE EDINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA CFC-5697, NOS MESES DE ABRIL A MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00002890532429 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UBSFs DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00002893207472 | ANTONIO ONOFRE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KFH-1524, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00005511973408 | EVA CREUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DO ALECRIM PARA SEDE DO MUNICIPIO, PARA SEREM ENCAMINHADOS PARA AS CIDADES DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KJG-1891. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00009577888437 | THIAGO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO SPRESDAOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO ,CARPINA-PE,E RECIFE-PE,EM VEICULO PROPRIO DE PLACA PGP-2780\PE, NO MES DE MAIO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2016 | 2200.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A AROEIRAS E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO IMP/VWGOL CL 1.6 DE PLACA KHB-1222. NO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2016 | 2800.00 | 00010562178473 | WELLINGSON DAVID DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1.0 G IV DE PLACA KKR-7503, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/06/2016 | 2400.00 | 00008203666418 | CLAUDIO DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 4P SPIRIT DE PLACA NQC-4378, NO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2016 | 2800.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BTH-8198, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001901 | 01/06/2016 | 1564.11 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001902 | 01/06/2016 | 1534.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA NOVA DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001911 | 01/06/2016 | 1802.39 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001912 | 01/06/2016 | 2097.03 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA NOVA DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001925 | 01/06/2016 | 1739.74 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA NOVA DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001926 | 01/06/2016 | 1830.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001927 | 01/06/2016 | 2398.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001928 | 01/06/2016 | 2041.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA NOVA DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/06/2016 | 2700.00 | 00002163065405 | JOSÉ FRANCISCO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRRSTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS CISTERNAS DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO CAMINHÃO/TANQUE DE PLACA KGK-7333, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/06/2016 | 2700.00 | 00002163065405 | JOSÉ FRANCISCO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRRSTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS CISTERNAS DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO CAMINHÃO/TANQUE DE PLACA KGK-7333, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/06/2016 | 2800.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CASINHAS-PE,AROEIRAS-PE,QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO PRPRIO DE PLACA:QFG-3788\PB NO MES DE ABRIL DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2016 | 2500.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CASINHAS-PE,AROEIRAS-PE,QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO PRPRIO DE PLACA:QFG-3788\PB NO MES DE MAIO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001760 | 01/06/2016 | 2370.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA TARDE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS MAIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001761 | 01/06/2016 | 2360.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS ) DIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001762 | 01/06/2016 | 2350.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS,PERCURSO DIARIO DE 40 KM,NO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001763 | 01/06/2016 | 2370.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS,PERCURSO DIARIO DE 40 KM, NO VALOR DE RS 2,70 O KM RODADO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001764 | 01/06/2016 | 1480.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DO JUCA NO TURNO MANHA,PERCURSO DIARIO DE 30 KM,NO VALOR DE RS 2,70 KM RODADO NO MES DE MAIO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001773 | 01/06/2016 | 12019.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001777 | 01/06/2016 | 2476.53 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/06/2016 | 140.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001793 | 01/06/2016 | 2907.74 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001794 | 01/06/2016 | 2567.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001795 | 01/06/2016 | 2670.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/06/2016 | 12113.97 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULO TIPOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/06/2016 | 8757.84 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULO TIPOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2016 | 3700.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PNEU 750X6, 04 (QUATRO) CAMARA 7/7.50-16 E 04 (QUATRO) PROTETOR ABC IA-SG 700-750-16 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/06/2016 | 1467.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E TODA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2016 | 950.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/06/2016 | 6000.00 | 00002163065405 | JOSÉ FRANCISCO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO CAMINHÃO/TANQUE DE PLACA KGK-7333/PE, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001803 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2016 | 5000.00 | 00007435119482 | TARCISIO CAVALCANTI GOMES NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/06/2016 | 6000.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PROPRIO TIPO CAMINHÃO/TANQUE DE PLACA PFA-7884, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2016 | 880.00 | 00001767043457 | GILMARA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2016 | 880.00 | 00085780715491 | LUCIANA LIMA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI NO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00006217189470 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EM TAREFAS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001819 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2016 | 950.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/06/2016 | 600.00 | 00001766645488 | JOSEFA FERNANDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTONIO PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001841 | 01/06/2016 | 3480.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA SEDE PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2016 | 5500.00 | 13531617000185 | AG PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUCHA, DURANTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS DISTRITOS DO ALECRIM, MATA VIRGEM, AGUDO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2016 | 950.00 | 00010879322462 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/06/2016 | 900.00 | 00007232014473 | JEANE VICENTE CABRAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO INACIO CATU, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00070503995401 | MARCELO FERNANDO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTONIO PESSOA NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 01/06/2016 | 140.00 | 00006690880486 | JHOM DHIEGO DUARTE LUNE RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/06/2016 | 800.00 | 15334991000116 | R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS DIVULGAÇOES INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTA AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2016 | 520.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/06/2016 | 520.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 01/06/2016 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/06/2016 | 1209.90 | 19560771000161 | HOPS SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTO MEDICOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01(UM) OXIMETRO DE MESA, 01(UM) DETECTOR FETAL PORTATIL, 01(UM) APARELHO DE PRESSÃO E 01(UM) AUTOCLAVE HORIZINTAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 01/06/2016 | 700.00 | 00007642604483 | AMANDA GOÇALVES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2016 | 450.00 | 00086302361400 | MARIA BARBOSA BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADA A RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GORVENO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEX0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 01/06/2016 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 01/06/2016 | 700.00 | 00004734282455 | RAQUEL TRAVASSOS QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 01/06/2016 | 700.00 | 00006091909460 | PATRICIO DE FREITAS SENA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2016 | 450.00 | 00086302361400 | MARIA BARBOSA BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADA A RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GORVENO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEX0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 01/06/2016 | 154.00 | 00007202307480 | LIEBERT DE AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DESTE SECRETARIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/06/2016 | 293.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD MED. E HOSP.LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/06/2016 | 2825.08 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIIO E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICA DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/06/2016 | 3650.00 | 00005176679400 | JOELMA ROCHA DA SILVA | IMPORTE RElATIVO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTOS DE DOCES E SALGADOS EM EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,NASF E CAPS,COMEMORANDO O DIA DAS MAES,RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001732 | 01/06/2016 | 1436.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO FIAT UNO DO NASF,PLACA Nº OXO-3626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/06/2016 | 1300.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO MAIO\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/06/2016 | 700.00 | 00004734282455 | RAQUEL TRAVASSOS QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/06/2016 | 700.00 | 00007642604483 | AMANDA GOÇALVES BARRETO | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO DA MEDICA DA ATENÇAO BASICA DA USBF-PICADAS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001736 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00084042109420 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF DOROTHY SOARES NA ZONA URBANA,PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSF, CONFORME CONTRATO EM Nº 062|2015, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001737 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA A USBF DE MATA VIRGEM,PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSF,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001738 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF JUCA E MATINADAS PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSFRELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001739 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/06/2016 | 700.00 | 00006091909460 | PATRICIO DE FREITAS SENA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO DO MEDICO DO PROVAB DA UBSF-ALECRIM,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/06/2016 | 3200.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLATONISTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, COM LOTAÇAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001743 | 01/06/2016 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF DO SITIO PICADAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/06/2016 | 3200.00 | 00001265054380 | LUANA DAS CHAGAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PALESTRA COM O TEMA "SAUDE DA MULHER', REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2016..RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001745 | 01/06/2016 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF DO SITIO PICADAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/06/2016 | 3000.00 | 00011482891433 | JOÃO DA ROCHA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, DA SEDE AS COMUNIDADES DE MATA VIRGEM, ALECRIM, MATINADAS E JUCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001747 | 01/06/2016 | 223.73 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO MOTO FAN 125 DE PLACA Nº OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/06/2016 | 600.00 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO (SITIO DO ORATÓRIO) A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO NO HOSPITAL DA FAP, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA JGH-1562.NO MES DE MAIO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/06/2016 | 1760.00 | 00012405342480 | NATALIA MYRELLE HONORATO CABRAL | IMPORTE RELATIVO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBSF DE MATA VIRGEM,DURANTE OS MESES DE ABRIL\MAIO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/06/2016 | 880.00 | 00011820452433 | JOSEFA GEOVANA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA UBSF ANCORA PICADAS,NA FUNÇAO RECEPCIONISTA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001751 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001752 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00084042109420 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF DOROTHY SOARES NA ZONA URBANA,PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSF, CONFORME CONTRATO EM Nº 062|2015, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001753 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA A USBF DE MATA VIRGEM,PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSF,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2016 | 5000.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA E MONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA Nº NQJ-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001755 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF JUCA E MATINADAS PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSFRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001756 | 01/06/2016 | 637.14 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA Nº NQJ-7085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2016 | 285.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/06/2016 | 2200.00 | 00011482891433 | JOÃO DA ROCHA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00001092878432 | ALICE ANA PATRICIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NAS CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO REALIZADA NOS DIAS DE 08 A 21 DE AGOSTO DE 2015, MENINGITE PARA ADOLESCENTES DE 9(NOVE) ANOS, REALIZADA NOS DIAS 01 A 11 DE SETEMBRO DE 2015 E CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA EM CAIES E GATOS, REALIZADA NOS DIAS 01 A 04 DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001903 | 01/06/2016 | 1579.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO FIAT UNO DO NASF DE PLACA OXO-3626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001904 | 01/06/2016 | 208.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/06/2016 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0001717 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2016 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0001722 | 01/06/2016 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016 . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 01/06/2016 | 12868.48 | 00003581266490 | JORGE VALERIANO DE MASQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO SR. JORGE VALERIANO DE MESQUITA. CONFORME DOCS. ENM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/06/2016 | 880.00 | 00011813250480 | ERASMO COSMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ,NO SETOR DOS TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001632 | 01/06/2016 | 945.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001633 | 01/06/2016 | 745.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 01/06/2016 | 1350.42 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2016 | 850.59 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2016 | 77.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PRA OUTRA CIDADE, A TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/06/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/06/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/06/2016 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DOS MALOTES DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/06/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/06/2016 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0001725 | 01/06/2016 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/06/2016 | 56.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONÔMICA E PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONÔMICA E PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0001876 | 01/06/2016 | 3100.00 | 00004915725499 | RAMON CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- JUNTO A ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0001635 | 01/06/2016 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0001656 | 01/06/2016 | 5000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0001787 | 01/06/2016 | 5000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/06/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE 10(DEZ),CARTUCHOS E REPOSICAO DE INSUMOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE 10(DEZ),CARTUCHOS E REPOSICAO DE INSUMOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/06/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10\03 A 14\04\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/06/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15\04 A 11\05\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/06/2016 | 458.84 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 12\05 A 13\06\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2016 | 4530.00 | 20835974000100 | E VICENTE DOS PRAZERES - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEICULO DO TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/06/2016 | 1750.00 | 00005938656427 | WAGNER CAMPOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UM) PORTÃO EM AÇO, ADEQUAÇÃO DA AREA DE RECREAÇÃO, RETIRADAS DE GOTEIRAS, INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E DEMAIS SERVIÇO OBJETOS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 0000402-34 2012.815,0401 NA ESCOLA ANTONIO CABRAL DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001608 | 01/06/2016 | 12000.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCRITO NOTA FISCAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052016 | 0001609 | 01/06/2016 | 15009.67 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITO NOTA FISCAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001610 | 01/06/2016 | 2957.81 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001611 | 01/06/2016 | 2919.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001612 | 01/06/2016 | 2799.62 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001613 | 01/06/2016 | 2777.59 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001614 | 01/06/2016 | 3080.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001615 | 01/06/2016 | 2932.03 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 01/06/2016 | 30627.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, NO PERIODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/06/2016 | 2300.00 | 00001766896480 | ITALO WALLYSSI ISMAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA HELENA AGUIAR, RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CHÃ DE TOURO E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL QUIRINO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/06/2016 | 3960.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 72(SETENTA E DOIS),BOTIJOES GAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001619 | 01/06/2016 | 2738.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001620 | 01/06/2016 | 2786.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001621 | 01/06/2016 | 2945.29 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001622 | 01/06/2016 | 2935.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001623 | 01/06/2016 | 2964.74 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001624 | 01/06/2016 | 3135.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 01/06/2016 | 61568.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, NO PERIODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001626 | 01/06/2016 | 32830.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A 22(VINTE E DOIS) DO MÊS MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000078 EM ANEXO.(1º PARCELA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001627 | 01/06/2016 | 13500.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A 22(VINTE E DOIS) DO MÊS MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000078 EM ANEXO.(2º PARCELA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001628 | 01/06/2016 | 8098.35 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCRITO NOTA FISCAL DESTINADO AO BRASIL CARINHOSO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001629 | 01/06/2016 | 12504.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 01/06/2016 | 140.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001645 | 01/06/2016 | 12555.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, POLPAS DE FRUTAS E VERDURA DESTINADA AO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/06/2016 | 1269.00 | 09326482000149 | DF - REVENDEDORA DE PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DECRITO EM NOTA FISCAL (RECAPAGEM E REPARO VD), DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00006330850496 | FÁBIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTI DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00005494058441 | ROSIMAR ALVES CABRAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/06/2016 | 880.00 | 00001693086425 | LUAN JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA NO DISTRITO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/06/2016 | 880.00 | 00012157633448 | GABRIEL FRANCISCO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAÕ DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO INÁCIO CATU LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001894 | 01/06/2016 | 3480.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA SEDE PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2016 | 880.00 | 00001693086425 | LUAN JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA NO DISTRITO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001899 | 01/06/2016 | 2805.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001900 | 01/06/2016 | 2396.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/06/2016 | 1400.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOTOR 2,0 CV 2HP MONOF. 230V, DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/06/2016 | 880.00 | 00001693086425 | LUAN JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA NO DISTRITO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/06/2016 | 3200.00 | 00011210579421 | GUSTAVO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA LWH-3984, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/06/2016 | 3200.00 | 00011210579421 | GUSTAVO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA LWH-3984, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00009243952498 | ALANE DE PAULA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE ESTATISTICAS DAS TAXAS DE EVASÃO ESCOLAR, RENDIMENTO E FREQUENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00005938656427 | WAGNER CAMPOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UM) PORTÃO EM AÇO, ADEQUAÇÃO DA AREA DE RECREAÇÃO, RETIRADAS DE GOTEIRAS, INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E DEMAIS SERVIÇO OBJETOS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 0000402-34 2012.815,0401 NA ESCOLA ANTONIO CABRAL DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/06/2016 | 3200.00 | 00005895724400 | JOSÉ MARINALDO TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1.0 G IV DE PLACA PGI-4687, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE ESTATISTICAS DAS TAXAS DE EVASÃO ESCOLAR, RENDIMENTO E FREQUENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME ODCS.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/06/2016 | 3200.00 | 00005895724400 | JOSÉ MARINALDO TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1.0 G IV DE PLACA PGI-4687, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE ESTATISTICAS DAS TAXAS DE EVASÃO ESCOLAR, RENDIMENTO E FREQUENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME ODCS.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SOLDA EM PORTÕES, GRADES E JANELAS EM DIVETSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTÕES, GRADES E JANELAS DE AÇO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/06/2016 | 600.00 | 00001282229486 | ITAI PIMENTEL AIRES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REIFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/06/2016 | 3200.00 | 00020742704610 | JONAS GABRIEL BARBOSA RAMOS DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE COORDENADORES EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM VEICULO PROPRIO DE PLACA:OGF-3477\PB,NO MES DE MAIO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/06/2016 | 3200.00 | 00020742704610 | JONAS GABRIEL BARBOSA RAMOS DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VISITAS AS COMUNIDADES SIPAUBA DE CIMA, SERRÃO, CHÃ DE CATIRINA E PROXIMIDADES NA CAMPANHA FORA DA ESCOLA NÃO PODE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA:OGF-3477\PB,NOMES DE ABRIL DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/06/2016 | 3200.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE 02(DOIS) COORDENADORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA JOÃO INACIO CATU LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA VIRGEM, NOS TURMOS MANHÃ E NOITE RELATIVO A 20(VINTE) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00008289032471 | PEDRO LUAN OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 02(DOIS),COORDENADORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA LOCALIZADA NO DISTRITO DE ALECRIMNOS TURNOS MANHA E NOITE RELATIVO A 15(QUINZE) DIAS NO MES DE JUNHO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/06/2016 | 3200.00 | 00010265373476 | JOSÉ CRISTOVÃO DE SOUZA SOARES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL EM VISITA DE MONITORAMENTO DE APRENDISAGEM NAS ESCOLAS RURAIS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/06/2016 | 3200.00 | 00010265373476 | JOSÉ CRISTOVÃO DE SOUZA SOARES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL EM VISITA DE MONITORAMENTO DE APRENDISAGEM NAS ESCOLAS RURAIS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/06/2016 | 3200.00 | 00010006229409 | JAILTON FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE MATERIAIS DIDATICOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/06/2016 | 3050.00 | 00004050394413 | ADENILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS CISTENAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA NXW-6058, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/06/2016 | 3050.00 | 00004050394413 | ADENILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS CISTENAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA NXW-6058, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/06/2016 | 3200.00 | 00010006229409 | JAILTON FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE MATERIAIS DIDATICOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/06/2016 | 750.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/06/2016 | 1800.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001800 | 01/06/2016 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/06/2016 | 880.00 | 00012287871403 | LÁZARO FERREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO SITIO ORATÓRIO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2016 | 880.00 | 00051989620400 | ORLANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESTRADAS VICINAIS,NO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2016 | 880.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001813 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E 02(DOIS) E LOCAÇAO DE DUAS GARAGENS.. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001821 | 01/06/2016 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001822 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E 02(DOIS) E LOCAÇAO DE DUAS GARAGENS.. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00071413634400 | ANTONIO FELIX DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE MATINADAS,PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO-PB,NO MES DE MAIO DE 2016.. CONFORME DOCS. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/06/2016 | 880.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PODADOR DE ARVORES EM LOCAIS DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/06/2016 | 880.00 | 00004369501466 | JOAO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO E ORGANIZAÇAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/06/2016 | 880.00 | 00004369501466 | JOAO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO E ORGANIZAÇAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2016 | 2500.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/06/2016 | 880.00 | 00005282291410 | ALEXANDRE CAVALCANTI DE MIRANDA LUCENA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2016 | 880.00 | 00005282291410 | ALEXANDRE CAVALCANTI DE MIRANDA LUCENA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00070229628478 | LAÉRCIO DE SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00012145461450 | EMERSON FIRMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIÇARRO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO CAMINHA DE PLACA KLD-5007, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00045448060463 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NETO E OUTROS FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE LIMPEZA PÚBLICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2016 | 880.00 | 00059445483472 | GERMANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2016 | 600.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2016 | 880.00 | 00059445483472 | GERMANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001905 | 01/06/2016 | 402.72 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA B90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001906 | 01/06/2016 | 358.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001907 | 01/06/2016 | 472.91 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO MAQUINA NIVELADORA 120-K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001908 | 01/06/2016 | 592.39 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOK-1464, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001909 | 01/06/2016 | 538.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA OGD-9429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001910 | 01/06/2016 | 484.22 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001913 | 01/06/2016 | 791.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001914 | 01/06/2016 | 733.44 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO MAQUINA NIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001915 | 01/06/2016 | 690.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA OGD-9429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001916 | 01/06/2016 | 727.29 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001917 | 01/06/2016 | 732.11 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOK-1464, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001918 | 01/06/2016 | 550.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA B 90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001919 | 01/06/2016 | 507.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA OGD-9429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001920 | 01/06/2016 | 399.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO MAQUINA NIVELADORA 120-K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001921 | 01/06/2016 | 428.59 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001922 | 01/06/2016 | 502.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA B90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001923 | 01/06/2016 | 436.84 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOK-1464, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001924 | 01/06/2016 | 403.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/06/2016 | 880.00 | 00083410236449 | JAILSON ANDRELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO TRANSPORTE DE AREIAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/06/2016 | 880.00 | 00083410236449 | JAILSON ANDRELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO TRANSPORTE DE AREIAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/06/2016 | 880.00 | 00007498287498 | SILVANIA MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/06/2016 | 2800.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEMENTES DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO M. BENZ/L 608 E DE PLACA AFI-4188. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/06/2016 | 880.00 | 00005617159470 | LUCIANO ALVES DE SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O RODRIGÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00004752222450 | Alexandro Gomes de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL,NOS MESES DE ABRIL A MAIO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2016 | 750.00 | 00005617159470 | LUCIANO ALVES DE SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O RODRIGÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00004355763480 | EDVANDO SEBASTIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL O RODRIGÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0001715 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0001720 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0001723 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/06/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NO DEPARTAMENTO DOBOLSA FAMILIA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10\03 A 14\04\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/06/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NO DEPARTAMENTO DOBOLSA FAMILIA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15\04 A 11\05\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/06/2016 | 481.64 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NO DEPARTAMENTO DOBOLSA FAMILIA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 12\05 A 13\06\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/06/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 10(DEZ) CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE INSUMO, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/06/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 10(DEZ) CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE INSUMO, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/06/2016 | 1225.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC. VI | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS GRAFICOS (ADESIVOS, BANNER, FAIXAS E CAMISAS), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. ( RECURSO DO FEAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/06/2016 | 1540.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC. VI | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 308(TREZENTOS E OITO) SACOLAS IMPRESSAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO SCFV E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. ( RECURSO DO FEAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/06/2016 | 175.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/06/2016 | 50.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTA DE ENERGIA ELETRICA SCFV,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2016 | 420.00 | 00002302328418 | CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 01/06/2016 | 63.25 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA PSB FNAS REFERENTE TARIFAS DE MANUTENCA DE CONTA ATIVA E RENOVAÇÃO DE CADASTRO. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. (MÊS ANTERIOR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 01/06/2016 | 31.10 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA PSB FNAS REFERENTE TARIFA DE MANUTENCA DE CONTA ATIVA. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/06/2016 | 846.78 | 40946501000180 | DINAIRABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/06/2016 | 395.66 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/06/2016 | 790.00 | 00005358645403 | JOSEFA CELMA MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE ENPENHA CORRESPONTENDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇAO E LIMPEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE MAIO NO PERIODO DA MANHA E TARDE. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/06/2016 | 600.00 | 00087999145491 | ELIAS JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOOS - SCFV, DOS SITIOS DE SIPAÚBA DE BAIXO E LADEIRA GRANDE PARA O SITIO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO, NO MÊS MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/06/2016 | 1900.00 | 00003652713494 | ALEX DE AMORIM BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SCFV DOS SITIOS NUCLEADOS PARA APRESENTAÇOES JUNINAS NA SEDE DO MUNICIPIO E VIAGENS COM OS GRUPOS DE IDOSOS,MULHERES E NAPE. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/06/2016 | 180.00 | 00036083097487 | MARIA JOSE DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO REFRENTE A LOCAÇAO DE 09(NOVE) ROUPAS PARA APRESENTAÇAO JUNINA DOS ALUNOS DO SCFV,SEDE NO ARRAIAL CRAS\2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/06/2016 | 600.00 | 00003589425431 | ADALBERTO JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SCFV,CONFORME ROTA ANEXA, NO MES DE MAIO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/06/2016 | 330.00 | 00050895931400 | MARIA JOSE SOUSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS DE DANÇA XAXADO EM EVENTO REALIZADO EM 11 DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/06/2016 | 480.00 | 00011854349414 | HELAYZE MARIA DE AGUIAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/06/2016 | 1900.00 | 00013305832487 | JOSE DE SOUZA ASSIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DO CRAS DE UMBUZEIRO A SANTA SECÍLIA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA CAPACIATAÇÕES DO SUAS, CREAS REGIONAL EM SANTA CECILIA E VISITAS DIRECIONADAS DO PBF E MINISTERIOA PUBLICO, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/06/2016 | 117.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 39 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/06/2016 | 130.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA MÃES NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001647 | 01/06/2016 | 850.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001648 | 01/06/2016 | 880.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AOS MES MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/06/2016 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DO ALECRIM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/06/2016 | 346.61 | 40946501000180 | DINAIRABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/06/2016 | 356.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/06/2016 | 200.50 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/06/2016 | 1130.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2016 | 858.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2016 | 213.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 03/06/2016 | 2.82 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FEX EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/06/2016 | 343.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 09/06/2016 | 192.34 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 09/06/2016 | 1420.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 10/06/2016 | 0.29 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA PSB FNAS REFERENTE TARIFA DE DOC. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/06/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC. NA CONTA DO DIVERSOS, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 20/06/2016 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 20/06/2016 | 11085.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 20/06/2016 | 23955.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 21/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/06/2016 | 1217.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 21/06/2016 | 92.95 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC NA CONTA DO FPM, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 21/06/2016 | 33.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC. NA CONTA DO ICMS, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/06/2016 | 2267.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/06/2016 | 1081.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 22/06/2016 | 343.07 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 22/06/2016 | 50.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA PSB FNAS REFERENTE TARIFA DE DOC. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 24/06/2016 | 11207.67 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 24/06/2016 | 4560.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 24/06/2016 | 4400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 24/06/2016 | 4660.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 24/06/2016 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 24/06/2016 | 14080.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 24/06/2016 | 1144.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 24/06/2016 | 5060.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 24/06/2016 | 59648.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 24/06/2016 | 10472.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 24/06/2016 | 880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 24/06/2016 | 31852.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 24/06/2016 | 23834.07 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 24/06/2016 | 1760.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 24/06/2016 | 5768.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 24/06/2016 | 6022.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 24/06/2016 | 10700.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 24/06/2016 | 5478.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 24/06/2016 | 12750.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 24/06/2016 | 11300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 24/06/2016 | 14880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 24/06/2016 | 16386.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO CAPS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 24/06/2016 | 1550.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 24/06/2016 | 4092.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 24/06/2016 | 7320.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 24/06/2016 | 13928.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 24/06/2016 | 5940.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 24/06/2016 | 5280.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 24/06/2016 | 3520.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 24/06/2016 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 24/06/2016 | 9300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 24/06/2016 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 24/06/2016 | 268168.94 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 24/06/2016 | 19999.09 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 24/06/2016 | 4400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 24/06/2016 | 99219.43 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 24/06/2016 | 35320.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 24/06/2016 | 1760.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 24/06/2016 | 6160.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 24/06/2016 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 24/06/2016 | 17105.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 24/06/2016 | 32425.68 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 24/06/2016 | 18404.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 27/06/2016 | 47.04 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO LEI ES EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 30/06/2016 | 1.11 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 30/06/2016 | 67.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC NA CONTA DO FUS, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 30/06/2016 | 25.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC. NA CONTA DO IPVA, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/07/2016 | 880.00 | 00011813250480 | ERASMO COSMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ,NO SETOR DOS TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0002185 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/07/2016 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0002190 | 01/07/2016 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 01/07/2016 | 25.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC NA CONTA DO IPVA, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 01/07/2016 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 01/07/2016 | 6698.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0001990 | 01/07/2016 | 3100.00 | 00004915725499 | RAMON CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- JUNTO A ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/07/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/07/2016 | 140.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PRA OUTRA CIDADE, A TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/07/2016 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DOS MALOTES DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/07/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/07/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/07/2016 | 850.15 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/07/2016 | 1588.49 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/07/2016 | 1681.31 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/07/2016 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002193 | 01/07/2016 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONÔMICA E PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/07/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR De contrato.. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/07/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DE CONTRATO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/07/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DE CONTRATO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/07/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DE CONTRATO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00010553431480 | LEANDRO BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A ORGANIZAÇAO DE ARQUIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO,NO MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/07/2016 | 1458.60 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/07/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PUBLICAÇÃO DO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO PARA 05/02/2017. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002270 | 01/07/2016 | 745.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002271 | 01/07/2016 | 945.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/07/2016 | 1520.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 19(DEZENOVE) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 7MB, PARA A SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002228 | 01/07/2016 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0002332 | 01/07/2016 | 5000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001975 | 01/07/2016 | 2360.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS ) DIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUMNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016) | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001978 | 01/07/2016 | 2748.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001979 | 01/07/2016 | 2435.54 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001980 | 01/07/2016 | 1480.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DO JUCA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001981 | 01/07/2016 | 3480.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA SEDE PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001982 | 01/07/2016 | 2370.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA TARDE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001983 | 01/07/2016 | 2350.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS,PERCURSO DIARIO DE 40 KM,NO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001984 | 01/07/2016 | 2370.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS,PERCURSO DIARIO DE 40 KM, NO VALOR DE RS 2,70 O KM RODADO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001985 | 01/07/2016 | 2369.38 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001986 | 01/07/2016 | 2690.86 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001987 | 01/07/2016 | 14330.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A 22(VINTE E DOIS) DO MÊS JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000081 EM ANEXO.(2º PARCELA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/07/2016 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/07/2016 | 52.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/07/2016 | 53.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/07/2016 | 600.00 | 00001282229486 | ITAI PIMENTEL AIRES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/07/2016 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/07/2016 | 140.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/07/2016 | 880.00 | 00001767043457 | GILMARA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/07/2016 | 18.42 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/07/2016 | 19.26 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/07/2016 | 0.13 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/07/2016 | 19.23 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/07/2016 | 18.65 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/07/2016 | 53.18 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/07/2016 | 63.48 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/07/2016 | 32.96 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/07/2016 | 24.55 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/07/2016 | 19.43 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/07/2016 | 146.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE REFERENTE AO MES DE MAIO \JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/07/2016 | 125.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE REFERENTE AO MES DE MAIO \JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/07/2016 | 233.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/07/2016 | 82.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/07/2016 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO\2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/07/2016 | 42.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO\2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/07/2016 | 15.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 01/07/2016 | 18.42 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/07/2016 | 30.08 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/07/2016 | 38.21 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/07/2016 | 39.51 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/07/2016 | 37.94 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/07/2016 | 38.43 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/07/2016 | 31.09 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/07/2016 | 31.49 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/07/2016 | 55.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO SCFV\SEDE,. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002048 | 01/07/2016 | 22435.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002049 | 01/07/2016 | 13000.50 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, POLPAS DE FRUTAS E VERDURA DESTINADA AO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/07/2016 | 900.00 | 23773600000198 | MAYANNE MARIA DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES (FORMATAÇAO INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO),INCLUINDO DESLOCAMENTO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/07/2016 | 6107.08 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULO TIPOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002052 | 01/07/2016 | 2957.98 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002053 | 01/07/2016 | 3009.76 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002054 | 01/07/2016 | 2983.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002055 | 01/07/2016 | 2962.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002056 | 01/07/2016 | 2908.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002057 | 01/07/2016 | 3101.76 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00007245934460 | NYEDJA RAQUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, NO MESES DE MAIO A JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002061 | 01/07/2016 | 29000.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A 22(VINTE E DOIS) DO MÊS JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000081 EM ANEXO.(1º PARCELA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002062 | 01/07/2016 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/04 A 04/05/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002063 | 01/07/2016 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/05 A 04/06/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/07/2016 | 650.00 | 00005376458458 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOÃO INACIO CATU NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/07/2016 | 950.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/07/2016 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, NO PERIODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/07/2016 | 26113.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, NO PERIODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCS. EM ANEXO. 2º PARCELA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/07/2016 | 3000.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DOS COORDENADORES E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM VEICULO PROPRIO DE PLACA:KJR-2197\PB,NO MES DE ABRIL DE 2016.. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/07/2016 | 880.00 | 00001766645488 | JOSEFA FERNANDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTONIO PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00011601247443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E APOIO LOGISTICO NAS FESTIVIDADES JUNINAS EM DIA DE SAO JOAO .CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00003196172465 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A ORGANIZAÇAO E APOIO LOGISTICO NAS FESTIVIDADES JUNINAS EM DIA DE SAO PEDRO(EM COMUNIDADES DO MUNICIPIO).CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00005366851424 | APARICIO FIGUEIRA SAMPAIO | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A ORGANIZAÇAO E APOIO LOGISTICO NAS FESTIVIDADES JUNINAS EM DIA DE SAO JOAO EM UMBUZEIRO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00005366851424 | APARICIO FIGUEIRA SAMPAIO | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A ORGANIZAÇAO E APOIO LOGISTICO NAS FESTIVIDADES JUNINAS EM DIA DE SAO PEDRO EM UMBUZEIRO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00008656444468 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, NO DISTRITO DO ALECRIM NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00054937841491 | WILLIANS AQUINO DE MACEDO FILHO | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO(COORDENAÇAO PEDAGOGICA),NOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIçãO DE TERRENOS PARA CONSTRU. DE UNID. DE ENS. E CRECH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00001950833429 | EDITE MALAQUIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) TERRENO COM TAMANHO 35M DE FRENTE POR 45M DE FUNDO, LOCALIZADO NO SITIO DO ALECRIM NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00007227988490 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇAO NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI MARTINS DE MOURA,SITUADO NO SITIO SIPAUBA DE CIMA,NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00006174326438 | MAINARA BARBOSA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A ORGANIZAÇAO DA FESTAS JUNINAS DA ESCOLA JOAO INACIO CATU,SITUADA NO SITIO MATA VIRGEM DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUSA,SITUADA NO SITIO ALECRIM,NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/07/2016 | 3200.00 | 13255607000164 | DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS SUBMERSAS DAS CISTEMAS DAS ESCOLAS DOS DISTRITOS ALECRIM, DOIS RIACHO E MATINADAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/07/2016 | 880.00 | 00096727187487 | SANDERSON SATYRO DE SOUZA FIGUEIRA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A ORGANIZAÇAO NA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO NO MES DE ABRIL DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/07/2016 | 880.00 | 00005680022451 | ELISANGELA HENRIQUE CABRAL | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇAO NA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO E 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/07/2016 | 3100.00 | 00005663042440 | JOSÉ CARLOS DE ANDRADE SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇAO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE COORDENADORES EM VISITAS AS ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA BVB-4198. CONFORME ODCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/07/2016 | 3200.00 | 00010975355414 | JOSÉ GILVAN LEMOS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DOS COORDENADORES E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA:OXO-8159\PB,NO MES DE MAIO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00000780744446 | DIOGO CORDEIRO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00097796352468 | GILMARA APARECIDA MACIEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETAR DE DADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/07/2016 | 800.00 | 00006795826490 | LEANDRO SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETAR DE DADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/07/2016 | 3000.00 | 00002163065405 | JOSÉ FRANCISCO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO CAMINHÃO/TANQUE DE PLACA KGK-7333/PE, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/07/2016 | 1200.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15(QUINZE) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 7MB, PARA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002324 | 01/07/2016 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/06 A 04/07/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002331 | 01/07/2016 | 4181.70 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULO TIPOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/07/2016 | 1338.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E TODA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002335 | 01/07/2016 | 6107.08 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULO TIPOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/07/2016 | 200.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/07/2016 | 500.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0002184 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0002189 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002192 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E APOIO AOS SETORES CONTABEIS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0002211 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/07/2016 | 880.00 | 00010553431480 | LEANDRO BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A ORGANIZAÇAO DE ARQUIVOS,JUNTO A SECRETARI DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO,NO MES DE JUNHO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/07/2016 | 3200.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, AROEIRAS E QUEIMADAS, EM CARRO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA KJR-2197\PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/07/2016 | 3000.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, AROEIRAS E QUEIMADAS, EM CARRO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA KJR-2197\PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CASINHAS-PE,AROEIRAS-PE,QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO PRPRIO DE PLACA:QFG-3788\PB NO MES DE JUNHO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/07/2016 | 880.00 | 00056889968468 | MARIA NOEMIA ARAUJO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A COLETOR DE DAOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/07/2016 | 880.00 | 00097796352468 | GILMARA APARECIDA MACIEL | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A COLETOR DE DADOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/07/2016 | 3200.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELATIVO A QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E RECIFE,EM VEICULO PRPRIO DO TIPO FIAT/SIENA ATTRACTV 1.4 DE PLACA:OEW-9304-PB,NO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/07/2016 | 2800.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRRSTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PRÓPRIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELATIVO A QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E RECIFE,EM VEICULO PRPRIO DO TIPO FIAT/SIENA ATTRACTV 1.4 DE PLACA:OEW-9304-PB,NO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00054937841491 | WILLIANS AQUINO DE MACEDO FILHO | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO, A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NOS MESES MAIO E JUNHO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/07/2016 | 3100.00 | 00005663042440 | JOSÉ CARLOS DE ANDRADE SANTOS | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS DE UMBUZEIRO A: SURUBIM-PE,LIMOEIRO-PE E RECIFE-PE,VEICULO PROPRIO DE PLACA:KJQ:1532\PE,NO MES DE MAIO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/07/2016 | 3200.00 | 00008575670476 | JOSE FABIANO LEMOS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS,lLIMOEIRO,SURUBIM,PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS,EM VEICULOS PROPRIOS DE PLACA:MVO-6163\PE,NO MES DE MAIO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002315 | 01/07/2016 | 2052.54 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA NOVA DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002316 | 01/07/2016 | 2684.78 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA SAVERO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002325 | 01/07/2016 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/06 A 04/07/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/07/2016 | 800.00 | 15334991000116 | R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS DIVULGAÇOES INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTA AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/07/2016 | 6900.00 | 00070229033440 | LUCAS FRANCELINO XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS UBSFs E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/07/2016 | 500.00 | 00076834174400 | DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/07/2016 | 750.00 | 00076834174400 | DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/07/2016 | 2200.00 | 00072714662404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MATINADAS A CAMPINA GRANDE E OROBO EM VEICULO PROPRIO DE TIPO:FIAT\PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA:PFL-7461\PB,NO MES DE JUNHO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/07/2016 | 880.00 | 00009830068498 | GERLANE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO APÓIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUJNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/07/2016 | 880.00 | 00009830068498 | GERLANE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO APÓIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUJNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/07/2016 | 2400.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL EM ACOES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI POR LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2O016.. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/07/2016 | 750.00 | 00059444657434 | MARIA ALAIDE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/07/2016 | 5500.00 | 04973554000126 | AGUIAR AUTO PELAS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DE VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/07/2016 | 3289.70 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS UBSFs DORATHY SOARES PICADAS, MATINADAS, MATA VIRGEM, ALECRIM E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001969 | 01/07/2016 | 254.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00084044101434 | JUAREZ FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXARMES, PRE-AGENDADOS PELA SECERETARIA DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA E AGENTES DE EMDEMIAS PARA DILIGENCIAS NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPI, NAS COMUNIDADES DE MATA VIRGEM, ALECRIM, MATINADAS, CURRAL DOSACO E JUCA DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PFR 3854, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/07/2016 | 852.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/07/2016 | 606.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAS (MOCHILA, COLETE EM BRIM, CAMISA BABY, CAMISA MANGA, CALCA TACTEL E POCHETE DE MEDICAMENTO), DESTINADOS AO SAMU MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/07/2016 | 637.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/07/2016 | 2617.54 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PROLOPA 250MG, PROLOPA HBS 125MG, G FENOFIBRATO 200MG E TIRAS REAGENTES, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/07/2016 | 526.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIIO E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/07/2016 | 910.00 | 13358741000190 | W.E.F AUTO CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO UNO DO NASF DE PLACA OXO-3626 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/07/2016 | 3200.00 | 00001265054380 | LUANA DAS CHAGAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PALESTRA COM O TEMA "SAUDE DA MULHER', REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 17/06/2016..RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002122 | 01/07/2016 | 1451.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO FIAT UNO DO NASF DE PLACA OXO-3626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/07/2016 | 2200.00 | 00005176679400 | JOELMA ROCHA DA SILVA | IMPORTE RElATIVO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTOS DE DOCES E SALGADOS EM EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,NASF E CAPS, COMEMORANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002124 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002125 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002126 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF JUCA E MATINADAS PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSFRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002127 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF JUCA E MATINADAS PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSFRELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002128 | 01/07/2016 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF DO SITIO PICADAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002129 | 01/07/2016 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF DO SITIO PICADAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002130 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00084042109420 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF DOROTHY SOARES NA ZONA URBANA,PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSF, CONFORME CONTRATO EM Nº 062/2015, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002131 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00084042109420 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF DOROTHY SOARES NA ZONA URBANA,PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSF, CONFORME CONTRATO EM Nº 062/2015, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/07/2016 | 1030.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE PARA DIVERSOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA PEJ-7214 NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002133 | 01/07/2016 | 1400.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA A USBF DE MATA VIRGEM,PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSF,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/07/2016 | 2360.00 | 00085438111472 | MARIA JOSEANE BARBOSA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/07/2016 | 1860.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO JUNHO\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/07/2016 | 600.00 | 00011264081740 | GENILDO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PACIENTE DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA 8134, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/07/2016 | 1950.00 | 00076071910463 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO ENTORNO E RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA UBS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/07/2016 | 3200.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLATONISTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, COM LOTAÇAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/07/2016 | 2800.00 | 00003073625402 | JOSINALDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CASINHAS,SURUBIM E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE TIPO\FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA:FDA-1518\PE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/07/2016 | 2800.00 | 00003073625402 | JOSINALDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CASINHAS,SURUBIM E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE TIPO\FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA:FDA-1518\PE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/07/2016 | 2800.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESDATOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA PEJ-7214.NO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/07/2016 | 2800.00 | 00009319630445 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM\CELTA DE PLACA KKM-2585, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/07/2016 | 2800.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNZ-5112, REFERENTE NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/07/2016 | 250.00 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGIA DA SRA. KAROLINE BATISTA CARVALHO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/07/2016 | 3435.20 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRASTE DE TC REALIZADO NO SR. JOSE FELIX DA SILVA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/07/2016 | 1040.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13(TREZE) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 7MB, PARA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002083 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002084 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/07/2016 | 320.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBSF LOCALIZADA NO DISTRITO DO ALECRIM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 01/07/2016 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 01/07/2016 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/07/2016 | 3200.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE, LIMOEIRO E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/PARATI 1,6 TRACKFIELD DE PLACA KHH-4681-PE.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/07/2016 | 700.00 | 00006091909460 | PATRICIO DE FREITAS SENA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 01/07/2016 | 700.00 | 00004734282455 | RAQUEL TRAVASSOS QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 01/07/2016 | 700.00 | 00007642604483 | AMANDA GOÇALVES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MEDIÇÕES DAS OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DA COMSTRUÇÃO DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÍDE DO ALECRIM E DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE PICADAS ALEM DA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SISMOB, DAS REFEREDAS OBRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. (CONTRATO 051/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/07/2016 | 123.93 | 00958548000220 | DROG DRAGAVISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSULINAS DESTINADO AO PACIENTE O SR. DAVI LUCAS DE SOUZA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/07/2016 | 25.25 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (POSTO DE SAÚDE MATINADA). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/07/2016 | 27.66 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (POSTO DE SAÚDE MATINADA). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/07/2016 | 41.46 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (POSTO DE SAÚDE MATINADA). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/07/2016 | 47.18 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (POSTO DE SAÚDE MATINADA). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/07/2016 | 41.67 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (POSTO DE SAÚDE MATINADA). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/07/2016 | 51.37 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (POSTO DE SAÚDE MATINADA). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/07/2016 | 36.53 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (POSTO DE SAÚDE MATINADA). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2016 | 58.32 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (POSTO DE SAÚDE MATINADA). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/07/2016 | 49.76 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (POSTO DE SAÚDE MATINADA). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/07/2016 | 45.82 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (POSTO DE SAÚDE MATINADA). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 01/07/2016 | 32.32 | 00958548000220 | DROG DRAGAVISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSULINAS DESTINADO AO PACIENTE O SRA. EDVANIA DE A. SILVA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/07/2016 | 6000.00 | 00011163481440 | LIELTON AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KKB 5338 -PB,NO MES DE MAIO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002106 | 01/07/2016 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/04 A 04/05/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002107 | 01/07/2016 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/05 A 04/06/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002139 | 01/07/2016 | 109000.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDADE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON GLX 3.2M, BRANCO ALPINO, DIESEL, ANO 2016/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/07/2016 | 280.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002317 | 01/07/2016 | 1451.24 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO FIAT UNO DO NASF DE PLACA OXO-0636, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002318 | 01/07/2016 | 251.96 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO MOTO CG FAN 125 DE PLACA OXO-0636, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/07/2016 | 880.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PODADOR DE ARVORES EM LOCAIS DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/07/2016 | 1350.00 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001997 | 01/07/2016 | 8250.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS)CAMINHOES CAÇAMBA NA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 15 DIARIAS . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001998 | 01/07/2016 | 8280.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO PIPA PARA ATENDER A COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO-PB,VALOR DA DIARIA RS DE 360 REAIS. . CONFORME CONTRATO 060\2016 EM VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/07/2016 | 600.00 | 00010879322462 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002019 | 01/07/2016 | 7920.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 22 DIARIAS DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDER A COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO-PB. . CONFORME CONTRATO 060\2016 EM VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002020 | 01/07/2016 | 9880.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A 52 HRS DE TRATOR ESTEIRA DO LIXAO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO-PB,POR VALOR HORA RS 190 . . CONFORME CONTRATO 060\2016 EM VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/07/2016 | 880.00 | 00004369501466 | JOAO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO E ORGANIZAÇAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/07/2016 | 750.00 | 00053124979400 | DAZILENE BORGES DIONIZIO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL DESTE MINICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/07/2016 | 10.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GALPÃO ONDE FUNCIONA GARAGEM E DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/07/2016 | 59.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/07/2016 | 90.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/07/2016 | 89.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/07/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GALPÃO ONDE FUNCIONA GARAGEM E DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/07/2016 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GALPÃO ONDE FUNCIONA GARAGEM E DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/07/2016 | 16.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GALPÃO ONDE FUNCIONA GARAGEM E DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/07/2016 | 3300.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06(SEIS) DIARIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA MUNUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CIPAUBA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 060\2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/07/2016 | 880.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE jJUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/07/2016 | 880.00 | 00012287871403 | LÁZARO FERREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO SITIO ORATÓRIO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/07/2016 | 880.00 | 00059445483472 | GERMANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/07/2016 | 500.00 | 00007498287498 | SILVANIA MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0002227 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E 02(DOIS) E LOCAÇAO DE DUAS GARAGENS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0002229 | 01/07/2016 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/07/2016 | 880.00 | 00005990880448 | JURANNIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR RUAS N | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/07/2016 | 44290.67 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE A 3º PARCELA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0260608-23-MCIDADES/PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE, IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - PARALELEPIPEDOS CE 1-10569/2016-6/COVSP-PB. CONFORME DOCS. EM ANEXO - TP Nº 004/2010 | 00222014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/07/2016 | 1630.00 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/07/2016 | 450.00 | 00010540600458 | JORGE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/07/2016 | 1800.00 | 00083410236449 | JAILSON ANDRELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS (PATROL E RETROESCAVADEIRA), NO MÊS DE JUNHO DE 2016, UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/07/2016 | 2200.00 | 00002890532429 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/07/2016 | 2800.00 | 00089338596400 | LUIZ BARBOSA CABRAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE POLDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MOF-3293, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/07/2016 | 2262.04 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONTUCAO 2001 LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/07/2016 | 9221.59 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00003098862440 | SEVERINO DO RAMO SILVA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO NO MES DE MAIO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00003098862440 | SEVERINO DO RAMO SILVA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO NO MES DE JUNHODE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00004355763480 | EDVANDO SEBASTIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00004355763480 | EDVANDO SEBASTIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 01/07/2016 | 308.00 | 00048431583487 | JOAO BERNARDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PRA DISTRITOS DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/07/2016 | 600.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002307 | 01/07/2016 | 498.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA OGD-9429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002308 | 01/07/2016 | 498.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA OGD-9429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002309 | 01/07/2016 | 513.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002310 | 01/07/2016 | 469.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO MAQUINA NIVELADORA 120-K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002311 | 01/07/2016 | 595.03 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA B90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002312 | 01/07/2016 | 471.51 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002313 | 01/07/2016 | 472.43 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002314 | 01/07/2016 | 492.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOK-1464, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002321 | 01/07/2016 | 3040.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/04 A 04/05/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002322 | 01/07/2016 | 3040.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/05 A 04/06/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002323 | 01/07/2016 | 3040.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/06 A 04/07/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/07/2016 | 2100.00 | 00003652713494 | ALEX DE AMORIM BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE BOLSA FAMILIA E TECNICAS DO CRAS EM VISITA DOMICILIARES RELATIVO AO PROGRAMA, MINISTERIO PUBLICO E NOS DISTRITO BALANÇA, SIPAUBA DE BAIXO, SIPAUBA DE CIMA, MATINADAS E LADEIRA DO VEADO, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/07/2016 | 1750.00 | 00013305832487 | JOSE DE SOUZA ASSIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS FOGOES INDUSTRIAIS PORTOES DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS NUCLEO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORATLECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DA SEDE E DOS DISTRITOS DE MATINADAS, ALECRIM E MATA VIRGEMA, E CONCERTO E MANUTENÇÃO DO PORTÃO DO CRAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/07/2016 | 880.00 | 00001767091427 | ANDREIA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NUCLEO DE MATINADAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/07/2016 | 1850.00 | 23773600000198 | MAYANNE MARIA DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES (FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO), JUNTO AO LABORATORIO DE INFORMATICA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DO MUNICIPIO, NOMÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/07/2016 | 177.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 59 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/07/2016 | 431.50 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/07/2016 | 241.50 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/07/2016 | 130.00 | 00004337254439 | LINDOMAR BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SCFV DE MATA VIRGEM E BOA VISTA PARA APRESENTAÇOES JUNINAS NA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/07/2016 | 350.00 | 00076071910463 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA AS FESTAS JUNINAS DOS ALUNOS DO SCFV NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/07/2016 | 350.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DAS TECNICAS DO CRAS EM VISITAS SOLICITADAS PELO MINISTERIO PUBLICO E O NAPE.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/07/2016 | 2836.80 | 11491136000168 | FERNANDA CARLA FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DOS ENXOVAIS DAS GESTANTES DO GRUPO DE GESTANTE DO CRAS.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002117 | 01/07/2016 | 850.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/07/2016 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DO ALECRIM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002120 | 01/07/2016 | 880.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0002183 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0002188 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002191 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/07/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 10(DEZ) CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE INSUMO, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/07/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 10(DEZ) CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE INSUMO, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/07/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 10(DEZ) CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE INSUMO, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/07/2016 | 1320.00 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAES PARA O LANCHE DOS ALUNOS DOS NUCLEO DO SCFV E GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS GESTANTES E NAPE DO CRAS CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/07/2016 | 922.10 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/07/2016 | 164.75 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/07/2016 | 450.29 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/07/2016 | 884.10 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTE RELATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA OFICINAS DAS SCFV,CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/07/2016 | 52.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA PSB FNAS REFERENTE TARIFA DE DOC. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 01/07/2016 | 308.00 | 00009598174417 | JOSE FABIO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00034392858472 | JULIO HONORIO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA RGY -1724,TRANSPORTANDO LEITE DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA,PARA AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/07/2016 | 800.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10(DEZ) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 7MB, PARA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/07/2016 | 500.00 | 00003671663480 | REGINA JOSEFA ALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORROSPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SCFV DO NUCLEO ALECRIM, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/07/2016 | 119.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/07/2016 | 303.68 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA ICMS REFERENTA TAXA SEGURO OURO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 12/07/2016 | 65.52 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/07/2016 | 303.64 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA ICMS REFERENTA TAXA SEGURO OURO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 20/07/2016 | 8109.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 20/07/2016 | 652.09 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/07/2016 | 1335.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/07/2016 | 8.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC NA CONTA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/07/2016 | 957.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/07/2016 | 50.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC NA CONTA DIVERSOS, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 26/07/2016 | 270164.03 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 26/07/2016 | 19890.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 26/07/2016 | 6160.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 26/07/2016 | 95343.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 26/07/2016 | 36900.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 26/07/2016 | 5280.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 26/07/2016 | 6160.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 26/07/2016 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 26/07/2016 | 12928.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 26/07/2016 | 5940.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 26/07/2016 | 5280.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 26/07/2016 | 3520.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 26/07/2016 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 26/07/2016 | 9300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 26/07/2016 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 26/07/2016 | 4458.63 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 26/07/2016 | 7320.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/07/2016 | 50.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 26/07/2016 | 35088.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 26/07/2016 | 24792.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 26/07/2016 | 1760.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 26/07/2016 | 6220.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 26/07/2016 | 6198.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 26/07/2016 | 10700.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 26/07/2016 | 6330.67 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 26/07/2016 | 12206.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 26/07/2016 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 26/07/2016 | 15786.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 26/07/2016 | 16386.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO CAPS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 26/07/2016 | 1550.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 26/07/2016 | 17652.27 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 26/07/2016 | 32139.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 26/07/2016 | 17904.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 26/07/2016 | 11413.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 26/07/2016 | 4560.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 26/07/2016 | 4576.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 26/07/2016 | 4660.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 26/07/2016 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 26/07/2016 | 14960.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 26/07/2016 | 2260.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 26/07/2016 | 1144.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 26/07/2016 | 59164.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 26/07/2016 | 6452.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 26/07/2016 | 880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/07/2016 | 2469.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/07/2016 | 1586.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/07/2016 | 16.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC NA CONTA DO ICMS, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/07/2016 | 92.95 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC NA CONTA DO FPM, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/07/2016 | 1613.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 29/07/2016 | 61.33 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO LEI ESEM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 29/07/2016 | 1.11 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 29/07/2016 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 29/07/2016 | 2505.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 29/07/2016 | 24201.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC NA CONTA DO LEI ES, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/07/2016 | 399.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/08/2016 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002521 | 01/08/2016 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/08/2016 | 880.00 | 00011711674400 | AMANDA APARECIDA SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/08/2016 | 880.00 | 00011711674400 | AMANDA APARECIDA SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 01/08/2016 | 4000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/08/2016 | 880.00 | 00011813250480 | ERASMO COSMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ,NO SETOR DOS TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/08/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15\04 A 11\05\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/08/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 12\05 A 13\06\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/08/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14\06 A 13\07\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/08/2016 | 1758.86 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 01/08/2016 | 1450.28 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 01/08/2016 | 587.77 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/08/2016 | 849.59 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/08/2016 | 1493.43 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/08/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/08/2016 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 01/08/2016 | 303.64 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DIVERSOS REFERENTE TAXA SEGURO OURO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/08/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/08/2016 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO (BANNER), E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/08/2016 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO (BANNER), E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/08/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15\04 A 11\05\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/08/2016 | 598.58 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 12\05 A 13\06\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/08/2016 | 8940.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE FOGOS ARTIFICIO PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/08/2016 | 7500.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DO TIPO CAMINHONETE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 30 DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002546 | 01/08/2016 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0002513 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/08/2016 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0002518 | 01/08/2016 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016 . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052016 | 0002338 | 01/08/2016 | 5597.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITO NOTA FISCAL DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052016 | 0002339 | 01/08/2016 | 14805.07 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITO NOTA FISCAL DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002340 | 01/08/2016 | 10319.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002342 | 01/08/2016 | 7175.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, POLPAS DE FRUTAS E VERDURA DESTINADA AO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002343 | 01/08/2016 | 20134.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/08/2016 | 1416.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E TODA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REIFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 01/08/2016 | 140.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002358 | 01/08/2016 | 14000.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A 22(VINTE E DOIS) DO MÊS JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000089 EM ANEXO.(1º PARCELA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002359 | 01/08/2016 | 32330.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A 22(VINTE E DOIS) DO MÊS JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000089 EM ANEXO.(2º PARCELA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/08/2016 | 6050.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 55(CINQUENTA E CINCO),BOTIJOES GAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/08/2016 | 61749.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, NO PERIODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 01/08/2016 | 28168.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, NO PERIODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002363 | 01/08/2016 | 2975.23 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002364 | 01/08/2016 | 2981.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002365 | 01/08/2016 | 2926.31 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002366 | 01/08/2016 | 2995.09 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002367 | 01/08/2016 | 2985.58 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002368 | 01/08/2016 | 3126.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/08/2016 | 1790.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA PARA PEQUENO REPAROS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002371 | 01/08/2016 | 8299.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA MERENDA DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002409 | 01/08/2016 | 2350.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE, PERCURSO DIARIO DE 40 KM,NO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002410 | 01/08/2016 | 2360.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016) | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002411 | 01/08/2016 | 2370.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS,PERCURSO DIARIO DE 40 KM, NO VALOR DE RS 2,70 O KM RODADO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002412 | 01/08/2016 | 2370.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA TARDE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002451 | 01/08/2016 | 1480.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DO JUCA NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002452 | 01/08/2016 | 2948.53 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002453 | 01/08/2016 | 2984.74 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002454 | 01/08/2016 | 2803.98 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002455 | 01/08/2016 | 3010.13 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002456 | 01/08/2016 | 3104.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002457 | 01/08/2016 | 2948.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/08/2016 | 880.00 | 00001766645488 | JOSEFA FERNANDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/08/2016 | 476.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TIPO CAMIONETA MITSUBISHI L 200 TRITON GLX 3,2M NOVA DE PLACA QFP-3087 RELATIVO AO ANO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/08/2016 | 1680.00 | 00006209198414 | JOSE PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPOSDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE DA SRA. SUELY MARIA DE SANTANA PARA TRATAMENTO DE HEMÓDIALISE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA PFE-0782, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/08/2016 | 1100.00 | 00009734030477 | SUZICLEIDE MARIANO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO REFRENTE AO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS N ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO .NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/08/2016 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/08/2016 | 272.63 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA - LOJA 32 | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSULINAS A PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA,CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/08/2016 | 123.93 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA - LOJA 32 | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSULINAS A PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA,CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/08/2016 | 1100.00 | 00009734030477 | SUZICLEIDE MARIANO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO REFRENTE AO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS N ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO .NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/08/2016 | 2400.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA OGF\3477\PB. DE 20 CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/08/2016 | 400.00 | 00060135727472 | SELMA MARIA DE SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCOÇÃO DE 01(UM) APARTAMENTO SITUADO NA AVENIDA CARLOS PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTA (PLANTÃO), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/08/2016 | 400.00 | 00060135727472 | SELMA MARIA DE SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCOÇÃO DE 01(UM) APARTAMENTO SITUADO NA AVENIDA CARLOS PESSOA,DESTINADO AO ABRIGO DOS MOTORISTAS MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/08/2016 | 350.00 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO FAUSTINO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(CASA) IMOVEL DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/08/2016 | 350.00 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO FAUSTINO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(CASA) IMOVEL DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/08/2016 | 220.00 | 00044756941400 | JOSE NEUTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE O1(UM) IMOVEL SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 13, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIOANAMENTO PROVISORIO DA UBSF PICADAS (ANCORA), NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/08/2016 | 220.00 | 00044756941400 | JOSE NEUTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE O1(UM) IMOVEL SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 13, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIOANAMENTO PROVISORIO DA UBSF PICADAS (ANCORA), NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/08/2016 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/08/2016 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/08/2016 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/08/2016 | 2200.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA OGF-3477\PB. NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002597 | 01/08/2016 | 2051.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA SAVERO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002604 | 01/08/2016 | 2925.26 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA SAVERO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002605 | 01/08/2016 | 1983.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA NOVA DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002607 | 01/08/2016 | 1532.26 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA NOVA DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0002512 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0002517 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002520 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E APOIO AOS SETORES CONTABEIS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/08/2016 | 1800.00 | 00005961070484 | JOSE EDINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KLE-3033\PE, NOS MES JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A AROEIRAS E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO IMP/VWGOL CL 1.6 DE PLACA CIA-2790\PE. NO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00003073625402 | JOSINALDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CASINHAS,SURUBIM E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE TIPO\FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA:FDA-1518\PE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00005961070484 | JOSE EDINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KLE-3033\PE, NOS MES JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO DE UMBUZEIRO A RECIFE E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE TIPO VW\GOL 1.0 DE PLACA:HKW-6607\PB.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MEDIÇÕES DAS OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DA COMSTRUÇÃO DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÍDE DO ALECRIM E DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE PICADAS ALEM DA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SISMOB, DAS REFEREDAS OBRAS,CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/08/2016 | 880.00 | 00056889968468 | MARIA NOEMIA ARAUJO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETOR DE DADOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/08/2016 | 2400.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO ARAUJO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA KFP-6419, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/08/2016 | 3200.00 | 00007435119482 | TARCISIO CAVALCANTI GOMES NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS DEPACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE EM VEICULO PROPRIO DE TIPO:FIAT\PALIO FIRE WAY DE PLACA:QFJ-6920\PB,NOS MESES DE JUNHO DE 2016. DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/08/2016 | 3200.00 | 00007435119482 | TARCISIO CAVALCANTI GOMES NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS DEPACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE EM VEICULO PROPRIO DE TIPO:FIAT\PALIO FIRE WAY DE PLACA:QFJ-6920\PB,NOS MESES DE JULHO DE 2016. DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/08/2016 | 3100.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE EM CONSULTAS PRE-MARCADAS, EM VEICULO PROPRIO TIPO VW/KOMBI DE PLACA OFH-1947 , NO MES DE MAIO DE 2016 . CONFORME DOCS. EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/08/2016 | 1260.00 | 00004915725499 | RAMON CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTAO E COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO-CPL,JUNTO A ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/08/2016 | 1680.00 | 00006209198414 | JOSE PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPOSDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE DA SRA. SUELY MARIA DE SANTANA PARA TRATAMENTO DE HEMÓDIALISE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA PFE-0782, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/08/2016 | 3200.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PACIENTES DE,EM VEICULO PROPRIO DE TIPO FIAT\UNOFIRE WAY DE PLACA:NPW-0374\PBNOS MES DE JUNHO DE 2016. UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PEO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/08/2016 | 1100.00 | 00009734030477 | SUZICLEIDE MARIANO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO REFRENTE AO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS N ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO .NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/08/2016 | 1100.00 | 00009734030477 | SUZICLEIDE MARIANO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO REFRENTE AO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS N ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO .NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002617 | 01/08/2016 | 2806.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS NOVO DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002618 | 01/08/2016 | 2868.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS NOVO DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002619 | 01/08/2016 | 2837.58 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUSDE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002620 | 01/08/2016 | 2654.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUSDE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002621 | 01/08/2016 | 2839.61 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUSDE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002622 | 01/08/2016 | 2808.36 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUSDE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/08/2016 | 880.00 | 00097796352468 | GILMARA APARECIDA MACIEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETAR DE DADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/08/2016 | 3100.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO ARAUJO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS COORDENADORES E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1000 DE PLACA KFP-6419. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE COORDENADORES EM VISITAS AS ESCOLA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FORD ECOSPORT DE PLACA MNF-5903, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 01/08/2016 | 140.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/08/2016 | 880.00 | 00001282229486 | ITAI PIMENTEL AIRES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0002558 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/08/2016 | 950.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/08/2016 | 740.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANIICOS PREVENTIVO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO,PASTILHAS DE FREIOS,REGULAGEM NECESSARIAS E EMERGENCIAS EM VEICULOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE FERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/08/2016 | 880.00 | 00001282229486 | ITAI PIMENTEL AIRES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00004196319416 | JUNIOR ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS PEDAGOGICAS JUNTO AOS COORDENADORRES COM VISTAS A REALIZAÇAO DAS OLIMPIADAS DE LINGUA PORTUGUESA . CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/08/2016 | 500.00 | 00004925074490 | ELIVAN BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/08/2016 | 880.00 | 00051989620400 | ORLANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL, NO DISTRITO DE MATA VIRGEM, NO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/08/2016 | 880.00 | 00051989620400 | ORLANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL, NO DISTRITO DE MATA VIRGEM, NO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/08/2016 | 600.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/08/2016 | 600.00 | 00013491464471 | LUANA ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/08/2016 | 880.00 | 00012287871403 | LÁZARO FERREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO SITIO ORATÓRIO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/08/2016 | 880.00 | 00059445483472 | GERMANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGENS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/08/2016 | 500.00 | 00007498287498 | SILVANIA MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/08/2016 | 450.00 | 00010540600458 | JORGE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/08/2016 | 950.00 | 00083410236449 | JAILSON ANDRELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS (ENXEDEIRA), NO MÊS DE JULHO DE 2016, UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/08/2016 | 950.00 | 00083410236449 | JAILSON ANDRELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS (TRATOR), NO MÊS DE MAIO DE 2016, UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082016 | 0002545 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00003535111455 | PETRUCE JOSE LEAL HELIODORO FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DE SUPERVISÃO DE ANIMAIS DO ABATEDOURO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/08/2016 | 880.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/08/2016 | 1400.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOTOR 2.0 CV 2HP MONOF. 230V, DESTINADO AO DISTRITO DO ALECRIM (POÇO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0002560 | 01/08/2016 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/08/2016 | 1800.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITIRINO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VALVULA HIDRAULICA DE AÇO, DESTINADO AO POÇO DO DISTRITO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/08/2016 | 880.00 | 00071413634400 | ANTONIO FELIX DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE MATINADAS,PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO-PB,NO MES DE JULHO DE 2016.. CONFORME DOCS. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002590 | 01/08/2016 | 466.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOK-1464, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002591 | 01/08/2016 | 498.79 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002592 | 01/08/2016 | 517.09 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA OGD-9429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002593 | 01/08/2016 | 489.91 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO MAQUINA NIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002594 | 01/08/2016 | 557.89 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002595 | 01/08/2016 | 614.14 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA B90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002596 | 01/08/2016 | 2081.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002598 | 01/08/2016 | 489.14 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOK-1464,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002599 | 01/08/2016 | 520.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002600 | 01/08/2016 | 552.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA OGD-9429,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002601 | 01/08/2016 | 578.97 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002602 | 01/08/2016 | 524.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO MAQUINA NIVELADORA 120-K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002603 | 01/08/2016 | 638.41 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA B90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002608 | 01/08/2016 | 467.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOK-1464, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002609 | 01/08/2016 | 418.89 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002610 | 01/08/2016 | 474.39 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA OGD-9429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002611 | 01/08/2016 | 484.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO MAQUINA NIVELADERA 120-K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002612 | 01/08/2016 | 537.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002613 | 01/08/2016 | 613.79 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA B90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/08/2016 | 3485.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/08/2016 | 3485.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/08/2016 | 3200.00 | 00001265054380 | LUANA DAS CHAGAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PALESTRAS COM O TEMA "SAUDE DA MULHER', REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 22/07/2016..RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/08/2016 | 3200.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLATONISTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, COM LOTAÇAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/08/2016 | 350.00 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO NO HOSPITAL DA FAP, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA KJX-9753. NO PERIODO DE 22/06A 20/07/2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/08/2016 | 850.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELETIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE TIPO:FIAT\SIENA ATTRACTV 1,4 DE PLACA:OEW 9304\PB,NOS MESES DE JUNHO A JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/08/2016 | 350.00 | 00084044101434 | JUAREZ FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXARMES, PRE-AGENDADOS PELA SECERETARIA DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002379 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/08/2016 | 4323.80 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS UBSFs DORATHY SOARES, PICADAS, MATINADAS, MATA VIRGEM, ALECRIM E SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU E CAPS I DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002381 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00084042109420 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS MEDICOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF DOROTHY SOARES NA ZONA URBANA,PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSF, CONFORME CONTRATO EM Nº 062/2015, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/08/2016 | 1100.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO JULHO\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002383 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF JUCA E MATINADAS PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSFRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/08/2016 | 2200.00 | 00008203666418 | CLAUDIO DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES PRÉ-AGENDADOS PELA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 4P SPIRIT DE PLACA NQC-4378, NO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002385 | 01/08/2016 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF DO SITIO PICADAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 01/08/2016 | 77.00 | 00008777354419 | JULIANA MARIA PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTIAR DESPESA NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002387 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA A USBF DE MATA VIRGEM,PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSF,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002388 | 01/08/2016 | 1482.93 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO FIAT UMO DO NASF DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/08/2016 | 111.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O CAPS I DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 28 DE ABRIL A 01 DE JULHO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/08/2016 | 1350.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002391 | 01/08/2016 | 1513.41 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO FIAT UMO DO NASF DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/08/2016 | 2400.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEÍCULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PFR 3854. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002395 | 01/08/2016 | 275.84 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO MOTO CG FAN 125 DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002396 | 01/08/2016 | 286.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO MOTO CG FAN 125 DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/08/2016 | 380.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/08/2016 | 177.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A BASE DO SAMUI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 28 DE ABRIL A 01 DE JULHO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002399 | 01/08/2016 | 851.67 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 01/08/2016 | 140.00 | 00005790878407 | GINA CAROLE TOMAZ RUFINO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002403 | 01/08/2016 | 983.76 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/08/2016 | 666.10 | 09490378000195 | REMO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSFs (MATINADAS, MATA VIRGEM E DOROTHY SOARES) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/08/2016 | 819.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/08/2016 | 2450.00 | 00011482891433 | JOÃO DA ROCHA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE e COMUNIDADES DE MATA VIEGEM,ALECRIM MATINADAS,JUCA DISTRITOS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO-PB.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/08/2016 | 470.00 | 24004281000119 | L.M. DA SILVA - MATERIAIS PARA ACUPUNTURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENÇO PARA ACUPUNTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/08/2016 | 3500.00 | 02052455000186 | MARLUCE MÓVEIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MOVEIS DESTINADOS AS UBSF DO DISTRTO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002606 | 01/08/2016 | 1985.73 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002614 | 01/08/2016 | 214.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO MOTO CG 150 DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002615 | 01/08/2016 | 1335.41 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO FIAT UNO DO NASF DE PLACA OXO-3626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002336 | 01/08/2016 | 850.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002337 | 01/08/2016 | 880.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AOS MES JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/08/2016 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DO ALECRIM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/08/2016 | 740.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00013305832487 | JOSE DE SOUZA ASSIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA E TECNICOS DO CRAS EM VISITAS SOLICITADAS PELO MDS/CGU E MINISTERIO PUBLICO NA SEDE E DISTRITOS (LADDEIRA DO VEADO, SIPAUBA DE BAIXO, BALANÇA, PANELA DO BODE, AÇUDINHO, CURRAL DO SACO, PICADAS, JUCA E MATINADAS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/08/2016 | 700.00 | 00036542776400 | MARIA JOSE ANDRADE ASSIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS PARA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA, NO INTINERANTE NOS DISTRITOS JUCA E PICADAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00005176679400 | JOELMA ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SEDE E NUCLEOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/08/2016 | 600.00 | 00087999145491 | ELIAS JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOOS - SCFV, DOS SITIOS DE SIPAÚBA DE BAIXO E LADEIRA GRANDE PARA O SITIO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO, NO MÊS JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/08/2016 | 600.00 | 00003589425431 | ADALBERTO JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SCFV,CONFORME ROTA ANEXA, NO MES DE JUNHO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/08/2016 | 670.00 | 00011854349414 | HELAYZE MARIA DE AGUIAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00036542776400 | MARIA JOSE ANDRADE ASSIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SEDE, ALECRIM, MATA VIRGEM E MATINADAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/08/2016 | 1310.60 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GRUPOS IDOSOS, MULHERES E PESSOAS COM DEFICIENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/08/2016 | 2230.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC. VI | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS(FAIXAS, BANNER E PASTA PERSONALIZADA) PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/08/2016 | 175.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 01/08/2016 | 175.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/08/2016 | 600.00 | 00002302328418 | CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0002511 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0002516 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002519 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/08/2016 | 31.10 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA PUMBUZEIRO FMAS BLBASICA REFERENTE TARIFA DE MANUTENCIA DE CONTA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/08/2016 | 99.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 10/08/2016 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 10/08/2016 | 12018.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 10/08/2016 | 24436.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC./TED NA CONTA DO DIVERSOS, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/08/2016 | 255.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/08/2016 | 1140.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/08/2016 | 2184.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/08/2016 | 909.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/08/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PUBLICAÇÃO DO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO PARA 05/02/2017. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/08/2016 | 17.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA UMBUZEIROBL PSB FNAS REFERENTE TARIFA DE DOC. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 19/08/2016 | 555.41 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/08/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/08/2016 | 17.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA DO LEI ES, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/08/2016 | 103.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC./TED NA CONTA DO FPM, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/08/2016 | 45.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE CHEQUE DEVOLVIDO NA CONTA DO LEI ES, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 26/08/2016 | 270102.62 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 26/08/2016 | 20162.73 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 26/08/2016 | 6160.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 26/08/2016 | 96015.43 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 26/08/2016 | 36900.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 26/08/2016 | 5280.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 26/08/2016 | 6160.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 26/08/2016 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 26/08/2016 | 12928.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 26/08/2016 | 3140.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 26/08/2016 | 5280.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 26/08/2016 | 3520.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 26/08/2016 | 4092.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 26/08/2016 | 7320.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 26/08/2016 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 26/08/2016 | 9300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 26/08/2016 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 26/08/2016 | 17285.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 26/08/2016 | 31963.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 26/08/2016 | 17904.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/08/2016 | 0.95 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA PUMBUZEIRO FMAS BLBASICA REFERENTE TARIFA DE TRANSFERECIA DE RECURSO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 26/08/2016 | 12348.67 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 26/08/2016 | 4560.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 26/08/2016 | 4576.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 26/08/2016 | 4660.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 26/08/2016 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 26/08/2016 | 14960.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 26/08/2016 | 1144.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 26/08/2016 | 2260.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 26/08/2016 | 34208.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 26/08/2016 | 24437.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 26/08/2016 | 1760.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 26/08/2016 | 5768.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 26/08/2016 | 6198.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 26/08/2016 | 10700.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 26/08/2016 | 5504.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 26/08/2016 | 13058.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 26/08/2016 | 15786.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 26/08/2016 | 16386.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO CAPS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 26/08/2016 | 1550.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 26/08/2016 | 60528.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 26/08/2016 | 6452.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 26/08/2016 | 880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/08/2016 | 1773.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 31/08/2016 | 62.56 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO LEI ES EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 31/08/2016 | 1.11 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/08/2016 | 85.25 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC./TED NA CONTA DO FUS, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 31/08/2016 | 6698.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/08/2016 | 17.05 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/08/2016 | 51.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC./TED NA CONTA DO ICMS, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002616 | 31/08/2016 | 1420.93 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA NOVA DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 31/08/2016 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0002623 | 01/09/2016 | 8080.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DO MASTER DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(2º PARCELA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/09/2016 | 970.02 | 05797987000130 | MENDOTEC - MAN. E REP. EM EQUIP. MED HOSP. E ODONT. LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002666 | 01/09/2016 | 9589.80 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO CONSTANTE EM NOTA FISCAL, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002667 | 01/09/2016 | 2164.40 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO CONSTANTE EM NOTA FISCAL, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002668 | 01/09/2016 | 2182.90 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO CONSTANTE EM NOTA FISCAL, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002669 | 01/09/2016 | 550.00 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO CONSTANTE EM NOTA FISCAL, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002670 | 01/09/2016 | 241.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO MOTO CG FAN 125 DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002671 | 01/09/2016 | 275.09 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO MOTO CG FAN 125 DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/09/2016 | 2651.00 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS UBSFs DORATHY SOARES, PICADAS, MATINADAS, MATA VIRGEM, ALECRIM E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORMEDOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/09/2016 | 170.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) FAIXA ABDOMINAL 25 CM - GG - ORTOCENTER PARA A SRA. JOSEFA MARIANA FERREIRA DA SILVA. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/09/2016 | 255.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/09/2016 | 2503.00 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS UBSFs DORATHY SOARES, PICADAS, MATINADAS, MATA VIRGEM, ALECRIM, CAPS I, SAMU E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/09/2016 | 1900.00 | 00006002336427 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 190 (CENTO E NOVENTA), REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO COM PREÇO UNITARIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002677 | 01/09/2016 | 1335.41 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO FIAT UNO DO NASF DE PLACA OXO-3626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/09/2016 | 79.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O CAPS I DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 02 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/09/2016 | 132.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O CAPS I DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 02 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002680 | 01/09/2016 | 1408.78 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO FIAT UNO DO NASF DE PLACA OXO-3626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002681 | 01/09/2016 | 1584.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/09/2016 | 3485.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002683 | 01/09/2016 | 1348.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO L 200 TRITON DE PLACA QFP-3087, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/09/2016 | 841.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO DESTINADO AO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/09/2016 | 2810.50 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS UBSFs DORATHY SOARES, PICADAS, MATINADAS, MATA VIRGEM, ALECRIM E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/09/2016 | 3485.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/09/2016 | 3485.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/09/2016 | 3485.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/09/2016 | 3485.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002690 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002691 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00084042109420 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS MEDICOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF DOROTHY SOARES NA ZONA URBANA,PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSF, CONFORME CONTRATO EM Nº 062/2015, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002692 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF JUCA E MATINADAS PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSFRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002693 | 01/09/2016 | 1400.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA A USBF DE MATA VIRGEM,PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002694 | 01/09/2016 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF DO SITIO PICADAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00006179262470 | EDER PAULO SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE-PE PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS MEDICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/09/2016 | 2400.00 | 00084044110425 | JOSE MARIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VIUCULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA DE PLACA KJY-3390, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/09/2016 | 3200.00 | 00007435119482 | TARCISIO CAVALCANTI GOMES NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA REUNIÕES E TREINAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/PALIO FIRE WAY DEPLACA QFJ-6920, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 01/09/2016 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 01/09/2016 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/09/2016 | 3200.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLATONISTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, COM LOTAÇAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/09/2016 | 3200.00 | 00001265054380 | LUANA DAS CHAGAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PALESTRAS COM O TEMA "SAUDE DA MULHER', REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 18/08/2016..RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/09/2016 | 470.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA REALIZAR BORRIFAÇÃO NAS COMUNIDADES DE MATA VIRGEM, ALECRIM, SIPAUBA E MATINADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/PARATI 1.6 TRACKFIELD DE PLACA KHH-4681, NO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/09/2016 | 1800.00 | 00005587098427 | ALDENILSON CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS PARA OS DISTRITOS MATA VIRGEM, ALECRIM, LADEIRA GRANDE, CHÃ DE CATIRINA E SIPAÚBA DESTE MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES EPIDEMIOLOGICAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009830068498 | GERLANE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/09/2016 | 3485.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/09/2016 | 3485.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002853 | 01/09/2016 | 14995.55 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/09/2016 | 6499.80 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONTUCAO 2001 LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE DESCRITO NA NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/09/2016 | 1900.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/09/2016 | 63.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/09/2016 | 62.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/09/2016 | 880.00 | 00059445483472 | GERMANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGENS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/09/2016 | 880.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/09/2016 | 880.00 | 00013491464471 | LUANA ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002723 | 01/09/2016 | 38000.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 200(DUZENTAS) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 060\2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/09/2016 | 600.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/09/2016 | 500.00 | 00010540600458 | JORGE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/09/2016 | 429.50 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/09/2016 | 880.00 | 00005990880448 | JURANNIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/09/2016 | 880.00 | 00010879322462 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0002855 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E 02(DOIS) E LOCAÇAO DE DUAS GARAGENS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0002856 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E 02(DOIS) E LOCAÇAO DE DUAS GARAGENS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0002857 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E 02(DOIS) E LOCAÇAO DE DUAS GARAGENS. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/09/2016 | 620.00 | 00011854349414 | HELAYZE MARIA DE AGUIAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/09/2016 | 141.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 47 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/09/2016 | 960.00 | 00000077953436 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) KG DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO SERVIRÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/09/2016 | 3300.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE CINEMAS, TEATRO E DANÇAS REGIONAIS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATENDENDO O NUCLEO DO ALECRIM E DA SEDE DOS GRUPOS INFANTIL, JOVENS E IDOSOS, NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/09/2016 | 570.00 | 00076071910463 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, AUXILIANDO OS CINCO NUCLEOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/09/2016 | 1750.00 | 00013305832487 | JOSE DE SOUZA ASSIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURAS DE PORTAS, PORTÕES E FOGÕES INDUSTRIAIS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E NOS CINCO NUCLEOS EXISTENTES, BEM COMO NO PORTÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/09/2016 | 1500.00 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO MATERIAL DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS NA NOTA FISCAL, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E DE SEUS USUARIOS DESTE MUNICIPO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/09/2016 | 2400.00 | 00003652713494 | ALEX DE AMORIM BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE BOLSA FAMILIA, C.T E TECNICAS DO CRAS EM VISITA SOLICITADAS PELO MINISTERIO PUBLICO E VISITAS DAS TECNICAS DE REFERENCIAS ALEM DE VIAGENS PARA O CREAS EM SANTA CECILIA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002648 | 01/09/2016 | 850.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/09/2016 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DO ALECRIM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002650 | 01/09/2016 | 880.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AOS MES AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/09/2016 | 3070.55 | 11491136000168 | FERNANDA CARLA FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DOS ENXOVAIS DAS GESTANTES DO GRUPO DE GESTANTE DO CRAS.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/09/2016 | 1200.00 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 200 KG DE PAES PARA O LANCHE DOS ALUNOS DOS NUCLEOS DO SCFV E GRUPOS IDOSOS, MULHERES GESTANTES E NAPE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/09/2016 | 1120.29 | 40946501000180 | DINAIRABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/09/2016 | 600.00 | 00003589425431 | ADALBERTO JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SCFV,CONFORME ROTA ANEXA, NO MES DE JULHO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/09/2016 | 600.00 | 00087999145491 | ELIAS JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOOS - SCFV, PARA DIVERSAS DISTRITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002739 | 01/09/2016 | 12698.19 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇOS DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0002783 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0002788 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002791 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/09/2016 | 500.00 | 00002302328418 | CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/09/2016 | 300.00 | 07556146000167 | CLINICA MEDICA ROBERTO MATEUS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAMES ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO DA PACIENTE A SRA. LETICIA DE ANDRADE ROCHA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/09/2016 | 150.00 | 07556146000167 | CLINICA MEDICA ROBERTO MATEUS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAMES ELETROCARDIOGRAMA COM PARECER CIRURGICO DA PACIENTE A SRA. GEANE GOMES DA SILVA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/09/2016 | 150.00 | 07556146000167 | CLINICA MEDICA ROBERTO MATEUS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAMES ELETROCARDIOGRAMA COM POPPLER COLORIDO DA PACIENTE A SRA. RASANGELA VITORIA BARBOSA DE OLIVEIRA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/09/2016 | 300.00 | 07556146000167 | CLINICA MEDICA ROBERTO MATEUS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAMES ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS POS MICCIONAL, ELETROCARDIOGRAMA COM PARECER CIRURGICO E RX DE TORAX AP DA PACIENTE A SRA. CARMEM LUCIA AGUIAR DA SILVA CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/09/2016 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE HISTOPATOLOGICO DA PACIENTE A SRA. CRISTINA MARIA RAMOS DA SILVA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/09/2016 | 41.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO(ALMOXARIFADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/09/2016 | 38.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO(ALMOXARIFADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/09/2016 | 109.29 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (CAPS I). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/09/2016 | 130.86 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (CAPS I). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/09/2016 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO (UBSF DE PICADAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/09/2016 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO (UBSF DE PICADAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/09/2016 | 13.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO (UBSF DE PICADAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/09/2016 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO (FARMACIA BASICA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/09/2016 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO (FARMACIA BASICA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/09/2016 | 13.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO (FARMACIA BASICA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/09/2016 | 71.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO (RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/09/2016 | 72.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO (RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/09/2016 | 32.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO (RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/09/2016 | 16.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO (CASA DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/09/2016 | 19.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO (CASA DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/09/2016 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO (CASA DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/09/2016 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO (CASA DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/09/2016 | 41.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO (ALMOXARIFADO DA SAÚDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/09/2016 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/09/2016 | 3100.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO ARAUJO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA KFP-6419, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009830068498 | GERLANE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO APÓIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUJNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/09/2016 | 880.00 | 00059444657434 | MARIA ALAIDE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009830068498 | GERLANE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO APÓIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUJNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/09/2016 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/09/2016 | 600.00 | 00006008431499 | JOSEFA IVANISE MIGUEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASECA DE SAÚDE DOROTHY SOARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/09/2016 | 1680.00 | 00006209198414 | JOSE PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPOSDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE DA SRA. SUELY MARIA DE SANTANA PARA TRATAMENTO DE HEMÓDIALISE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA PFE-0782, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/09/2016 | 1680.00 | 00006209198414 | JOSE PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPOSDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE DA SRA. SUELY MARIA DE SANTANA PARA TRATAMENTO DE HEMÓDIALISE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA PFE-0782, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/09/2016 | 2800.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA MNS - 1075/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/09/2016 | 880.00 | 00011039438474 | LUCIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/09/2016 | 880.00 | 00011039438474 | LUCIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/09/2016 | 3170.00 | 00011482891433 | JOÃO DA ROCHA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO VIVACE 1.0 DE PLACA FDA-1518, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/09/2016 | 740.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/09/2016 | 880.00 | 00011039438474 | LUCIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/09/2016 | 880.00 | 00011039438474 | LUCIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/09/2016 | 1800.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DO TIPO VW/GOL DE PLACA QFS-9710/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A RECIFE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/09/2016 | 1680.00 | 00006209198414 | JOSE PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPOSDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE DA SRA. SUELY MARIA DE SANTANA PARA TRATAMENTO DE HEMÓDIALISE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA PFE-0782, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/09/2016 | 2800.00 | 00008203666418 | CLAUDIO DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, RECIFE E JOAO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL MI DE PLACA KMA-8870, NO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/09/2016 | 2800.00 | 00008203666418 | CLAUDIO DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, RECIFE E JOAO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL MI DE PLACA KMA-8870, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/09/2016 | 880.00 | 00005990880448 | JURANNIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/09/2016 | 3100.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE, LIMOEIRO E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/PARATI 1,6 TRACKFIELD DE PLACA KHH-4681-PE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 01/09/2016 | 123.93 | 00958548000220 | DROG DRAGAVISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSULINAS DESTINADO AO PACIENTE O SR. DAVI LUCAS DE SOUZA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/09/2016 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CORE BIOPSIA REALIZADO NO SRA. CRISTINA MARIA RAMOS DA SILVA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0002784 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0002789 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002792 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E APOIO AOS SETORES CONTABEIS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002815 | 01/09/2016 | 1480.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DO JUCA NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002816 | 01/09/2016 | 2360.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016) | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002817 | 01/09/2016 | 2350.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE, PERCURSO DIARIO DE 40 KM,NO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002818 | 01/09/2016 | 2370.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS,PERCURSO DIARIO DE 40 KM, NO VALOR DE RS 2,70 O KM RODADO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002819 | 01/09/2016 | 2370.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA TARDE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002820 | 01/09/2016 | 3480.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA SEDE PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002824 | 01/09/2016 | 13806.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/09/2016 | 880.00 | 00001767043457 | GILMARA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/09/2016 | 23.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS PREDIOS(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/09/2016 | 57.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS PREDIOS(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/09/2016 | 324.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS PREDIOS(DEPOSITO DA MERENDA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/09/2016 | 146.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS PREDIOS(DEPOSITO DA MERENDA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/09/2016 | 64.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS PREDIOS(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 01/09/2016 | 140.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 01/09/2016 | 140.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 01/09/2016 | 140.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002654 | 01/09/2016 | 14498.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002655 | 01/09/2016 | 14090.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002656 | 01/09/2016 | 1799.47 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITO NOTA FISCAL DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002657 | 01/09/2016 | 11799.50 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, POLPAS DE FRUTAS E VERDURA DESTINADA AO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/09/2016 | 1880.00 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERAL DESCRITO EM NATA FISCAL, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00001766896480 | ITALO WALLYSSI ISMAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO E E RECONSTRUÇÃO DA CISTENA E LIMPEZA DA MESMA DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LINS PESSOA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002700 | 01/09/2016 | 3062.44 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002701 | 01/09/2016 | 2213.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002702 | 01/09/2016 | 2496.78 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002703 | 01/09/2016 | 2432.53 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/09/2016 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS PREDIOS(SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002709 | 01/09/2016 | 15168.50 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULO TIPOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002710 | 01/09/2016 | 2796.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002711 | 01/09/2016 | 2938.51 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002712 | 01/09/2016 | 2919.62 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002713 | 01/09/2016 | 2935.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002714 | 01/09/2016 | 2886.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002715 | 01/09/2016 | 2895.41 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/09/2016 | 2800.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO ARAUJO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS COORDENADORES E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1000 DE PLACA KFP-6419, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0002785 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/09/2016 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0002790 | 01/09/2016 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/09/2016 | 303.64 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SEGURO OURO EMPRESARIAL NA CONTA DO DIVERSOS, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002805 | 01/09/2016 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/09/2016 | 240.68 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/09/2016 | 240.68 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/09/2016 | 249.54 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/09/2016 | 19.86 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00004301665404 | NEILA MARQUES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE MATINADAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112015 | 0002726 | 01/09/2016 | 945.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002727 | 01/09/2016 | 745.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/09/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/09/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/09/2016 | 854.74 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/09/2016 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002793 | 01/09/2016 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/09/2016 | 31.10 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA PUMBUZEIRO FMAS BL BASICA REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA ATIVA. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/09/2016 | 0.95 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA PUMBUZEIRO FMAS BL BASICA REFERENTE TARIFA DE TRAFERENCIA DE RECURSO. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/09/2016 | 17.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC./TED NA CONTA DO FPM, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/09/2016 | 45.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE CHEQUE DEVOLVIDO NA CONTA DO ICMS, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/09/2016 | 65.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA PUMBUZEIRO FMAS BL BASICA REFERENTE TARIFA DE DOC. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/09/2016 | 377.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/09/2016 | 1193.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 20/09/2016 | 635.51 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 20/09/2016 | 4895.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 20/09/2016 | 11085.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/09/2016 | 2394.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/09/2016 | 781.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 26/09/2016 | 11413.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 26/09/2016 | 4560.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 26/09/2016 | 4576.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 26/09/2016 | 4660.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 26/09/2016 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 26/09/2016 | 14960.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 26/09/2016 | 2260.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 26/09/2016 | 1144.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 26/09/2016 | 62288.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 26/09/2016 | 6452.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 26/09/2016 | 880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 26/09/2016 | 34208.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 26/09/2016 | 24437.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 26/09/2016 | 1760.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 26/09/2016 | 5812.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 26/09/2016 | 6198.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 26/09/2016 | 10788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 26/09/2016 | 4578.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 26/09/2016 | 12808.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 26/09/2016 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 26/09/2016 | 15786.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 26/09/2016 | 16386.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO CAPS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 26/09/2016 | 1550.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 26/09/2016 | 17285.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 26/09/2016 | 31963.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 26/09/2016 | 17904.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 26/09/2016 | 267540.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 26/09/2016 | 20176.36 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 26/09/2016 | 6160.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 26/09/2016 | 95776.76 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 26/09/2016 | 37080.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 26/09/2016 | 5280.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 26/09/2016 | 6160.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 26/09/2016 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 26/09/2016 | 4092.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 26/09/2016 | 7320.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 26/09/2016 | 60.67 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO LEI ES EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 26/09/2016 | 12972.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 26/09/2016 | 3140.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 26/09/2016 | 5280.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 26/09/2016 | 3520.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 26/09/2016 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 26/09/2016 | 9300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 26/09/2016 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/09/2016 | 43.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC./TED NA CONTA DO LEI ES, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/09/2016 | 25.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC./TED NA CONTA DO DIVERSOS, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/09/2016 | 43.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/09/2016 | 25.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA UMBUZEIROBL PSB FNAS REFERENTE TARIFA DE DOC. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/09/2016 | 34.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC./TED NA CONTA DO ICMS, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 30/09/2016 | 556.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 30/09/2016 | 24694.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 30/09/2016 | 1.11 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 30/09/2016 | 0.66 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002994 | 01/10/2016 | 745.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002995 | 03/10/2016 | 745.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112015 | 0002996 | 03/10/2016 | 945.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112015 | 0002997 | 03/10/2016 | 945.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/10/2016 | 500.00 | 00004301665404 | NEILA MARQUES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE MATINADAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/10/2016 | 1683.10 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/10/2016 | 1791.43 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/10/2016 | 880.00 | 00010553431480 | LEANDRO BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO,NO MES DE JULHO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/10/2016 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/10/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/10/2016 | 1425.22 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/10/2016 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002886 | 03/10/2016 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONÔMICA E PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/10/2016 | 1186.07 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO EIRELI | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA A BRASILIA PARA O PREFEITO O SR. THIAGO PESSOA CAMELO, NO PERIODO DE 24 A 27/10/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0003055 | 03/10/2016 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0003079 | 03/10/2016 | 5000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0003080 | 03/10/2016 | 5000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0002878 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/10/2016 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0002883 | 03/10/2016 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 03/10/2016 | 6698.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/10/2016 | 880.00 | 00011813250480 | ERASMO COSMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ,NO SETOR DOS TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/10/2016 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003009 | 03/10/2016 | 751.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA NOVA DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003010 | 03/10/2016 | 819.13 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/10/2016 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MEDIÇÕES DAS OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DA COMSTRUÇÃO DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÍDE DO ALECRIM E DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE PICADAS ALEM DA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SISMOB, DAS REFEREDAS OBRAS,CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/10/2016 | 1400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 02(DUAS) UNIDADES INJETORAS DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH-0172 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/10/2016 | 1500.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA PARTE ELETRICA E REBOQUE DA AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/10/2016 | 1000.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA CAIXA DE MACHA, EIXO BENZ E FREIO DA AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/10/2016 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESTUDO IMUNOHISTOQUIMICO DA PACIENTE A SRA. CRISTINA MARIA RAMOS DA SILVA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/10/2016 | 750.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RM CRANIO REALIZADO NA SRA. MARIA GOMES DA SILVA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/10/2016 | 560.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADO NO SR. ESTACIO CORREIA DE ALBUQUERQUE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/10/2016 | 685.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR REALIZADO NA SRA. SEVERINA PEREIRA BARBOSA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/10/2016 | 612.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDADE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL, PARA O VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON GLX 3..2M DE PLACA QFP-3087. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/10/2016 | 356.85 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDADE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL, PARA O VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON GLX 3..2M DE PLACA QFP-3087. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/10/2016 | 205.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDADE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL, PARA O VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON GLX 3..2M DE PLACA QFP-3087. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/10/2016 | 1394.15 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDADE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL, PARA O VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON GLX 3..2M DE PLACA QFP-3087. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/10/2016 | 849.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0003052 | 03/10/2016 | 1260.00 | 00004915725499 | RAMON CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTAO E COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO-CPL,JUNTO A ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003071 | 03/10/2016 | 1017.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0002877 | 03/10/2016 | 2500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0002882 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002885 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E APOIO AOS SETORES CONTABEIS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0002953 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/10/2016 | 950.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002955 | 03/10/2016 | 1480.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DO JUCA NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002956 | 03/10/2016 | 2360.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016) | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002957 | 03/10/2016 | 2350.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE, PERCURSO DIARIO DE 40 KM,NO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002959 | 03/10/2016 | 2370.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS,PERCURSO DIARIO DE 40 KM, NO VALOR DE RS 2,70 O KM RODADO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002961 | 03/10/2016 | 2370.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA TARDE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002973 | 03/10/2016 | 8790.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002974 | 03/10/2016 | 9100.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, POLPAS DE FRUTAS E VERDURA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002975 | 03/10/2016 | 8999.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002976 | 03/10/2016 | 630.62 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITO NOTA FISCAL DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002977 | 03/10/2016 | 2120.77 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITO NOTA FISCAL DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002978 | 03/10/2016 | 1353.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITO NOTA FISCAL DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002987 | 03/10/2016 | 8000.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL CARINHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002988 | 03/10/2016 | 7498.45 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITO NOTA FISCAL DESTINADO AO BRASIL CARINHOSO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002989 | 03/10/2016 | 6498.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCRITO NOTA FISCAL DESTINADO AO BRASIL CARINHOSO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002990 | 03/10/2016 | 27551.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A 22(VINTE E DOIS) DO MÊS AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000089 EM ANEXO.(1º PARCELA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003000 | 03/10/2016 | 2759.53 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003001 | 03/10/2016 | 2757.36 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003002 | 03/10/2016 | 2245.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULO TIPOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003003 | 03/10/2016 | 806.20 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULO TIPOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003004 | 03/10/2016 | 18779.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A 22(VINTE E DOIS) DO MÊS AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000089 EM ANEXO.(2º PARCELA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/10/2016 | 2600.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/10/2016 | 4800.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE TESTES COGNITIVOS ENTRATA E SAIDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/10/2016 | 4015.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 55(CINQUENTA E CINCO),BOTIJOES GAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003038 | 03/10/2016 | 2687.39 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003039 | 03/10/2016 | 2737.72 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003040 | 03/10/2016 | 2720.69 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003041 | 03/10/2016 | 2766.07 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003072 | 03/10/2016 | 2732.26 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003073 | 03/10/2016 | 2820.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003074 | 03/10/2016 | 2780.62 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003075 | 03/10/2016 | 2786.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003076 | 03/10/2016 | 2722.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003077 | 03/10/2016 | 2630.29 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0002876 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0002881 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002884 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 03/10/2016 | 175.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 03/10/2016 | 175.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/10/2016 | 45.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTA DE ENERGIA ELETRICA SCFV,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/10/2016 | 2105.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC. VI | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS(FAIXAS, BANNER, PLACA E ADESIVOS) PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002984 | 03/10/2016 | 850.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/10/2016 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DO ALECRIM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002986 | 03/10/2016 | 880.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AOS MES SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/10/2016 | 1350.00 | 00005176679400 | JOELMA ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE NO QUATRO NUCLEOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/10/2016 | 450.00 | 00005358645403 | JOSEFA CELMA MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE ENPENHA CORRESPONTENDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERIODO DE 19 SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/10/2016 | 900.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE TRES FESTEJOS ALUISIVOS AO DIA DAS CRIANÇAS DOS ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/10/2016 | 1515.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC. VI | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS(FAIXAS, BANNER, PLACA E ADESIVOS) PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002930 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A PRESTÇAO DE SERVIÇOS NO YTRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA AS COMUNIDADES DE MATA VIRGEM,ALECRIM,LADEIRA GRANDE,MATINADAS,JUCA,SIPAUBA,CHA DE CATIRINA,CURRAL DO SACO,AFIM DE COMBATER FOCOS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI COM DEDETIZAÇAO,RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2016.CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002931 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A PRESTÇAO DE SERVIÇOS NO YTRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA AS COMUNIDADES DE MATA VIRGEM,ALECRIM,LADEIRA GRANDE,MATINADAS,JUCA,SIPAUBA,CHA DE CATIRINA,CURRAL DO SACO,AFIM DE COMBATER FOCOS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI COM DEDETIZAÇAO,RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002934 | 03/10/2016 | 1400.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA A USBF DE MATA VIRGEM,PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002935 | 03/10/2016 | 1200.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF JUCA E MATINADAS PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSFRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002942 | 03/10/2016 | 1200.00 | 00084042109420 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS MEDICOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF DOROTHY SOARES NA ZONA URBANA,PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSF, CONFORME CONTRATO EM Nº 062/2015, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002949 | 03/10/2016 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF DO SITIO PICADAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002950 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/10/2016 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/10/2016 | 3200.00 | 00001265054380 | LUANA DAS CHAGAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PALESTRAS COM O TEMA "SAUDE DA MULHER', REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 23/09/2016..RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/10/2016 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/10/2016 | 3100.00 | 00008203666418 | CLAUDIO DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/10/2016 | 2863.80 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS UBSFs DORATHY SOARES, PICADAS, MATINADAS, MATA VIRGEM, ALECRIM E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002964 | 03/10/2016 | 1375.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO UNO DA NASF DE PLACA OXO-3626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002965 | 03/10/2016 | 1192.44 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO L 200 TRITON DE PLACA QFP-3066, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002966 | 03/10/2016 | 1556.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO FIAT UNO DO NASF DE PLACA OXO-3626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/10/2016 | 2294.80 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS UBSFs DORATHY SOARES, PICADAS, MATINADAS, MATA VIRGEM, ALECRIM, CAPS E NASF E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002968 | 03/10/2016 | 1334.50 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO CONSTANTE EM NOTA FISCAL, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002969 | 03/10/2016 | 3750.00 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO CONSTANTE EM NOTA FISCAL, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002970 | 03/10/2016 | 284.69 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO MOTO CG FAN 125 DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002971 | 03/10/2016 | 1395.68 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO L 200 TRITON DE PLACA QFP-3087, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002972 | 03/10/2016 | 326.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO MOTO CG FAN 125 DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003062 | 03/10/2016 | 1375.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO FIAT UNO DO NASF DE PLACA OXO-3626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003069 | 03/10/2016 | 326.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003070 | 03/10/2016 | 1556.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO MOTO FIAT UNO DO NASF DE PLACA OXO-3626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003078 | 03/10/2016 | 1395.68 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO MITSUBICHI L200 TRITON GLS 3.2M DE PLACA QFP-3087, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/10/2016 | 880.00 | 00071413634400 | ANTONIO FELIX DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE MATINADAS,PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO-PB,NO MES DE AGOSTO DE 2016.. CONFORME DOCS. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/10/2016 | 880.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PODADOR DE ARVORES EM LOCAIS DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/10/2016 | 880.00 | 00012287871403 | LÁZARO FERREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO SITIO ORATÓRIO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003056 | 03/10/2016 | 514.44 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003057 | 03/10/2016 | 442.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003058 | 03/10/2016 | 499.87 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA OGD-9429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003059 | 03/10/2016 | 519.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO MAQUINA NIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003060 | 03/10/2016 | 582.61 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003061 | 03/10/2016 | 630.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA B90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003063 | 03/10/2016 | 712.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA B90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003064 | 03/10/2016 | 628.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003065 | 03/10/2016 | 594.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO MAQUINA NIVELADORA 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003066 | 03/10/2016 | 510.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHAO VASCULHANTE DE PLACA OGD-9429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003067 | 03/10/2016 | 494.67 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHAO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003068 | 03/10/2016 | 494.67 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MOK-1464, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/10/2016 | 31.10 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA PUMBUZEIRO FMAS BL BASICO REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/10/2016 | 65.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 10/10/2016 | 11.67 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 13/10/2016 | 0.32 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/10/2016 | 366.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/10/2016 | 1162.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC. NA CONTA DO ICMS, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/10/2016 | 303.64 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SEGURO OURO EMPRESARIAL NA CONTA DO DIVERSOS, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 18/10/2016 | 2407.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/10/2016 | 138.78 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/10/2016 | 791.20 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 20/10/2016 | 0.49 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/10/2016 | 1235.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/10/2016 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/10/2016 | 11553.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/10/2016 | 24929.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 24/10/2016 | 61.46 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO LEI ES EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA PUMBUZEIRO FMAS BL BASICO REFERENTE TARIFA DE DOC. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 26/10/2016 | 10813.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 26/10/2016 | 4560.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 26/10/2016 | 4576.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 26/10/2016 | 2260.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 26/10/2016 | 4660.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 26/10/2016 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 26/10/2016 | 7920.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 26/10/2016 | 1144.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 26/10/2016 | 6452.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 26/10/2016 | 880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 26/10/2016 | 60484.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 26/10/2016 | 28928.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 26/10/2016 | 24792.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 26/10/2016 | 880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 26/10/2016 | 6356.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 26/10/2016 | 4262.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 26/10/2016 | 10788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 26/10/2016 | 5354.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 26/10/2016 | 11808.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 26/10/2016 | 6000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 26/10/2016 | 7236.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 26/10/2016 | 9236.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO CAPS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 26/10/2016 | 1550.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 26/10/2016 | 13394.67 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 26/10/2016 | 3140.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 26/10/2016 | 5280.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 26/10/2016 | 3520.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 26/10/2016 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 26/10/2016 | 9300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 26/10/2016 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 26/10/2016 | 4092.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 26/10/2016 | 7320.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 26/10/2016 | 266417.13 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 26/10/2016 | 18076.36 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 26/10/2016 | 2698.67 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 26/10/2016 | 95344.76 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 26/10/2016 | 29200.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 26/10/2016 | 1760.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 26/10/2016 | 6160.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 26/10/2016 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 26/10/2016 | 18241.83 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 26/10/2016 | 31963.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 26/10/2016 | 14880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/10/2016 | 60.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 28/10/2016 | 1.59 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/10/2016 | 1407.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, ILUMIÇÃO PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 31/10/2016 | 1.11 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003082 | 01/11/2016 | 18772.40 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE 46.931 FOLHAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/11/2016 | 617.12 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14\06 A 13\07\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/11/2016 | 683.18 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14\07 A 17\08\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/11/2016 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO (BANNER), E PORTA DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/11/2016 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO (BANNER), E PORTA DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 01/11/2016 | 38.50 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PRA OUTRA CIDADE, A TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 01/11/2016 | 38.50 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PRA OUTRA CIDADE, A TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/11/2016 | 77.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PRA OUTRA CIDADE, A TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 01/11/2016 | 38.50 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PRA OUTRA CIDADE, A TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 01/11/2016 | 38.50 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PRA OUTRA CIDADE, A TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 01/11/2016 | 38.50 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PRA OUTRA CIDADE, A TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/11/2016 | 880.00 | 00009734030477 | SUZICLEIDE MARIANO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A RECEPCIONISTA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0003224 | 01/11/2016 | 3100.00 | 00004915725499 | RAMON CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- JUNTO A ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/11/2016 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DOS MALOTES DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONÔMICA E PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONÔMICA E PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/11/2016 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO (BANNER), E PORTA DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/11/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE OUTSORCING DE IMPRESSAO MONOCOMATICA COPIADORA E SCANNER UTILIZANDO EQUIPAMENTOS,TIPO MULTIFUNCIONAL BHODER DCP,8080 DN INCLUINDO SEUS INSUMOS.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18\08 A 10\09\2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/11/2016 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0003318 | 01/11/2016 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112015 | 0003354 | 01/11/2016 | 945.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003355 | 01/11/2016 | 745.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/11/2016 | 303.64 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DIVERSOS REFERENTE TAXA SEGURO OURO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/11/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/11/2016 | 1525.40 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0003483 | 01/11/2016 | 3100.00 | 00004915725499 | RAMON CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- JUNTO A ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/11/2016 | 880.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONÔMICA E PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/11/2016 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DOS MALOTES DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/11/2016 | 880.00 | 00009734030477 | SUZICLEIDE MARIANO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/11/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE OUTSORCING DE IMPRESSAO MONOCOMATICA COPIADORA E SCANNER UTILIZANDO EQUIPAMENTOS,TIPO MULTIFUNCIONAL BHODER DCP,8080 DN INCLUINDO SEUS INSUMOS.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11\09 A 07\10\2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0003467 | 01/11/2016 | 3100.00 | 00004915725499 | RAMON CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- JUNTO A ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS URNAS ELETRONICAS PARA OS LOCAIS DESTINADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL(TRE). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/11/2016 | 600.00 | 00084042109420 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS URNAS ELETRONICAS PARA OS LOCAIS DESTINADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL(TRE). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0003459 | 01/11/2016 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0003499 | 01/11/2016 | 5000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/11/2016 | 880.00 | 00011813250480 | ERASMO COSMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ,NO SETOR DOS TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 01/11/2016 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/11/2016 | 880.00 | 00011813250480 | ERASMO COSMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ,NO SETOR DOS TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/11/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14\07 A 17\08\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/11/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 18\08 A 10\09\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/11/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11\09 A 07\10\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0003310 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/11/2016 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0003315 | 01/11/2016 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0003319 | 01/11/2016 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DA LOA DO EXERCICIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0003309 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0003314 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0003317 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E APOIO AOS SETORES CONTABEIS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Lazer | LAZER NO MUNICIPIO. | IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003351 | 01/11/2016 | 9690.70 | 15163088000130 | DW SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/11/2016 | 3100.00 | 00046778489472 | OSVALDO BATISTA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/FOX DE PLACA OFG-0645, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/11/2016 | 3100.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/ZAFIRA DE PLACA PEK-1168, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003083 | 01/11/2016 | 1477.76 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/11/2016 | 13.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO (CASA DOS MOTORISTAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/11/2016 | 43.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO (CASA DOS MOTORISTAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 01/11/2016 | 120.91 | 00958548000220 | DROG DRAGAVISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSULINAS DESTINADO AO PACIENTE O SR. DAVI LUCAS DE SOUZA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/11/2016 | 18000.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 50(CINQUENTA) CARRADAS DE AGUA DE CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/11/2016 | 2200.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA CAIXA DE MACHA, SUSPENSÃO E FREIO DO UNO DO NASF DE PLACA OXO-3626 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/11/2016 | 1150.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE AR E PARTE ELETRICA DO UNO DO NASF DE PLACA OXO-3626 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/11/2016 | 4000.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/11/2016 | 2120.00 | 13531617000185 | AG PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS DE PUBLICAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E AÇÕES DO OUTUBRO ROSA EM TODO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/11/2016 | 94.17 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (CAPS I). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/11/2016 | 67.27 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/11/2016 | 102.42 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (CAPS I). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/11/2016 | 13.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO (FARMACIA BASICA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/11/2016 | 15.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO (FARMACIA BASICA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/11/2016 | 69.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO (ALMOXARIFADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/11/2016 | 57.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO (ALMOXARIFADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/11/2016 | 880.00 | 00037220596820 | IVANESSA FRANCISCA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DOROTHY SOARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/11/2016 | 2700.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CASINHAS-PE,AROEIRAS-PE,QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO PRPRIO DE PLACA:QFG-3788\PB NO MES DE AGOSTO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/11/2016 | 2800.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE,,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2016..CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0003183 | 01/11/2016 | 1260.00 | 00004915725499 | RAMON CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTAO E COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO-CPL,JUNTO A ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0003185 | 01/11/2016 | 1260.00 | 00004915725499 | RAMON CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTAO E COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO-CPL,JUNTO A ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/11/2016 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/11/2016 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00009319630445 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM\CELTA DE PLACA KKM-2685, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNZ-5112, REFERENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/11/2016 | 3100.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE, LIMOEIRO E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/PARATI 1,6 TRACKFIELD DE PLACA KHH-4681-PE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/11/2016 | 2400.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE, LIMOEIRO E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/PARATI 1,6 TRACKFIELD DE PLACA KHH-4681-PE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/11/2016 | 3100.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRRSTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PRÓPRIO DO TIPO CORSA DE PLACA RGF-9023,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRRSTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PRÓPRIO DO TIPO CORSA DE PLACA RGF-9023,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/11/2016 | 2400.00 | 00007435119482 | TARCISIO CAVALCANTI GOMES NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS DEPACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE EM VEICULO PROPRIO DE TIPO:FIAT\PALIO FIRE WAY DE PLACA:QFJ-6920\PB,NOS MES DE AGOSTO DE 2016. DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/11/2016 | 2800.00 | 00007435119482 | TARCISIO CAVALCANTI GOMES NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS DEPACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE EM VEICULO PROPRIO DE TIPO:FIAT\PALIO FIRE WAY DE PLACA:QFJ-6920\PB,NOS MES DE SETEMBRO DE 2016. DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/11/2016 | 900.00 | 00002890532429 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UBSFs DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/11/2016 | 30.00 | 13567247000136 | ENCRUZILHADA EQUIPADORA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MATERIAL DESCRITO EM NOTA FISCAL,DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/11/2016 | 50.00 | 13567247000136 | ENCRUZILHADA EQUIPADORA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MATERIAL DESCRITO EM NOTA FISCAL,DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/11/2016 | 470.00 | 13567247000136 | ENCRUZILHADA EQUIPADORA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MATERIAL DESCRITO EM NOTA FISCAL,DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/11/2016 | 1100.00 | 13567247000136 | ENCRUZILHADA EQUIPADORA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MATERIAL DESCRITO EM NOTA FISCAL,DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PROPRIO FORD ECOSSPORTE DE PLACA MNF-5903, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE COORDENADORES EM VISITAS A ZONA RURAL DO M,UNICIPIO DE UMBUZEIRO NO MES DE AGOSTO DE 2016CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/11/2016 | 2950.00 | 00008719940467 | JOSÉ MÁRCIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A SURUBIM, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/11/2016 | 2800.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE,,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2016..CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00009319630445 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM\CELTA DE PLACA KKM-2685, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/11/2016 | 3200.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA OEV-3712/PB,NO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/11/2016 | 880.00 | 00009734030477 | SUZICLEIDE MARIANO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/11/2016 | 500.00 | 00007498287498 | SILVANIA MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001766645488 | JOSEFA FERNANDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/11/2016 | 600.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAÚDE DOROTHY SOARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/11/2016 | 3200.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COM LOCAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/11/2016 | 1800.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DO TIPO VW/GOL DE PLACA QFS-9710/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A RECIFE, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/11/2016 | 3200.00 | 00008203666418 | CLAUDIO DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL MI DE PLACA KMA-8870, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/11/2016 | 3100.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE EM CONSULTAS PRE-MARCADAS, EM VEICULO PROPRIO TIPO VW/KOMBI DE PLACA OFH-1947 , NO MES DE SETEMBRO DE 2016 . CONFORME DOCS. EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00070503995401 | MARCELO FERNANDO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/11/2016 | 2300.00 | 00011482891433 | JOÃO DA ROCHA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A SURUBIM, OROBÓ, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA NVD-0970, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/11/2016 | 2800.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESDATOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA PEJ-7214.NO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESDADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO ORATÓRIO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA JGH-1562, NOS MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A AROEIRAS E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO IMP/VWGOL CL 1.6 DE PLACA CIA-2790\PE. NO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/11/2016 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003431 | 01/11/2016 | 6000.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS, EM VEICULOS PROPRIO DE PLACA KKB-5338, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/11/2016 | 2800.00 | 00007131832413 | OSWALDO ROGACIANO BATISTA NETTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVILÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MMU-6149, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRASILIANO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODA AREA EXTERNA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/11/2016 | 600.00 | 00009781893451 | PAULO JOSE FIRMINO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/11/2016 | 2900.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELATIVO A QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PRPRIO DO TIPO FIAT/SIENA ATTRACTV 1.4 DE PLACA:OEW-9304-PB,NO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/11/2016 | 1800.00 | 00008203666418 | CLAUDIO DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL MI DE PLACA KMA-8870, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/11/2016 | 2800.00 | 00011482891433 | JOÃO DA ROCHA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A SURUBIM, OROBÓ, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA NVD-0970, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/11/2016 | 2800.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO PRPRIO DE PLACA:QFG-3788\PB NO MES DE JULHO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRRSTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PRÓPRIO DO TIPO CORSA DE PLACA RGF-9023,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00004355763480 | EDVANDO SEBASTIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NA PARTE HIDRAULICA NAS UBSF's DOS DISTRITOS DE MATINADAS E PICADAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00004355763480 | EDVANDO SEBASTIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NA PARTE HIDRAULICA NAS UBSF's DOS DISTRITOS DE MATA VIRGEM E ALECRIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/11/2016 | 2100.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO PRPRIO DE PLACA:QFG-3788\PB NO MES DE AGOSTO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006795826490 | LEANDRO SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A COLETOR DE DADOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/11/2016 | 750.00 | 00059444657434 | MARIA ALAIDE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/11/2016 | 3100.00 | 00007116536400 | PAULO CESAR FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM VISITAS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA JOM-9564, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/11/2016 | 3100.00 | 00007116536400 | PAULO CESAR FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM VISITAS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA JOM-9564, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/11/2016 | 2800.00 | 00007116536400 | PAULO CESAR FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM VISITAS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA JOM-9564, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/11/2016 | 2600.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PACIENTES DE,EM VEICULO PROPRIO DE TIPO FIAT\UNO FIRE WAY DE PLACA:NPW-0374\PB, NOS MES DE JULHO DE 2016. UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PEO. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/11/2016 | 2600.00 | 00007435119482 | TARCISIO CAVALCANTI GOMES NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS CISTERNAS DO NASF, SAMU, UBSF DOROTHY SOARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/11/2016 | 2800.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO ARAUJO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA KFP-6419, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/11/2016 | 1680.00 | 00006209198414 | JOSE PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPOSDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE DA SRA. SUELY MARIA DE SANTANA PARA TRATAMENTO DE HEMÓDIALISE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA PFE-0782, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00008058181463 | NIXON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO, CARPINA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MYH-9644, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/11/2016 | 2800.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA MNS - 1075/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/11/2016 | 2800.00 | 00036467618491 | ARMANDO PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO Á CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA OFG-0143/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/11/2016 | 3400.00 | 00007131832413 | OSWALDO ROGACIANO BATISTA NETTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVILÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MMU-6149, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/11/2016 | 2750.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, AROEIRAS E QUEIMADAS, EM CARRO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA KJR-2197\PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00009319630445 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM\CELTA DE PLACA KKM-2685, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00005587098427 | ALDENILSON CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL DE PLACA OXO-8159, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/11/2016 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/07 A 04/08/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGÃO PRESENCIAL 013/2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/11/2016 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/08 A 04/09/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGÃO PRESENCIAL 013/2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/11/2016 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/09 A 04/10/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGÃO PRESENCIAL 013/2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/11/2016 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/10 A 04/11/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGÃO PRESENCIAL 013/2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/11/2016 | 2600.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/ZAFIRA DE PLACA PEK-1168, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00008370627480 | GUILLERME LEITE PESSOA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COORDENADORIA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/11/2016 | 6000.00 | 00011163481440 | LIELTON AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KKB 5338 -PB,NO MES DE ABRIL DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | CONSTRUIR/REFORMAR/MELHORAR UNIDADES DE SAUDE NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003415 | 01/11/2016 | 12186.59 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES EIRELI ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 3º PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE PICADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/11/2016 | 25.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAL O DEPOSITO DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 01/11/2016 | 140.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/11/2016 | 32.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/11/2016 | 52.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/11/2016 | 313.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS (DEPOSITO DA MERENDA) PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003133 | 01/11/2016 | 13600.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A 22(VINTE E DOIS) DIA LETIVOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000089 EM ANEXO.(2º PARCELA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/11/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03\02 A 03\03\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/11/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10\03 A 14\04\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/11/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 10(DEZ) CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE INSUMO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/11/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 10(DEZ) CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE INSUMO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/11/2016 | 2400.00 | 00003989205404 | JÚLIO ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA A EQUIPE PEDAGOGICA PARA A REALIZAÇÃO DA ANA (AVALIAÇÃO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO), DIRECIONADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES E ESTUDANTES MATRICULADOS NO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL FASE FINAL DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO E INCERE-SE NO CONTEXTO DE ATENÇÃO VOLTADA A ALFABETIZAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/11/2016 | 291.00 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) CABO DE ENGATE 2500MM (UNIDADE CABOVEL), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003140 | 01/11/2016 | 2370.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS,PERCURSO DIARIO DE 40 KM, NO VALOR DE RS 2,70 O KM RODADO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003141 | 01/11/2016 | 2350.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE, PERCURSO DIARIO DE 40 KM,NO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003142 | 01/11/2016 | 2360.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016) | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003143 | 01/11/2016 | 1480.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DO JUCA NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003144 | 01/11/2016 | 2370.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA TARDE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003146 | 01/11/2016 | 3480.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA SEDE PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003147 | 01/11/2016 | 6975.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, POLPAS DE FRUTAS E VERDURA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003148 | 01/11/2016 | 20335.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00003661817426 | ELENAURA LOPES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NA EQUAÇAO PARA CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA ESCOLAR,CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/11/2016 | 950.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/11/2016 | 880.00 | 00011039438474 | LUCIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇAO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NOS MESES JUNHO E JULHO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003229 | 01/11/2016 | 18000.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A CINQUENTA CARRADAS DE AGUA CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO-PB,NO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONFORME OS TERMOS DO CONTRATO EM VIGOR 060\2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/11/2016 | 880.00 | 00070503995401 | MARCELO FERNANDO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTONIO PESSOA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001766645488 | JOSEFA FERNANDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/11/2016 | 880.00 | 00012157633448 | GABRIEL FRANCISCO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAÕ DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO INÁCIO CATU LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/11/2016 | 880.00 | 00004118623404 | ROSENILDA ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIçãO DE TERRENOS PARA CONSTRU. DE UNID. DE ENS. E CRECH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00001950833429 | EDITE MALAQUIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) TERRENO COM TAMANHO 35M DE FRENTE POR 45M DE FUNDO, LOCALIZADO NO SITIO DO ALECRIM NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIçãO DE TERRENOS PARA CONSTRU. DE UNID. DE ENS. E CRECH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00001950833429 | EDITE MALAQUIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) TERRENO COM TAMANHO 35M DE FRENTE POR 45M DE FUNDO, LOCALIZADO NO SITIO DO ALECRIM NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/11/2016 | 550.00 | 00003663498484 | GLEDISON GERALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INCENTIVO AO ESPORTE COM JOVENS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/11/2016 | 2200.00 | 00002890532429 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. EM VEICULO DE PLACA JWM-9651,NO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/11/2016 | 880.00 | 00087304686472 | LIEGGE KARLA LEITE PESSOA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/11/2016 | 880.00 | 00087304686472 | LIEGGE KARLA LEITE PESSOA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001282229486 | ITAI PIMENTEL AIRES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/11/2016 | 880.00 | 00007245934460 | NYEDJA RAQUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001693086425 | LUAN JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA NO DISTRITO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001693086425 | LUAN JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA NO DISTRITO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/11/2016 | 880.00 | 00070229243410 | PAMALA DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/11/2016 | 950.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/11/2016 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/07 A 04/08/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGÃO PRESENCIAL 013/2015) | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/11/2016 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/08 A 04/09/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGÃO PRESENCIAL 013/2015) | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/11/2016 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/09 A 04/10/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGÃO PRESENCIAL 013/2015) | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003349 | 01/11/2016 | 5996.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/11/2016 | 3100.00 | 00099100185434 | IVANILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SISTERNA COM SUBSTITUIÇÃO DO PISO E IMPERMEABILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/11/2016 | 740.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO,PASTILHAS DE FREIOS,REGULAGEM NECESSARIAS E EMERGENCIAIS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/11/2016 | 740.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO,PASTILHAS DE FREIOS,REGULAGEM NECESSARIAS E EMERGENCIAIS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00097796352468 | GILMARA APARECIDA MACIEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETAR DE DADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 01/11/2016 | 29597.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 01/11/2016 | 61923.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003370 | 01/11/2016 | 32730.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000096 EM ANEXO. (1º PARCELA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003371 | 01/11/2016 | 2455.73 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003372 | 01/11/2016 | 2770.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003373 | 01/11/2016 | 2690.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003374 | 01/11/2016 | 2524.57 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003375 | 01/11/2016 | 2867.39 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003376 | 01/11/2016 | 2749.39 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003377 | 01/11/2016 | 9715.80 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULO TIPOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/11/2016 | 4000.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/11/2016 | 3200.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE COORDENADORES EM VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO DE PLACA 0GF-3477, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003381 | 01/11/2016 | 1952.12 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003382 | 01/11/2016 | 1743.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003383 | 01/11/2016 | 1794.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003384 | 01/11/2016 | 1868.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003385 | 01/11/2016 | 1859.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003386 | 01/11/2016 | 2036.74 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/11/2016 | 61749.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, NO PERIODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003669201467 | MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRAIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/11/2016 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/11/2016 | 3485.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003501 | 01/11/2016 | 2647.59 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO CONSTANTE EM NOTA FISCAL, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003169 | 01/11/2016 | 3616.50 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO CONSTANTE EM NOTA FISCAL, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003170 | 01/11/2016 | 331.93 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO MOTO CG FAN 125 DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003171 | 01/11/2016 | 1456.23 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO L 200 TRITON DE PLACA QFP-3087, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/11/2016 | 1560.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DOS PSFs E EQUIPE QUE TRABALHARAM NA VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003173 | 01/11/2016 | 1571.93 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO L 200 TRITON DE PLACA QFP-3087, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003174 | 01/11/2016 | 246.62 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO MOTO CG FAN 125 DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/11/2016 | 3485.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003177 | 01/11/2016 | 1524.76 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO FIAT UNO DO NASF 125 DE PLACA OXO-3626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/11/2016 | 4498.00 | 02052455000186 | MARLUCE MÓVEIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBSFs DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003179 | 01/11/2016 | 1617.89 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO FIAT UNO DO NASF 125 DE PLACA OXO-3626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/11/2016 | 3200.00 | 00001265054380 | LUANA DAS CHAGAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PALESTRAS COM O TEMA "SAUDE DA MULHER', REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 23/09/2016..RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003182 | 01/11/2016 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF DO SITIO PICADAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/11/2016 | 3200.00 | 00001265054380 | LUANA DAS CHAGAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PALESTRAS COM O TEMA "OTUBRO ROSA', RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/11/2016 | 3200.00 | 00001265054380 | LUANA DAS CHAGAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PALESTRAS COM O TEMA "SAÚDE DA MULHER', RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003188 | 01/11/2016 | 1400.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA A USBF DE JUCA PARA MATINADAS, PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003189 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF JUCA E MATINADAS PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSFRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003191 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00084042109420 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS MEDICOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF DOROTHY SOARES NA ZONA URBANA,PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSF, CONFORME CONTRATO EM Nº 062/2015, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003192 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 01/11/2016 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/11/2016 | 2394.80 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS UBSFs DORATHY SOARES, PICADAS, MATINADAS, MATA VIRGEM, ALECRIM, CAPS E NASF E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO, RELATIVO A 2º QUINZENA DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052016 | 0003204 | 01/11/2016 | 4998.92 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/11/2016 | 1351.11 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FNS BLMAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A SEGURO DE VEICULO DO TIPO MASTER FURGÃO DE PLACA NQJ-7085 (AMBULANCIA DO SAMU) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/11/2016 | 132.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/11/2016 | 119.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O SAMU/CAPS I DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/11/2016 | 2800.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COORDENADORA DO SAMU DE UMBUZEIRO A OROBO, CASINHAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/11/2016 | 2800.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COORDENADORA DO SAMU DE UMBUZEIRO A OROBO, CASINHAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/11/2016 | 3825.00 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS UBSFs DORATHY SOARES, PICADAS, MATINADAS, MATA VIRGEM, ALECRIM, CAPS E NASF E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO, RELATIVO A 1º QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00059445483472 | GERMANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGENS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0003219 | 01/11/2016 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00070228920400 | DANIEL JOSE DE MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00004355763480 | EDVANDO SEBASTIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00003610093480 | VALMIR VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO A JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00097639257468 | SEVERINO ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/11/2016 | 880.00 | 00010879322462 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00083410236449 | JAILSON ANDRELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS (PATROL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE GRADES EM DIVERSAS BOCAS DE LOBO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES EM DIVERSAS BOCAS DE LOBO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00070229628478 | LAÉRCIO DE SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REÇO DE VEGETAÇÃO DA ESTRADA VISCINAL DE UMBUZEIRO A JUCA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00006217189470 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM SUAS REDES DE ESGOSTO E BUEIROS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/11/2016 | 880.00 | 00005617159470 | LUCIANO ALVES DE SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE VEGETAÇÃO DA ESTRATA DE DOIS RIACHOS A MATINADAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/11/2016 | 880.00 | 00070229312403 | CAIKE CESAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/11/2016 | 1300.00 | 00093178220453 | AILTON MOURA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/11/2016 | 1800.00 | 00093178220453 | AILTON MOURA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/11/2016 | 1800.00 | 00097639257468 | SEVERINO ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO A JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/11/2016 | 1800.00 | 00003610093480 | VALMIR VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL A MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/11/2016 | 600.00 | 00005617159470 | LUCIANO ALVES DE SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE VEGETAÇÃO DA ESTRATA DE DOIS RIACHOS A MATINADAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/11/2016 | 600.00 | 00001282229486 | ITAI PIMENTEL AIRES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTRAURAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA FLORIANO PEIXOTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00010553431480 | LEANDRO BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00010540600458 | JORGE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/11/2016 | 788.00 | 00086458183453 | GIVANILDO MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM SUAS REDES DE ESGOTOS E BOEIROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/11/2016 | 880.00 | 00070229312403 | CAIKE CESAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00060359578381 | NEREIDE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PLACAS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/11/2016 | 2200.00 | 00025594057846 | ERIVALDO ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS PARA LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00051989620400 | ORLANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL, NO DISTRITO DE MATA VIRGEM, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00004369501466 | JOAO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO E ORGANIZAÇAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, NOS MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/11/2016 | 880.00 | 00013491464471 | LUANA ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/11/2016 | 880.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/11/2016 | 880.00 | 00045448060463 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NETO E OUTROS FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE LIMPEZA PÚBLICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00004355763480 | EDVANDO SEBASTIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/11/2016 | 880.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/11/2016 | 880.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00060359578381 | NEREIDE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PLACAS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/11/2016 | 500.00 | 00007498287498 | SILVANIA MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0003414 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E 02(DOIS) E LOCAÇAO DE DUAS GARAGENS. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003456 | 01/11/2016 | 28500.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 150(CENTO E CINQUENTA) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 060\2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003457 | 01/11/2016 | 15200.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 80(OITENTA) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 060\2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/11/2016 | 880.00 | 00012287871403 | LÁZARO FERREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO SITIO ORATÓRIO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/11/2016 | 880.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PODADOR DE ARVORES EM LOCAIS DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082016 | 0003462 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00003535111455 | PETRUCE JOSE LEAL HELIODORO FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DE SUPERVISÃO DE ANIMAIS DO ABATEDOURO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082016 | 0003464 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00003535111455 | PETRUCE JOSE LEAL HELIODORO FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DE SUPERVISÃO DE ANIMAIS DO ABATEDOURO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/11/2016 | 880.00 | 00071413634400 | ANTONIO FELIX DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE MATINADAS,PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO-PB,NO MES DE SETEMBRO DE 2016.. CONFORME DOCS. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/11/2016 | 600.00 | 00004925074490 | ELIVAN BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREITO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/11/2016 | 740.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÕES DE VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/11/2016 | 840.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÕES DE VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/11/2016 | 880.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PODADOR DE ARVORES EM LOCAIS DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00004369501466 | JOAO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO E ORGANIZAÇAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, NOS MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/11/2016 | 3040.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/07 A 04/08/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGÃO PRESENCIAL 013/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/11/2016 | 3040.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/08 A 04/09/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGÃO PRESENCIAL 013/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/11/2016 | 3040.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/09 A 04/10/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGÃO PRESENCIAL 013/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/11/2016 | 3040.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/10 A 04/11/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGÃO PRESENCIAL 013/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/11/2016 | 463.20 | 08005860000120 | MINERIOS DE BOM JARDIM SA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NO FORNECIMENTO 9,650 MT3 DE BRITA 19, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS EM DIVERSAS ATIVIDADES NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/11/2016 | 751.85 | 08005860000120 | MINERIOS DE BOM JARDIM SA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NO FORNECIMENTO 13,670 MT3 DE BRITA 19, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS EM DIVERSAS ATIVIDADES NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEMENTES DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO M. BENZ/L 608 E DE PLACA AFI-4188, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/11/2016 | 2300.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEMENTES DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO M. BENZ/L 608 E DE PLACA AFI-4188, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/11/2016 | 13438.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DESTINADOS AS FAMILIAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/11/2016 | 1800.00 | 00013305832487 | JOSE DE SOUZA ASSIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS EM VISITAS REQUISITADAS PELO MINISTERIO PUBLICO E VISITAS DOS NUCLEOS COM AS TECNICAS DE REFERENCIA DESTE ORGÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/11/2016 | 600.00 | 00087999145491 | ELIAS JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOOS - SCFV, PARA DIVERSAS DISTRITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/11/2016 | 600.00 | 00003589425431 | ADALBERTO JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SCFV AO SITIO SERRÃO E ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/11/2016 | 2700.00 | 00005176679400 | JOELMA ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA 06(SEIS) FESTEIJOS ALUSIVOS AO DIA DAS CRIANÇAS DOS ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SEDE SENDO OS COLETIVOS INFANTIL, ADOLESCENTE E NAPE DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003158 | 01/11/2016 | 850.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/11/2016 | 2207.50 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO MATERIAL DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS NA NOTA FISCAL, DESTINADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DE SEUS USUARIOS DESTE MUNICIPO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/11/2016 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DO ALECRIM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003161 | 01/11/2016 | 880.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AOS MES OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/11/2016 | 200.00 | 00004845597454 | JOSE NIVALDO ALVES DE PAULO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BARBEIRO E CABELEIREIRO EM TRES NUCLEOS(ITINERANTES) DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/11/2016 | 280.00 | 00007052394464 | LUCIANO MARQUES ANDRE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES PBF E TECNICOS DOS CRAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS E PBF ITINERANTE NA COMUNIDADE DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/11/2016 | 350.00 | 00012471096409 | JOSÉ MARCELO SARAIVA RUFINO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS E DIA DAS CRIANÇAS DO NÚCLEOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/11/2016 | 1800.00 | 00003652713494 | ALEX DE AMORIM BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE BOLSA FAMILIA E TECNICAS DO CRAS EM VISITA DE AUDITORIA DE BENEFICIARIOS LISTADOS EM RELATORIO DO MPF, NA SEDE E NOS SITIO DO MUNICIPIO ALECRIM, SIPAUBA DE BAIXO, LADEIRA GRANDE, CHÃ DE CATIRINA, MATA VIRGEM, ORATORIO, JUCA, MATINADAS, PICADAS, JARDIM, BOA VISTA, CACIMBA E CERCADA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/11/2016 | 750.00 | 00070503673463 | RICARDO GOMES CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURA E OUTROS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/11/2016 | 46.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS (SEDE DO SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/11/2016 | 65.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS (SEDE DO SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/11/2016 | 77.00 | 00009598174417 | JOSE FABIO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 01/11/2016 | 175.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00034392858472 | JULIO HONORIO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA RGY -1724,TRANSPORTANDO LEITE DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA,PARA AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0003308 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0003313 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0003316 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/11/2016 | 880.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00013986866892 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA PASSAGEM PARA SÃO PAULO PARA BUSCAR SUA FILHA QUE ESTA MUITO DOENTE, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA GBF FMAS REFERENTE TARIFA DE DOC. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/11/2016 | 31.10 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA PUMBUZEIRO FMAS BL BASICO REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇAÕ DE CONTA ATIVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC. NA CONTA DO LEI ES, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC. NA CONTA DO IPVA, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/11/2016 | 107.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 10/11/2016 | 1.77 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 10/11/2016 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 10/11/2016 | 12018.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 10/11/2016 | 25152.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 16/11/2016 | 86.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC. NA CONTA DO FPM, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/11/2016 | 1115.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/11/2016 | 455.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/11/2016 | 2284.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/11/2016 | 1036.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 18/11/2016 | 0.15 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 18/11/2016 | 699.00 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/11/2016 | 0.01 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DO ICMS, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 24/11/2016 | 51.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/11/2016 | 8.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO QSE EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA DE DOC. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 24/11/2016 | 25.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA PSB FMAS REFERENTE TARIFA DE DOC. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 25/11/2016 | 32.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA PUMBUZEIRO FMAS BL BASICO REFERENTE TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 25/11/2016 | 10709.97 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 25/11/2016 | 4560.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 25/11/2016 | 4576.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 25/11/2016 | 10813.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 25/11/2016 | 4560.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 25/11/2016 | 4576.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 25/11/2016 | 4660.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 25/11/2016 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 25/11/2016 | 6160.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 25/11/2016 | 1883.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 25/11/2016 | 2260.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 25/11/2016 | 1144.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 25/11/2016 | 1144.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 25/11/2016 | 58021.68 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 25/11/2016 | 4620.49 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 25/11/2016 | 62424.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 25/11/2016 | 6452.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 25/11/2016 | 880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 25/11/2016 | 3393.83 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 25/11/2016 | 23993.78 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 25/11/2016 | 5901.45 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 25/11/2016 | 10788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 25/11/2016 | 4951.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 25/11/2016 | 6389.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO CAPS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 25/11/2016 | 200.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS. REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 25/11/2016 | 28458.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 25/11/2016 | 24437.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 25/11/2016 | 880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 25/11/2016 | 5856.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 25/11/2016 | 4262.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 25/11/2016 | 10788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 25/11/2016 | 5802.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 25/11/2016 | 7778.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 25/11/2016 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 25/11/2016 | 7236.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 25/11/2016 | 6986.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO CAPS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 25/11/2016 | 1200.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 25/11/2016 | 1550.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 25/11/2016 | 256794.38 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 25/11/2016 | 17494.32 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 25/11/2016 | 95330.88 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 25/11/2016 | 26116.82 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 25/11/2016 | 261369.89 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 25/11/2016 | 22690.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 25/11/2016 | 2640.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 25/11/2016 | 95415.96 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 25/11/2016 | 30960.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 25/11/2016 | 1760.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 25/11/2016 | 880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 25/11/2016 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 25/11/2016 | 16905.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 25/11/2016 | 28178.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 25/11/2016 | 13146.67 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 25/11/2016 | 16902.93 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 25/11/2016 | 32377.67 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 25/11/2016 | 16800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/11/2016 | 60.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC. NA CONTA DO ICMS, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 25/11/2016 | 4092.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 25/11/2016 | 7320.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 25/11/2016 | 4092.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 25/11/2016 | 7320.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 25/11/2016 | 63.92 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO LEI ES EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 25/11/2016 | 13133.81 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 25/11/2016 | 1273.34 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 25/11/2016 | 5280.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 25/11/2016 | 3520.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 25/11/2016 | 13272.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 25/11/2016 | 4220.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 25/11/2016 | 5280.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 25/11/2016 | 3520.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 25/11/2016 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 25/11/2016 | 6140.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 25/11/2016 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 25/11/2016 | 7540.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 25/11/2016 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/11/2016 | 2544.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 30/11/2016 | 1.11 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/12/2016 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0003720 | 01/12/2016 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00008600920469 | CAIO SERGIO DE SOUZA LINS | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAIXA EM ACOMPANHAMENTO AOS CONVENIOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/12/2016 | 3100.00 | 00004915725499 | RAMON CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- JUNTO A ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/12/2016 | 1260.00 | 00004915725499 | RAMON CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- JUNTO A ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00008600920469 | CAIO SERGIO DE SOUZA LINS | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAIXA EM ACOMPANHAMENTO AOS CONVENIOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/12/2016 | 737.65 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE OUTSORCING DE IMPRESSAO MONOCOMATICA COPIADORA E SCANNER UTILIZANDO EQUIPAMENTOS,TIPO MULTIFUNCIONAL BHODER DCP,8080 DN INCLUINDO SEUS INSUMOS.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10\11 A 02\12\2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/12/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE A 10 DEZ COM O PREÇO UNITARIO DE R$ 35(TRINTA E CINCO REIAS),TOTALIZANDO O SERVIÇO NO VALOP DE R$ 350 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS),MANUTENÇAO DE CARTUCHO E REPOSIÇAO DE INSUMOS .NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/12/2016 | 880.00 | 00003661817426 | ELENAURA LOPES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/12/2016 | 787.90 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING DE IMPRESSAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER UTILIZANDO EQUIPAMENTOS TIPO MULTIFUNCIONAL BHOODER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONER E REPOSICAO DE CILINDROS ) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03\12 A 31\12\2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/12/2016 | 844.34 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING DE IMPRESSAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER UTILIZANDO EQUIPAMENTOS TIPO MULTIFUNCIONAL BHOODER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONER E REPOSICAO DE CILINDROS ) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08\10 A 09\11\2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/12/2016 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE WEBSITE OFICIAL,CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇAO DE ARQUIVO BANNER E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/12/2016 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE WEBSITE OFICIAL,CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇAO DE ARQUIVO BANNER E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.,CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/12/2016 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE WEBSITE OFICIAL,CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇAO DE ARQUIVO BANNER E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBR O DE 2016.,CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/12/2016 | 1452.25 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/12/2016 | 270.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003769 | 01/12/2016 | 745.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003770 | 01/12/2016 | 945.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/12/2016 | 950.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DOS MALOTES DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0003822 | 01/12/2016 | 3100.00 | 00004915725499 | RAMON CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- JUNTO A ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003824 | 01/12/2016 | 945.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003825 | 01/12/2016 | 745.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARA DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONÔMICA E PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONÔMICA E PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/12/2016 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE WEBSITE OFICIAL,CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇAO DE ARQUIVO BANNER E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.,CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0003881 | 01/12/2016 | 3100.00 | 00004915725499 | RAMON CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- JUNTO A ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/12/2016 | 880.00 | 00003661817426 | ELENAURA LOPES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003889 | 01/12/2016 | 14192.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE 35.480 FOLHAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/12/2016 | 6800.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 19(DEZENOVE) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 7MB, PARA A SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/12/2016 | 192.00 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/12/2016 | 2500.00 | 09369638000179 | CARTORIO DO 2o OFICIO JOSEFA CELIA PERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESCRITO EM RECIBO (ATAS, AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA) COBFORME DOCS. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00004301665404 | NEILA MARQUES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE MATINADAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/12/2016 | 250.00 | 00004301665404 | NEILA MARQUES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE MATINADAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0003530 | 01/12/2016 | 5000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0003531 | 01/12/2016 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0003793 | 01/12/2016 | 5000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0003821 | 01/12/2016 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/12/2016 | 3100.00 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/12/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08\10 A 09\11\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/12/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10\11 A 02\12\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/12/2016 | 880.00 | 00011813250480 | ERASMO COSMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ,NO SETOR DOS TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 01/12/2016 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0003712 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/12/2016 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0003716 | 01/12/2016 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0003723 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/12/2016 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/12/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 07\12 A 29\12\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/12/2016 | 1440.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM DADOS VARIAVEIS PARA IMPRESSÃO DE FRENTE E VERSO CHAPADO COLORIDO DE 1.200 BOLETOS DE COBRANÇA (IPTU/2016), CONTENDO DOBRA, SERRILHA E COLAGEM COM PREÇO UNITARIO DE R$ 1,20(UM REAL E VINTE CENTAVOS) CADA, TOTALIZANDO UM QUANTIDADE DE R$ 1.440,00(HUM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS), NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 01/12/2016 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/12/2016 | 4.78 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DE TARIFA BANCARIA NA FOPAG, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/12/2016 | 10.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DE TARIFA BANCARIA NA FOPAG, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 01/12/2016 | 10.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DE TARIFA BANCARIA NA FOPAG, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/12/2016 | 29.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DE TARIFA BANCARIA NA FOPAG, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/12/2016 | 99.06 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DE TARIFA BANCARIA NA FOPAG, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/12/2016 | 393.34 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DE TARIFA BANCARIA NA FOPAG, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/12/2016 | 724.96 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DE TARIFA BANCARIA NA FOPAG, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/12/2016 | 872.16 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DE TARIFA BANCARIA NA FOPAG, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/12/2016 | 1042.48 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DE TARIFA BANCARIA NA FOPAG, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DE TARIFA BANCARIA NA FOPAG, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/12/2016 | 1656.95 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DE TARIFA BANCARIA NA FOPAG, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/12/2016 | 824.52 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DE TARIFA BANCARIA NA FOPAG, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/12/2016 | 10414.33 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DE TARIFA BANCARIA NA FOPAG, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/12/2016 | 28.62 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DE TARIFA BANCARIA NA FOPAG, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/12/2016 | 191.06 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DE TARIFA BANCARIA NA FOPAG, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/12/2016 | 829.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DE TARIFA BANCARIA NA FOPAG, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/12/2016 | 1772.68 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DE TARIFA BANCARIA NA FOPAG, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/12/2016 | 880.00 | 00059444657434 | MARIA ALAIDE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/12/2016 | 1680.00 | 00006209198414 | JOSE PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPOSDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE DA SRA. SUELY MARIA DE SANTANA PARA TRATAMENTO DE HEMÓDIALISE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA PFE-0782, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/12/2016 | 6000.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS, EM VEICULOS PROPRIO DE PLACA KKB-5338, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/12/2016 | 2000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 02(DUAS) UNIDADES INJETORAS DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH-0172 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/12/2016 | 1200.00 | 08736377000115 | ELISABET DE LIMA BRITO ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACA NQH-0172, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/12/2016 | 2800.00 | 00011845205421 | DARCISIO GOMES BARRETO FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA AS COMUNIDADES DE MATA VIRGEM, ALECRIM, LADEIRA GRANDE, MATINADAS, JUCA, SIPAUBA, CHA DE CATIRINA, CURRAL DO SACO, PARA O COMBATE FOCOS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI COM DETETIZAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A AROEIRAS E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO IMP/VWGOL CL 1.6 DE PLACA CIA-2790\PE. NO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008370627480 | GUILLERME LEITE PESSOA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COORDENADORIA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/12/2016 | 3200.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A OROBÓ, CASINHAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA OEV-3712/PB,NO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/12/2016 | 1271.00 | 09490378000195 | REMO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBSFs DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/12/2016 | 880.00 | 00037220596820 | IVANESSA FRANCISCA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DOROTHY SOARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/12/2016 | 900.00 | 00007544039471 | GEANE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00070503995401 | MARCELO FERNANDO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, RETOQUE DE PINTURA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00003196172465 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇOS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/12/2016 | 3100.00 | 00011845205421 | DARCISIO GOMES BARRETO FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA AS COMUNIDADES DE MATA VIRGEM, ALECRIM, LADEIRA GRANDE, MATINADAS, JUCA, SIPAUBA, CHA DE CATIRINA, CURRAL DO SACO, PARA O COMBATE FOCOS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI COM DETETIZAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003629 | 01/12/2016 | 1260.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEU 185/70 R14, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003630 | 01/12/2016 | 2640.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEU CAMINHONETE 225/70 R15, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/12/2016 | 12600.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 35(TRINTA E CINCO) CARRADAS DE AGUA DE CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/12/2016 | 2800.00 | 00069067627453 | WAGNER ARAUJO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA NPR-8260, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/12/2016 | 2400.00 | 00002455824446 | ENILTON EDUARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO, CARPINA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA OET-8654, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/12/2016 | 3200.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A OROBÓ, CASINHAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA OEV-3712/PB,NO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/12/2016 | 2800.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO PRPRIO DE PLACA:QFG-3788\PB NO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0003711 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0003717 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0003719 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E APOIO AOS SETORES CONTABEIS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003776 | 01/12/2016 | 8005.00 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003777 | 01/12/2016 | 6000.00 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003778 | 01/12/2016 | 482.75 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/12/2016 | 1680.00 | 00006209198414 | JOSE PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPOSDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE DA SRA. SUELY MARIA DE SANTANA PARA TRATAMENTO DE HEMÓDIALISE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA PFE-0782, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/12/2016 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/11 A 04/12/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGÃO PRESENCIAL 013/2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0003815 | 01/12/2016 | 1260.00 | 00004915725499 | RAMON CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTAO E COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO-CPL,JUNTO A ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0003816 | 01/12/2016 | 1260.00 | 00004915725499 | RAMON CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTAO E COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO-CPL,JUNTO A ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0003817 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0003818 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/12/2016 | 2400.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE,,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2016..CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00008370627480 | GUILLERME LEITE PESSOA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COORDENADORIA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/12/2016 | 2800.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE, LIMOEIRO E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/PARATI 1,6 TRACKFIELD DE PLACA KHH-4681-PE.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/12/2016 | 2800.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CASINHA, AROEIRAS E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KSS-8732, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/12/2016 | 3100.00 | 00005495536495 | ANTONIO ROGERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS CIDADES JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E CASINHAS, EM VEICULO PROPRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/12/2016 | 2800.00 | 00005495536495 | ANTONIO ROGERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS CIDADES JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CASINHAS E OROBÓ, EM VEICULO PROPRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/12/2016 | 3100.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS CIDADES JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CASINHAS E OROBÓ, EM VEICULO PROPRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/12/2016 | 1350.00 | 00002890532429 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UBSFs(MATINADAS, MATA VIRGEM E ALECRIM) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/12/2016 | 2400.00 | 00008656444468 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KLX-6002, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00008656444468 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KLX-6002, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/12/2016 | 2800.00 | 00008656444468 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KLX-6002, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/12/2016 | 2200.00 | 00008058181463 | NIXON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO, CARPINA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MYH-9644, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0003883 | 01/12/2016 | 1260.00 | 00004915725499 | RAMON CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTAO E COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO-CPL,JUNTO A ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/12/2016 | 3500.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA CAIXA DE MACHA, BICO E SUSPENSÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NQH-0172 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/12/2016 | 2800.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A AROEIRAS, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KSS-8732. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/12/2016 | 788.00 | 00006750107486 | EDILZA MAURICIO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBSF LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATINADSA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/12/2016 | 3100.00 | 00005663042440 | JOSÉ CARLOS DE ANDRADE SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS DE UMBUZEIRO A: SURUBIM-PE,LIMOEIRO-PE E RECIFE-PE,VEICULO PROPRIO DE PLACA:BVB:4198\PE.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/12/2016 | 900.00 | 00099712857468 | JOSÉ NIVALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A AROEIRAS, QUEIMADAS E OROBÓ, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO HYUNDAIHB20 1.6 PREM DE PLACA PGI-343. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/12/2016 | 1245.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DE TARIFA BANCARIA NA FOPAG EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/12/2016 | 2700.00 | 00002455824446 | ENILTON EDUARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO, CARPINA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA OET-8654. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00005865304445 | JOSEFA ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/12/2016 | 4000.00 | 03669771000164 | NELSON A. DE SOUZA PROMOÇÕES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DAS QUADRILHAS JUNINAS NAS ESCOLAS DOS DISTRITOS DE MATA VIRGEM, ALECRIM E SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00011601247443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,NOS MESES DE OUTUBRO E OUTUBRO DE 2016 DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/12/2016 | 3200.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE COORDENADORES EM VISITAS AS ESCOLA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT LINEA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00001282229486 | ITAI PIMENTEL AIRES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003745 | 01/12/2016 | 2350.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE, PERCURSO DIARIO DE 40 KM,NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003774 | 01/12/2016 | 23006.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003775 | 01/12/2016 | 7304.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, POLPAS DE FRUTAS E VERDURA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003779 | 01/12/2016 | 13700.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000104 EM ANEXO. (1º PARCELA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003780 | 01/12/2016 | 32630.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000104 EM ANEXO. (2º PARCELA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003781 | 01/12/2016 | 46330.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000106 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003782 | 01/12/2016 | 4456.20 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULO TIPOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003783 | 01/12/2016 | 2999.94 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003784 | 01/12/2016 | 2956.47 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003785 | 01/12/2016 | 2845.12 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003786 | 01/12/2016 | 2913.72 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003787 | 01/12/2016 | 2859.57 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003788 | 01/12/2016 | 3062.54 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/12/2016 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/11 A 04/12/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGÃO PRESENCIAL 013/2015) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/12/2016 | 950.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/12/2016 | 950.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0003799 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0003800 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/12/2016 | 3600.00 | 03669771000164 | NELSON A. DE SOUZA PROMOÇÕES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PATRIA NA SEDE E FESTIVAL DO FLOCORE NO DISTRITO DE LADEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/12/2016 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS PREDIOS(SEDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/12/2016 | 25.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS PREDIOS(SEDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/12/2016 | 67.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS PREDIOS(SEDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/12/2016 | 63.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS PREDIOS(SEDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/12/2016 | 273.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS PREDIOS(DEPOSITO DA MERENDA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/12/2016 | 184.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO ENERGIA PARA DIVERSOS PREDIOS(DEPOSITO DA MERENDA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/12/2016 | 487.20 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 07\12 A 29\12\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/12/2016 | 568.17 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10\11 A 06\12\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/12/2016 | 7290.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REIFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 01/12/2016 | 27342.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 01/12/2016 | 60225.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 01/12/2016 | 58776.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, NO PERIODO DE NEVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/12/2016 | 880.00 | 00085780715491 | LUCIANA LIMA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/12/2016 | 4.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/12/2016 | 4.82 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/12/2016 | 10.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/12/2016 | 25.11 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/12/2016 | 273.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/12/2016 | 502.82 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/12/2016 | 623.27 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/12/2016 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/12/2016 | 700.79 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/12/2016 | 809.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/12/2016 | 896.27 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/12/2016 | 1104.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/12/2016 | 1434.16 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/12/2016 | 1619.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/12/2016 | 3502.76 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/12/2016 | 3687.64 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/12/2016 | 4320.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/12/2016 | 1418.61 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/12/2016 | 1425.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/12/2016 | 2600.00 | 00089338596400 | LUIZ BARBOSA CABRAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PERMANENTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/12/2016 | 3200.00 | 00010975355414 | JOSÉ GILVAN LEMOS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DOS COORDENADORES E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA:OXO-8159\PB. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/12/2016 | 3200.00 | 00010975355414 | JOSÉ GILVAN LEMOS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DOS COORDENADORES E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA:OXO-8159\PB. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/12/2016 | 792.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/12/2016 | 2445.22 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/12/2016 | 14999.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCRITO NOTA FISCAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0003525 | 01/12/2016 | 1400.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0003526 | 01/12/2016 | 1400.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007245934460 | NYEDJA RAQUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00011601247443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00011601247443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/12/2016 | 500.00 | 00001766645488 | JOSEFA FERNANDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001767043457 | GILMARA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/12/2016 | 500.00 | 00070228920400 | DANIEL JOSE DE MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/12/2016 | 880.00 | 00003669201467 | MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRAIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003562 | 01/12/2016 | 3480.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA SEDE PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/12/2016 | 880.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA NO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003564 | 01/12/2016 | 2731.04 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003565 | 01/12/2016 | 2565.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003566 | 01/12/2016 | 2773.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003567 | 01/12/2016 | 2761.26 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003568 | 01/12/2016 | 2881.14 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/12/2016 | 2832.78 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003570 | 01/12/2016 | 4710.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 275-80RR22.5 STEELMARK AGS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003573 | 01/12/2016 | 1680.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 27R-17.5 STEELMARK AHS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/12/2016 | 2475.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO),BOTIJOES GAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/12/2016 | 4200.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REIFEIÇÃO . CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003599 | 01/12/2016 | 2540.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 1000-20 PL-GB CH NF TIPO CAMARA DESTINADO AOS VEICULOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 01/12/2016 | 140.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/12/2016 | 3800.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A REPRODUÇAO DO MATERIAL DIDATICO PARA O BRASIL ALFABETIZADO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/12/2016 | 2998.35 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/12/2016 | 758.84 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15\04 A 12\05\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/12/2016 | 441.14 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 13\05 A 13\06\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/12/2016 | 446.12 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14\06 A 13\07\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/12/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14\07 A 17\08\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/12/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 18\08 A 10\09\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/12/2016 | 446.12 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11\09 A 07\10\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003614 | 01/12/2016 | 2360.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016) | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003615 | 01/12/2016 | 2370.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA TARDE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003616 | 01/12/2016 | 1480.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DO JUCA NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003617 | 01/12/2016 | 2370.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS,PERCURSO DIARIO DE 40 KM, NO VALOR DE RS 2,70 O KM RODADO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003618 | 01/12/2016 | 3480.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA SEDE PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003619 | 01/12/2016 | 2666.41 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003620 | 01/12/2016 | 2676.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003621 | 01/12/2016 | 2644.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003622 | 01/12/2016 | 2207.36 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/12/2016 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/10 A 04/11/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGÃO PRESENCIAL 013/2015) | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00002130924417 | JOSEFA GORETE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00054937841491 | WILLIANS AQUINO DE MACEDO FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO(COORDENAÇAO PEDAGOGICA),NOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00002130924417 | JOSEFA GORETE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00062980645400 | MARILENE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, NO DISTRITO DO ALECRIM, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/12/2016 | 900.00 | 00003806971498 | JOAO LUIZ ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/12/2016 | 3485.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003572 | 01/12/2016 | 1582.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO FIAT UNO DO NASF 125 DE PLACA OXO-3626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003574 | 01/12/2016 | 1639.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO FIAT UNO DO NASF 125 DE PLACA OXO-3626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003576 | 01/12/2016 | 3200.50 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO CONSTANTE EM NOTA FISCAL, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/12/2016 | 5000.00 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS UBSFs DORATHY SOARES, PICADAS, MATINADAS, MATA VIRGEM, ALECRIM, CAPS E NASF E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003579 | 01/12/2016 | 525.20 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO CONSTANTE EM NOTA FISCAL, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003580 | 01/12/2016 | 985.00 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO CONSTANTE EM NOTA FISCAL, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003581 | 01/12/2016 | 291.62 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO FIAT UNO DO NASF 125 DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003583 | 01/12/2016 | 250.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DA125 MOTO DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003584 | 01/12/2016 | 1527.21 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO PICAPE L200,PLACA QFP 3087, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003633 | 01/12/2016 | 284.46 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO MOTO CG FAN 125 DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003634 | 01/12/2016 | 1897.09 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003635 | 01/12/2016 | 1634.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/12/2016 | 3654.95 | 07955559000114 | AUTO SERVIÇOS MERIDIONAL LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E USINAGEM DO MOTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/12/2016 | 4950.00 | 20835974000100 | E VICENTE DOS PRAZERES - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NA MONTAGEM DO MOTOR A DIESEL, CALIBRAGEM NOS BICOS INJETORES ELETRNICOS E PROGRAMAÇÃO NO MODULO ECM DO MOTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/12/2016 | 3300.00 | 00011482891433 | JOÃO DA ROCHA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CARPINA, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MOH-2183, NOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2016.CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003642 | 01/12/2016 | 1580.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA OXO-3626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003643 | 01/12/2016 | 1863.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO PICAPE L200 DE PLACA OXO-3626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/12/2016 | 3080.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DOS PSFs DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/12/2016 | 2800.00 | 00014245760087 | ALFREDO MERLO MARTINEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA OGF-4988, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003657 | 01/12/2016 | 1884.47 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO TIPO PICAPE L200 DE PLACA OXO-3626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003658 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00084042109420 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS MEDICOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF DOROTHY SOARES NA ZONA URBANA,PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSF, CONFORME CONTRATO EM Nº 062/2015, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003659 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF JUCA E MATINADAS PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003660 | 01/12/2016 | 1400.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA A USBF DE JUCA PARA MATINADAS, PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PSF,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003661 | 01/12/2016 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF DO SITIO PICADAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00007629372469 | BISMARK VALDEVINO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA FCU-6711, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00007629372469 | BISMARK VALDEVINO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA FCU-6711, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00004040819322 | CRISTIANO AIRES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA A UBSF DO ALECRIM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/12/2016 | 3200.00 | 00001265054380 | LUANA DAS CHAGAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PALESTRAS COM O TEMA "SAÚDE DO HOMEM' NO DIA D DO NOVEMBRO AZUL NA UBSFs, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/12/2016 | 3200.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLATONISTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM LOTAÇAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/12/2016 | 3200.00 | 00001265054380 | LUANA DAS CHAGAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PALESTRAS COM O TEMA "SAÚDE DO HOMEM AZUL", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/12/2016 | 3058.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DOS PSFs E DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003751 | 01/12/2016 | 27028.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/12/2016 | 2200.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/12/2016 | 2800.00 | 00010562178473 | WELLINGSON DAVID DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, RECIFE E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1.0 G IV DE PLACA KKR-7503, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00008056571426 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00012046176430 | RHUAN GUSTAVO DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A AROEIRAS, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA OYY-4375, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00009319630445 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA DE PLACA KKM-2685, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/12/2016 | 7998.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO NA AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) VENTILADOR 60 CM TURBO, 06(SEIS) ARMARIO AÇO 2P C/CHAV, 02(DOIS) GELAGUA ESMALTEC COLUNA, 02(DOIS) FOGÃO 4BC, 20(VINTE) CADEIRA DE PLASTICO BRANCO, DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/12/2016 | 3200.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CASINHAS E OROBÓ, EM VEICULO PROPRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/12/2016 | 2400.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO ARAUJO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KFP-6419, NO MÊS DE OUTUBRO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO ARAUJO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KFP-6419, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A AROEIRAS, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA KJR-2197. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/12/2016 | 2800.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A AROEIRAS, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA KJR-2197, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/12/2016 | 10.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FNS BLMAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/12/2016 | 10.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FNS BLMAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/12/2016 | 3189.18 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FNS BLMAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/12/2016 | 10.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FNS BLATB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/12/2016 | 566.84 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FNS BLATB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/12/2016 | 724.96 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FNS BLATB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/12/2016 | 1231.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FNS BLATB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/12/2016 | 1434.16 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FNS BLATB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/12/2016 | 1501.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FNS BLATB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/12/2016 | 2015.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FNS BLATB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/12/2016 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FNS BLATB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARTE DA TARIFA BANCARIA DA FOPAG. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00004285326400 | EDILSON FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO NAS VIAS DO DISTRITO DE MATINADAS.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00009533722436 | ADRIANO GERSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE MATINADAS.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00002619187451 | SILVANO GABRIEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO NAS VIAS NO DISTRITO DE MATINADAS.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00003535111455 | PETRUCE JOSE LEAL HELIODORO FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DE SUPERVISÃO DE ANIMAIS DO ABATEDOURO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003532 | 01/12/2016 | 40500.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 100 HRS DE MAQUINA PC PARA O LIXAO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO-PB,NO VALOR DA (R$ 270,00 REAIS).CONFORME TERMOS DO CONTRATO 060\2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/12/2016 | 22800.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 120 HRS DE TRATOR ESTEIRA PARA O LIXAO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO-PB,NO VALOR DA HORA (R$ 190,00 REAIS).CONFORME TERMOS DO CONTRATO 060\2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003534 | 01/12/2016 | 17600.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 32 DIARIAS DE CAMINHAO CAÇAMBA NO LIXAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO-PB,NO VALOR DA DIARIA (R$ 550,00 REAIS).CONFORME TERMOS DO CONTRATO 060\2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/12/2016 | 880.00 | 00013491464471 | LUANA ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/12/2016 | 500.00 | 00012287871403 | LÁZARO FERREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO SITIO ORATÓRIO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/12/2016 | 500.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/12/2016 | 500.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010879322462 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016.. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/12/2016 | 880.00 | 00004369501466 | JOAO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO E ORGANIZAÇAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, NOS MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/12/2016 | 500.00 | 00007498287498 | SILVANIA MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00083410236449 | JAILSON ANDRELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00059445483472 | GERMANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REATAURAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00051989620400 | ORLANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL, NO DISTRITO DE MATA VIRGEM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS MELHORES ACESSOS | CONSTRUIR E RECUPERAR PASSAGENS MOLHADAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003654 | 01/12/2016 | 6600.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 12 DIARIAS DE CAMINHAO CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL, PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA ALECRIM E CIPAUBA DE BAIXO E LADEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DO CONTRATO 060\2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL O RODRIGÃO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/12/2016 | 880.00 | 00003663498484 | GLEDISON GERALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO INCENTIVO AO ESPORTE COM JOVENS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/12/2016 | 880.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇAO NO ESTADIO MUNICIPAL DE UMBUZEIRO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL O RODRIGÃO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/12/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NO DEPARTAMENTO DOBOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14\06 A 13\07\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/12/2016 | 1150.00 | 00013305832487 | JOSE DE SOUZA ASSIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS E SCFV PARA OS ENCERRAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE FECHAMENTO DOS NUCLEOS EM MATINADAS, MATA VIRGEM, BOA VISTA E ALECRIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/12/2016 | 600.00 | 00009375042464 | CÁSSIA AURENE RAMOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA OFICINA DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL PARA A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/12/2016 | 2700.00 | 00005011178498 | JESSICA ROGERIA ANDRADE ASIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO E IMPRESSÕES RELATIVO AOS PROCEDIMENTOS DE ATUALIZAÇÃO, RECADASTRAMENTOS E VISITAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2016.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/12/2016 | 2900.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CESARIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE PELA FORMAÇAO,COM OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLS AFAMILIA REFERENTE AOS AUDITORIAS REQUISITADAS PELO MPF E OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00005176679400 | JOELMA ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 E NO DIA DO PAGAMENTO DO ABONO NATALINO, PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE NO QUATRO NUCLEOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/12/2016 | 994.75 | 11491136000168 | FERNANDA CARLA FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS PARA USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/12/2016 | 800.00 | 00005011178498 | JESSICA ROGERIA ANDRADE ASIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO E IMPRESSÕES PARA O BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/12/2016 | 781.64 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NO DEPARTAMENTO DOBOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12\05 A 13\06\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/12/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NO DEPARTAMENTO DOBOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07\12 A 29\12\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CESARIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE PELA FORMAÇAO,COM OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLS AFAMILIA REFERENTE AOS AUDITORIAS REQUISITADAS PELO MPF E OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/12/2016 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DO ALECRIM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003587 | 01/12/2016 | 850.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/12/2016 | 1900.00 | 00007131832413 | OSWALDO ROGACIANO BATISTA NETTO | IMPORTE RELATIVO RFEFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E CONSERTOS DOS COMPUTADORES ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DE INCLUSAO DIFGITAL DO SCFV,SENDO DESDE DE FORMATAÇAO ATE TROCA DE PEÇAS.CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00005176679400 | JOELMA ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SEDE SENDO OS COLETIVOS INFANTIL, ADOLESCENTE E NAPE DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/12/2016 | 120.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTO JUNINO NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/12/2016 | 5900.00 | 20689336000110 | JUSSAR MARACAJA DE SOUTO | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A COMPRA DE 295 CAMISAS IMPRESSAS PARA OS COLETIVOS DO SCFV.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003593 | 01/12/2016 | 880.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AOS MES NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003655 | 01/12/2016 | 10005.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇOS DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052016 | 0003656 | 01/12/2016 | 6009.56 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0003710 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0003715 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0003718 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/12/2016 | 600.00 | 00003671663480 | REGINA JOSEFA ALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORROSPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SCFV DO NUCLEO ALECRIM, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/12/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 10(DEZ) CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE INSUMO, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009422742455 | JAQUELINE GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/12/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NO DEPARTAMENTO DOBOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10\11 A 06\12\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/12/2016 | 773.18 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NO DEPARTAMENTO DOBOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08\10 A 09\11\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/12/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NO DEPARTAMENTO DOBOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02\12 A 29\12\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/12/2016 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NO DEPARTAMENTO DOBOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11\09 A 07\10\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/12/2016 | 2500.00 | 24063182000108 | JOSE VICENTE PAULA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIAL FÚNEBRE INFANTIL BASICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRUIR/MELHORAR UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS E RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/12/2016 | 44102.79 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE A 1º e 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0315041-51-HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS ISOLADAS - ZONA RURAL - CE1 - 12181/2016 - GIGOVJP - PB. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(TP-01/2011, PL-14/2011) | 10022011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/12/2016 | 5500.00 | 20835974000100 | E VICENTE DOS PRAZERES - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO HYUNDAI HL 740 9S DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003772 | 01/12/2016 | 6870.10 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/12/2016 | 4040.00 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIL DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/12/2016 | 880.00 | 00002619187451 | SILVANO GABRIEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO NAS VIAS NO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/12/2016 | 880.00 | 00004285326400 | EDILSON FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO NAS VIAS DO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0003797 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E 02(DOIS) E LOCAÇAO DE DUAS GARAGENS. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0003798 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E 02(DOIS) E LOCAÇAO DE DUAS GARAGENS. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0003802 | 01/12/2016 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0003803 | 01/12/2016 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/12/2016 | 3040.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/11 A 04/12/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGÃO PRESENCIAL 013/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/12/2016 | 950.00 | 00071413634400 | ANTONIO FELIX DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE MATINADAS,PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO-PB,NO MES DE OUTUBRO DE 2016.. CONFORME DOCS. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082016 | 0003820 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00003535111455 | PETRUCE JOSE LEAL HELIODORO FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DE SUPERVISÃO DE ANIMAIS DO ABATEDOURO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003826 | 01/12/2016 | 30250.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 55 (CINQUENTA E CINCO) DIARIAS DE CAMINHAO CAÇAMBA PARA ATENDER O MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DO CONTRATO 060\2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00004369501466 | JOAO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO E ORGANIZAÇAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, NOS MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003841 | 01/12/2016 | 3850.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS DE CAMINHAO CAÇAMBA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DO CONTRATO 060\2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003842 | 01/12/2016 | 3300.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06 (SETE) DIARIAS DE CAMINHAO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DO CONTRATO 060\2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00097639257468 | SEVERINO ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00097639257468 | SEVERINO ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRRESTADOS DE BORRACHEIRO EM PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003887 | 01/12/2016 | 7200.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 20 (VINTE) DIARIAS DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DO CONTRATO 060\2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003888 | 01/12/2016 | 27000.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 10 (CEM) HORAS DE MAQUINA PC PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DO CONTRATO 060\2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010553431480 | LEANDRO BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/12/2016 | 880.00 | 00076072614434 | RODOLFO DE SOUZA DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00004731091403 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/12/2016 | 880.00 | 00059445483472 | GERMANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NOS PREDIOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRRESTADOS DE BORRACHEIRO EM PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/12/2016 | 880.00 | 00059445483472 | GERMANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NOS PREDIOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 02/12/2016 | 31.10 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FMAS BLBASICA REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 08/12/2016 | 17.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC. NA CONTA DO IPVA, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/12/2016 | 65.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 09/12/2016 | 0.06 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 09/12/2016 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 09/12/2016 | 10905.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 09/12/2016 | 9036.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA PSB FMAS REFERENTE TARIFA DE DOC. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 12/12/2016 | 6698.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 19/12/2016 | 4092.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 19/12/2016 | 7320.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 19/12/2016 | 1775.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 19/12/2016 | 13272.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 19/12/2016 | 3680.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 19/12/2016 | 5280.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 19/12/2016 | 3520.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 19/12/2016 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 19/12/2016 | 7540.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 19/12/2016 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 19/12/2016 | 264955.13 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 19/12/2016 | 21810.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 19/12/2016 | 880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 19/12/2016 | 95674.09 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 19/12/2016 | 27560.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 19/12/2016 | 880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 19/12/2016 | 880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 19/12/2016 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 19/12/2016 | 1372.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMANTAR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 19/12/2016 | 16565.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 19/12/2016 | 32611.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 19/12/2016 | 16800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 19/12/2016 | 12373.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 19/12/2016 | 4560.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 19/12/2016 | 4576.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 19/12/2016 | 3780.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 19/12/2016 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 19/12/2016 | 4400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 19/12/2016 | 1144.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 19/12/2016 | 2260.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 19/12/2016 | 62042.67 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 19/12/2016 | 6452.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 19/12/2016 | 880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 19/12/2016 | 415.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 19/12/2016 | 30238.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 19/12/2016 | 24488.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 19/12/2016 | 880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 19/12/2016 | 5856.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 19/12/2016 | 4262.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 19/12/2016 | 10788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 19/12/2016 | 6828.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 19/12/2016 | 6178.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 19/12/2016 | 6000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 19/12/2016 | 7236.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 19/12/2016 | 12846.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO CAPS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 19/12/2016 | 1550.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 20/12/2016 | 16335.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 21/12/2016 | 67.46 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO LEI ES EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/12/2016 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0003731 | 23/12/2016 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/12/2016 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0003728 | 23/12/2016 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0003722 | 23/12/2016 | 2500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0003727 | 23/12/2016 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0003730 | 23/12/2016 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E APOIO AOS SETORES CONTABEIS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0003721 | 23/12/2016 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0003726 | 23/12/2016 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0003729 | 23/12/2016 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 23/12/2016 | 1.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FMAS BLBASICA REFERENTE TARIFA DE TRANSFERENCIA DE RECURSO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/12/2016 | 1052.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DIVESOS PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/12/2016 | 2357.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO ENERGIA, PARA DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 27/12/2016 | 11.66 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/12/2016 | 600.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/12/2016 | 1814.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/12/2016 | 17.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC. NA CONTA DO ICMS, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/12/2016 | 60.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/12/2016 | 111.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC. NA CONTA DO FPM, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 29/12/2016 | 60.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC. NA CONTA DO DIVERSOS, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 30/12/2016 | 1.11 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/12/2016 | 7800.00 | 00072641703491 | LUCIA DE FATIA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE PARTE DE UM ÀREA (TERRENO) LOCALIZADO NA FAZENDA BARROS ZONA RURAL DE UMBUZEIRO - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSIDO DOS RESÍDIOS SÓLIDOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/12/2016 | 7800.00 | 00072641703491 | LUCIA DE FATIA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE PARTE DE UM ÀREA (TERRENO) LOCALIZADO NA FAZENDA BARROS ZONA RURAL DE UMBUZEIRO - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSIDO DOS RESÍDIOS SÓLIDOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/12/2016 | 7800.00 | 00072641703491 | LUCIA DE FATIA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE PARTE DE UM ÀREA (TERRENO) LOCALIZADO NA FAZENDA BARROS ZONA RURAL DE UMBUZEIRO - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSIDO DOS RESÍDIOS SÓLIDOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/12/2016 | 65.81 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC. NA CONTA DO DIVERSOS, FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA LEI ES REFERENTE A DOC., FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/12/2016 | 93.62 | 01227588000183 | UNIÃO FEDERAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DEVOLUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CONVENIO Nº 0309934-20/2009. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 30/12/2016 | 127.17 | 01227588000183 | UNIÃO FEDERAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DEVOLUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CONVENIO Nº 0309935-35. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 30/12/2016 | 27262.95 | 01227588000183 | UNIÃO FEDERAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DEVOLUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CONVENIO Nº 0264858-38. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 30/12/2016 | 12540.61 | 01227588000183 | UNIÃO FEDERAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DEVOLUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CONVENIO Nº 0314671-5. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 30/12/2016 | 31535.37 | 01227588000183 | UNIÃO FEDERAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DEVOLUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CONVENIO Nº 0304233-30. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 30/12/2016 | 64570.23 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DEVOLUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CONVENIO Nº 0199839-14. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 30/12/2016 | 38656.97 | 01227588000183 | UNIÃO FEDERAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DEVOLUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CONVENIO Nº 0328236-74. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/12/2016 | 87.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA 20-8 REFERENTE TARIFA BANCARIA EM FAVOR A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/12/2016 | 4160.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2016 . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/12/2016 | 27753.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003827 | 30/12/2016 | 35045.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/12/2016 | 7800.00 | 00072641703491 | LUCIA DE FATIA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE PARTE DE UM ÀREA (TERRENO) LOCALIZADO NA FAZENDA BARROS ZONA RURAL DE UMBUZEIRO - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSIDO DOS RESÍDIOS SÓLIDOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/12/2016 | 6000.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SEU PRÉDIO EMPRESARIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ASSISTENCIA TECNICA DA EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/12/2016 | 473.18 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSORCING IMPRESAO MONOCROMATICA COPIADORA E SCANNER,UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇAO DE CILINDRO), NO DEPARTAMENTO DOBOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14\07 A 17\08\2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024